鋼鐵公司原料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司原料管理，規(guī)范原料采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關管理活動。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠的原料，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制原料采購成本和庫存成本。3.科學管理原則：運用科學的方法和手段，對原料進行全過程管理。4.責任明確原則：明確各部門和人員在原料管理中的職責，確保各項工作有序開展。二、職責分工（一）采購部門1.負責原料供應商的開發(fā)、選擇、評估和管理。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，制定原料采購計劃，組織原料采購活動。3.與供應商簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.負責協(xié)調(diào)解決采購過程中的相關問題，如交貨期、質(zhì)量糾紛等。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定原料檢驗標準和檢驗流程，負責原料的質(zhì)量檢驗工作。2.對采購的原料進行嚴格檢驗，確保原料質(zhì)量符合標準要求。3.對檢驗不合格的原料，及時出具檢驗報告，并跟蹤處理情況。4.參與原料質(zhì)量問題的分析和解決，提供技術支持。（三）倉儲部門1.負責原料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.建立原料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好原料儲存期間的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保證原料質(zhì)量不受損。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料單，及時、準確地發(fā)放原料。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排原料的使用，確保生產(chǎn)順利進行。2.及時向采購部門反饋原料需求信息，協(xié)助采購部門做好采購工作。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等進行妥善處理，降低生產(chǎn)成本。（五）財務部門1.負責審核原料采購合同、發(fā)票等相關憑證，辦理付款手續(xù)。2.對原料采購成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督原料采購資金的使用情況，確保資金安全。三、原料采購管理（一）供應商管理1.供應商開發(fā)采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商資源庫。對潛在供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽等方面的情況。經(jīng)考察合格的供應商，納入公司供應商名錄，并建立供應商檔案。2.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰處理。3.供應商選擇在采購原料時，采購部門應優(yōu)先從合格供應商名錄中選擇供應商。根據(jù)原料的質(zhì)量要求、價格、交貨期等因素，綜合比較各供應商的情況，選擇最合適的供應商簽訂采購合同。（二）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向采購部門提交原料需求計劃。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求計劃、原料庫存情況、市場供應情況等因素，制定原料采購計劃。3.采購計劃應明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、交貨地點等內(nèi)容，并經(jīng)相關部門審核批準后執(zhí)行。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同的條款應包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握原料的采購進度和交貨情況。2.對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨期延遲、質(zhì)量問題等，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施解決問題。3.采購部門應定期向相關部門匯報采購工作進展情況，確保信息暢通。四、原料檢驗管理（一）檢驗標準制定質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準和公司實際情況，制定原料檢驗標準。檢驗標準應明確原料的各項質(zhì)量指標、檢驗方法、判定規(guī)則等內(nèi)容，并確保標準的科學性、合理性和可操作性。（二）檢驗流程1.到貨檢驗原料到貨后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標準對原料進行抽樣檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能等方面。檢驗合格的原料，質(zhì)量檢驗部門出具檢驗合格報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的原料，質(zhì)量檢驗部門出具檢驗不合格報告，并及時通知采購部門處理。2.定期抽檢質(zhì)量檢驗部門應定期對庫存原料進行抽檢，確保原料質(zhì)量始終符合標準要求。抽檢頻率應根據(jù)原料的重要性、穩(wěn)定性等因素確定，一般每月或每季度進行一次抽檢。對于抽檢不合格的原料，質(zhì)量檢驗部門應及時采取措施，如隔離、標識、處理等，并跟蹤處理結(jié)果。（三）檢驗記錄與報告1.質(zhì)量檢驗部門應做好原料檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、批次、檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.檢驗記錄應真實、準確、完整，保存期限應符合相關規(guī)定要求。3.質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)檢驗結(jié)果出具檢驗報告，檢驗報告應加蓋質(zhì)量檢驗專用章，并由檢驗人員簽字確認。4.檢驗報告應及時送達相關部門，作為原料驗收、入庫、使用等環(huán)節(jié)的依據(jù)。五、原料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲部門應根據(jù)原料的性質(zhì)、特點、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域。2.倉庫應劃分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等不同區(qū)域，并設置明顯的標識牌。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險原料，應設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）入庫管理1.原料到貨后，倉儲部門應核對送貨單與采購合同的一致性，確認無誤后組織卸貨。2.卸貨過程中，應注意保護原料不受損壞，對于包裝破損的原料，應及時進行更換或修復。3.原料卸完后，倉儲部門應按照檢驗要求進行抽樣送檢，待檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。4.入庫原料應按照規(guī)定的存儲方式和位置進行擺放，做到分類存放、整齊有序，并做好標識。（三）儲存保管1.倉儲部門應定期對庫存原料進行檢查，查看原料的質(zhì)量狀況、儲存環(huán)境等是否正常。2.對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的原料，應采取相應的防潮、防銹、防蟲等措施，確保原料質(zhì)量不受影響。3.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應符合原料儲存要求。4.加強倉庫安全管理，做好防火、防盜、防爆等工作，確保倉庫安全。（四）庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存原料進行盤點，盤點周期一般為每月或每季度。2.盤點前，倉儲部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間等內(nèi)容，并通知相關部門做好準備工作。3.盤點過程中，應認真核對原料的賬實情況，記錄實際庫存數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。4.盤點結(jié)束后，倉儲部門應編制盤點報告，分析盤點結(jié)果，對于盤盈、盤虧等情況，應查明原因，提出處理意見，并報相關部門審批。六、原料發(fā)放管理（一）領料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領料單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.領料單提交給倉儲部門后，倉儲部門核對領料單的內(nèi)容是否完整、準確，確認無誤后按照領料單發(fā)放原料。3.發(fā)放原料時，倉儲部門應嚴格按照先進先出的原則進行發(fā)貨，確保原料的質(zhì)量和有效期。4.原料發(fā)放后，倉儲部門應在領料單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。（二）超領管理1.如因特殊原因需要超領原料，生產(chǎn)部門應填寫超領申請單，說明超領原因、數(shù)量等情況，并經(jīng)相關部門審批。2.超領申請單批準后，倉儲部門方可按照申請單發(fā)放原料。3.對于超領的原料，生產(chǎn)部門應在規(guī)定時間內(nèi)辦理退庫手續(xù)或說明原因。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，生產(chǎn)部門應及時清理并妥善保管。2.余料應按照類別、規(guī)格等進行分類存放，并做好標識。3.對于可再利用的余料，生產(chǎn)部門應及時退庫，倉儲部門按照相關規(guī)定進行處理；對于不可再利用的余料，生產(chǎn)部門應按照公司規(guī)定進行報廢處理。七、原料使用管理（一）使用計劃制定生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和原料庫存情況，制定原料使用計劃，合理安排原料的使用量和使用時間。原料使用計劃應明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用工序等內(nèi)容，并經(jīng)相關部門審核批準后執(zhí)行。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應按照原料使用計劃組織生產(chǎn)，確保原料的合理使用。2.在原料使用過程中，操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。3.生產(chǎn)部門應定期對原料使用情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決原料使用過程中存在的問題。（三）廢料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，生產(chǎn)部門應及時清理并分類存放。2.對于有回收價值的廢料，生產(chǎn)部門應按照公司規(guī)定進行回收處理；對于無回收價值的廢料，生產(chǎn)部門應按照公司規(guī)定進行報廢處理。3.廢料處理過程中，應做好記錄，包括廢料名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息，并報相關部門備案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立原料管理監(jiān)督檢查機制，定期對原料采購、檢驗、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原料質(zhì)量情況、庫存管理情況等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公