阿里公司采購管理制度?一、總則（一）目的為規范阿里巴巴集團（以下簡稱"公司"）的采購行為，加強采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于阿里巴巴集團及其下屬各子公司、分公司的采購活動，包括但不限于商品采購、服務采購、工程采購等。（三）基本原則1.合規性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司內部規定，確保采購行為合法合規。2.效益性原則：在保證采購質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保采購結果公正合理。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系，維護公司的利益和形象。二、采購組織與職責（一）采購決策機構公司設立采購決策委員會，負責審議重大采購項目的采購策略、供應商選擇、采購合同等事項。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。（二）采購執行部門公司設立采購部門，負責具體的采購業務操作。采購部門應根據公司需求，制定采購計劃，組織采購活動，與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，跟蹤采購合同執行情況等。（三）其他相關部門職責1.需求部門：負責提出采購需求，明確采購標的的規格、數量、質量等要求，并對采購結果進行驗收。2.財務部門：負責審核采購預算、采購合同，支付采購款項，并對采購成本進行核算和分析。3.法務部門：負責審查采購合同的合法性、合規性，提供法律咨詢和支持。4.審計部門：負責對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況，防范采購風險。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據業務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購標的的名稱、規格、數量、質量要求、預算金額、預計采購時間等信息。2.采購申請表經需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購需求進行初步審核，包括采購需求的合理性、預算的準確性等。2.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，按照公司的授權審批制度，提交采購決策委員會或上級領導審批。3.經審批通過的采購申請表，采購部門方可組織實施采購活動。（三）供應商選擇與管理1.供應商開發采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行整理和分析，建立供應商數據庫。根據采購需求，從供應商數據庫中篩選出潛在供應商，并進行實地考察或資質審核。2.供應商評估與選擇采購部門組織相關部門對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。根據評估結果，綜合考慮采購成本、質量、交貨期等因素，選擇合適的供應商。與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。3.供應商管理采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估指標包括交貨期、產品質量、售后服務等。根據評估和考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。建立供應商溝通機制，定期與供應商進行溝通，及時了解供應商的生產經營情況，協調解決合作中出現的問題。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判采購部門與選定的供應商進行采購談判，明確采購標的的價格、數量、質量標準、交貨期、付款方式等條款。在談判過程中，采購人員應充分了解市場行情，掌握談判技巧，爭取最有利的采購條件。談判結果應形成談判記錄，并經雙方簽字確認。2.合同簽訂根據談判結果，采購部門起草采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同經法務部門審查后，提交給采購決策委員會或上級領導審批。經審批通過的采購合同，由采購部門與供應商簽訂。（五）采購執行與驗收1.采購執行采購部門按照采購合同的約定，向供應商下達采購訂單，明確采購標的的規格、數量、交貨期等要求。供應商應按照采購訂單的要求，按時、按質、按量交貨。采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決出現的問題。2.驗收需求部門負責對采購標的進行驗收，驗收內容包括采購標的的規格、數量、質量等是否符合采購合同的約定。驗收合格后，需求部門應出具驗收報告，并簽字確認。對于驗收不合格的采購標的，需求部門應及時通知采購部門，采購部門應與供應商協商解決。（六）采購付款1.采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經財務部門審核后，提交給公司領導審批。2.公司領導審批通過后，財務部門按照采購合同的約定，及時支付采購款項。四、采購預算管理（一）預算編制1.各部門應根據本部門的業務發展計劃和實際需求，編制年度采購預算。采購預算應包括采購項目、采購金額、采購時間等信息。2.采購部門匯總各部門的采購預算，結合公司的整體戰略和財務狀況，編制公司年度采購預算草案。3.公司年度采購預算草案經財務部門審核、采購決策委員會審議后，報公司董事會審批。（二）預算執行與控制1.采購部門應嚴格按照公司批準的采購預算執行采購活動，不得超預算采購。2.對于因業務發展需要確需調整采購預算的，需求部門應填寫預算調整申請表，說明調整原因和調整金額，經采購部門審核、財務部門會簽、采購決策委員會或上級領導審批后，方可調整采購預算。3.財務部門應定期對采購預算的執行情況進行監控和分析，及時發現和解決預算執行過程中出現的問題。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如供應商違約、質量問題、價格波動、法律法規風險等。2.根據風險識別和評估結果，確定風險等級，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.供應商風險管理加強供應商管理，建立供應商評估和考核機制，選擇信譽良好、實力雄厚的供應商。與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，約定違約責任和賠償條款。定期對供應商進行跟蹤和評估，及時發現和解決供應商出現的問題。2.質量風險管理明確采購標的的質量標準，在采購合同中約定質量驗收條款。加強對采購標的的檢驗和驗收，確保采購標的的質量符合要求。對于質量不合格的采購標的，應及時與供應商協商解決，要求供應商承擔相應的責任。3.價格風險管理關注市場價格動態，定期收集和分析市場價格信息，為采購決策提供參考。在采購談判中，充分利用市場價格信息，爭取有利的采購價格。與供應商簽訂價格調整條款，約定價格調整的條件和方式。4.法律法規風險管理加強對采購人員的法律法規培訓，提高采購人員的法律意識和合規意識。在采購活動中，嚴格遵守國家法律法規和公司內部規定，確保采購行為合法合規。對于重大采購項目，應咨詢法務部門的意見，防范法律風險。六、采購監督與審計（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況，包括采購申請、審批、供應商選擇、合同簽訂、采購執行、驗收、付款等環節。2.審計部門應及時發現采購活動中存在的問題，并提出整改意見和建議，督促相關部門進行整改。（二）外部監督1.公司應接受政府有關部門的監督檢查，積極配合政府有關部門開展的采購專項檢查、審計等工作。2.公司應建立健全投訴舉報機制，接受供應商和社會公眾的監督。對于供應商和社會公眾的投訴舉報，應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給投訴舉報人。七、采購信息化管理（一）采購信息系統建設1.公司應建立采購信息系統，實現采購業務的信息化管理。采購信息系統應涵蓋采購申請、審批、供應商管理、采購訂單管理、合同管理、驗收管理、付款管理等功能模塊。2.采購信息系統應與公司的其他信息系統進行集成，實現信息共享和協同工作。（二）采購信息管理1.采購部門應及時在采購信息系統中錄入采購相關信息，包括采購申請、采購訂單、合同、驗收報告等，確保信息的準確性和完整性。2.采