規(guī)范生產(chǎn)資料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)資料的管理，規(guī)范生產(chǎn)資料的采購、使用、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等流程，確保生產(chǎn)資料的安全、完整，提高生產(chǎn)資料的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)資料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等。（三）定義1.生產(chǎn)資料：指公司在生產(chǎn)過程中所使用的各類物資，包括原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品、設(shè)備、工具、量具、模具等。2.采購：指公司為滿足生產(chǎn)需求，通過各種渠道獲取生產(chǎn)資料的行為。3.庫存管理：指對(duì)生產(chǎn)資料在倉庫中的存儲(chǔ)、保管、收發(fā)等進(jìn)行管理的活動(dòng)。4.盤點(diǎn)：指定期或不定期對(duì)公司的生產(chǎn)資料進(jìn)行清查、核對(duì)，以確定其實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量和存儲(chǔ)狀況的活動(dòng)。二、生產(chǎn)資料采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況，提前制定生產(chǎn)資料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購部門執(zhí)行。3.如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整等原因需對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行變更，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，并重新履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂前需經(jīng)法務(wù)部門審核。（三）采購執(zhí)行1.采購人員應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購價(jià)格和條件。2.對(duì)于重要物資或金額較大的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購，確保采購過程的公開、公平、公正。3.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，與供應(yīng)商保持溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或物資質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并追究供應(yīng)商的責(zé)任。（四）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)和檢驗(yàn)。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。同時(shí)，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、生產(chǎn)資料庫存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)生產(chǎn)資料的類別、特點(diǎn)和使用頻率，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、設(shè)備工具區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。3.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運(yùn)車、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、溫濕度控制設(shè)備等，確保物資的安全存儲(chǔ)和搬運(yùn)。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫物資的信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)更新。（三）物資存儲(chǔ)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的存儲(chǔ)狀態(tài)良好，無損壞、變質(zhì)、丟失等情況。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行管理，定期檢查物資的質(zhì)量狀況，對(duì)臨近保質(zhì)期的物資應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，嚴(yán)禁存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。4.做好倉庫的安全防范工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（四）物資出庫1.生產(chǎn)部門或其他部門如需領(lǐng)用生產(chǎn)資料，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與領(lǐng)料單一致。3.發(fā)料后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)在庫存管理系統(tǒng)中更新庫存數(shù)據(jù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并做好領(lǐng)用記錄。（五）庫存盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期或不定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)表等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，調(diào)整庫存賬目，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、生產(chǎn)資料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，合理領(lǐng)用生產(chǎn)資料。領(lǐng)用生產(chǎn)資料時(shí)，必須填寫領(lǐng)料單，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，確保領(lǐng)用的物資與生產(chǎn)需求相符。3.倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)料，嚴(yán)格控制物資的發(fā)放數(shù)量，嚴(yán)禁超量領(lǐng)用或擅自挪用生產(chǎn)資料。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定生產(chǎn)資料使用規(guī)范，明確各類物資的使用方法、操作規(guī)程、注意事項(xiàng)等，確保員工正確使用生產(chǎn)資料。2.員工在使用生產(chǎn)資料過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，愛護(hù)生產(chǎn)資料，不得隨意損壞、丟棄或浪費(fèi)。3.對(duì)于貴重設(shè)備、精密儀器等關(guān)鍵生產(chǎn)資料，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作和維護(hù)，并定期進(jìn)行保養(yǎng)和校準(zhǔn)，確保其正常運(yùn)行和精度。（三）現(xiàn)場(chǎng)管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔、有序，生產(chǎn)資料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。2.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等，應(yīng)及時(shí)清理，分類存放，并按照規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意丟棄，造成浪費(fèi)和環(huán)境污染。3.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的巡查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)資料使用過程中的不規(guī)范行為，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行。五、生產(chǎn)資料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無法修復(fù)或已超過使用期限、失去使用價(jià)值的生產(chǎn)資料，使用部門應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的生產(chǎn)資料進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定其是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于價(jià)值較高的生產(chǎn)資料，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，評(píng)估報(bào)廢的必要性和合理性。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢鑒定通過后，報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批流程一般包括使用部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)資料，應(yīng)在庫存管理系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)記，并注明報(bào)廢原因、報(bào)廢日期等信息。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)資料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理和處置。報(bào)廢物資的處置方式一般包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.變賣報(bào)廢物資時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開拍賣或招標(biāo)，確保處置價(jià)格合理、公正。變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。3.對(duì)于需要報(bào)廢銷毀的生產(chǎn)資料，應(yīng)按照環(huán)保、安全等相關(guān)要求進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境和人員造成危害。4.倉庫管理部門應(yīng)做好報(bào)廢物資的處置記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置收入等信息，并定期上報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。六、生產(chǎn)資料臺(tái)賬與檔案管理（一）臺(tái)賬管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立完善的生產(chǎn)資料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)資料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。2.生產(chǎn)資料臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫存變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。3.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商臺(tái)賬，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購合同執(zhí)行情況、付款記錄等信息，以便對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理和評(píng)估。（二）檔案管理1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)資料檔案管理制度，對(duì)與生產(chǎn)資料管理相關(guān)的文件、資料、合同等進(jìn)行分類歸檔，妥善保管。2.生產(chǎn)資料檔案應(yīng)包括采購計(jì)劃、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫單、領(lǐng)料單、庫存盤點(diǎn)報(bào)告、報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表、報(bào)廢處理記錄等。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)建立檔案查閱制度，嚴(yán)格控制檔案的查閱權(quán)限，防止檔案丟失、損壞或泄露。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)資料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、庫存管理情況、生產(chǎn)資料使用情況、報(bào)廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立生產(chǎn)資料管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員的生產(chǎn)資料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)