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程序文件內(nèi)部審核程序共3頁(yè)第1頁(yè)文件編號(hào)WX/CX03－2004版本B修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實(shí)施日期2023/05/01編寫審核批準(zhǔn)1．目的有計(jì)劃、有系統(tǒng)地進(jìn)行內(nèi)部審核，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。2．適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核活動(dòng)的控制。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過(guò)在本程序中的引用而構(gòu)成為本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有文件都會(huì)被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)WX/CX02－2004記錄控制程序WX/CX05－2004糾正和預(yù)防措施控制程序4．職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂每年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織實(shí)施；4.2各職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理審核的控制，執(zhí)行具體的糾正措施；4.3體系辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的檢查和報(bào)告。5．工作程序5.1由管理者代表制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，于每年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下內(nèi)部審核對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的要素每年不少于一次，當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)，要及時(shí)審核；5.2內(nèi)部審核工作計(jì)劃內(nèi)容：a)審核目的和范圍；b)審核時(shí)間安排；c)審核頻次（可根據(jù)需要安排）等。5.3審核準(zhǔn)備5.3.1由管理者代表根據(jù)審核范圍和工作內(nèi)容，任命具有內(nèi)部審核資格的合適人選任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作；5.3.2審核組由審核組長(zhǎng)聘用具有內(nèi)部審核員資格且與被審核范圍無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)分工。5.3.3由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專用文件：a)審核通知書；

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程序文件內(nèi)部審核程序WX/CX03－2004共3頁(yè)第2頁(yè)b)審核檢查表；c)審核實(shí)施計(jì)劃表；d)內(nèi)審不合格報(bào)告。5.3.4準(zhǔn)備好所依據(jù)的文件。5.3.5由審核組長(zhǎng)提前一周向受審部門發(fā)放本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》。5.3.6審核計(jì)劃內(nèi)容：a)受理部門、審核目的、范圍、日期；b)依據(jù)文件；c)審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；d)審核員分工。5.3.7受審部門《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》后，如對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商后可以再進(jìn)行安排。5.3.8受審部門要確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。5.4審核實(shí)施5.4.1審核的具體內(nèi)容按《審核檢查表》進(jìn)行；5.4.2審核員通過(guò)交談，查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、檢查質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；5.5審核報(bào)告a)審核依據(jù)文件；b)審核員、受審部門主要參加人員；c)審核綜述；d)不合格項(xiàng)及糾正措施。5.6審核報(bào)告的發(fā)放范圍a)總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理；b)體系辦；c)受審核部門；d)不合格所涉及的相關(guān)部門。5.7受審核部門在收到內(nèi)審不合格后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施，對(duì)不能在短期糾正的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門書面說(shuō)明原因。5.體系辦公室協(xié)同審核組對(duì)內(nèi)審不合格報(bào)告中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將

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程序文件內(nèi)部審核程序WX/CX02－2004共3頁(yè)第3頁(yè)檢查結(jié)果記錄。5.9內(nèi)審不合格報(bào)告的發(fā)放與本程序4.6條款相同。5.10內(nèi)部審核中使用的全部記錄及報(bào)告，由審核組長(zhǎng)整理完整成冊(cè)，送企業(yè)管理辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。6.記錄WXJL/CX03-01內(nèi)審年度計(jì)劃表WXJL/CX03-02內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表WXJL/CX03-03內(nèi)審檢查表WXJL/CX03-04內(nèi)審報(bào)告WXJL/CX03-05內(nèi)審不合格報(bào)告提報(bào)管審會(huì)不合格項(xiàng)糾正及追蹤審核實(shí)施成