企業原輔料管理制度?一、總則1.目的為加強公司原輔料管理，規范原輔料采購、驗收、儲存、使用等環節的操作流程，確保原輔料質量符合要求，滿足生產經營需要，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有原輔料的采購、驗收、儲存、發放、使用及相關管理活動。3.職責分工采購部門：負責原輔料的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂與執行等工作。質量部門：負責原輔料的質量檢驗、驗收標準制定與執行、不合格品判定與處理等工作。倉庫管理部門：負責原輔料的入庫、儲存、保管、發放等工作，確保原輔料的數量準確、質量完好、儲存安全。生產部門：負責根據生產計劃合理領用原輔料，控制原輔料的使用量，確保生產的順利進行，并配合相關部門做好原輔料的管理工作。二、采購管理1.采購計劃生產部門應根據年度生產計劃、月度生產計劃及庫存情況，提前向采購部門提交原輔料采購申請，明確原輔料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。采購部門結合生產部門的采購申請、庫存狀況及市場供應情況，制定詳細的采購計劃，經部門負責人審核、分管領導批準后執行。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。選擇的供應商應具備合法的經營資質，能夠穩定提供質量合格、價格合理的原輔料。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括原輔料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。定期對供應商進行評估和考核，根據供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等情況，調整供應商名錄，對于不合格供應商及時淘汰。3.采購執行采購人員應按照采購計劃和合同要求，及時與供應商溝通協調，確保原輔料按時、按質、按量供應。在采購過程中，如遇原輔料價格波動、供應商變更等情況，采購人員應及時向部門負責人匯報，并根據實際情況采取相應的措施，確保采購工作的順利進行。采購人員應妥善保管采購合同、發票、送貨單等相關資料，以備查閱和審計。三、驗收管理1.驗收標準質量部門應根據國家相關標準、行業標準及公司實際需求，制定原輔料的驗收標準，明確原輔料的外觀、規格、型號、尺寸、性能、純度、含水量等質量指標。驗收標準應經公司質量管理負責人批準后實施，并及時傳達給采購部門、倉庫管理部門及相關使用部門。2.驗收流程原輔料到貨前，倉庫管理部門應提前做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具、通知質量部門等。原輔料到貨時，倉庫管理部門應核對送貨單與采購合同的一致性，檢查原輔料的名稱、規格、型號、數量、包裝等信息是否相符。質量部門按照驗收標準對原輔料進行抽樣檢驗，檢驗項目包括外觀檢查、理化性能檢測、微生物檢測等。對于關鍵原輔料或首次采購的原輔料，應進行全項檢驗。驗收合格的原輔料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明原輔料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并將入庫單交財務部門進行賬務處理。驗收不合格的原輔料，質量部門應出具不合格報告，明確不合格項目及原因。倉庫管理部門應將不合格原輔料隔離存放，并及時通知采購部門與供應商聯系處理事宜，如退貨、換貨、補貨等。四、儲存管理1.倉庫布局根據原輔料的性質、用途、儲存條件等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的儲存區域，如常溫區、陰涼區、冷藏區、危險品區等。對不同儲存區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、儲存條件、適用原輔料等信息。2.入庫管理原輔料入庫時，倉庫管理人員應按照入庫單的信息，對原輔料進行逐件核對，確保數量準確、質量合格、包裝完好。將原輔料按照規定的儲存區域、貨架或貨位進行存放，遵循先進先出、分類存放的原則，便于查找和管理。對入庫的原輔料進行詳細記錄，包括入庫日期、供應商名稱、原輔料名稱、規格、型號、數量、批次等信息，并建立庫存臺賬。3.儲存條件控制倉庫管理部門應根據原輔料的儲存要求，采取相應的措施控制倉庫的溫度、濕度、通風等環境條件。定期對倉庫環境條件進行監測和記錄，確保儲存條件符合要求。對于溫濕度敏感的原輔料，應安裝溫濕度監測設備，實時監控并記錄溫濕度數據。對儲存的原輔料進行定期檢查，查看原輔料的外觀、包裝、質量等是否有變化，發現問題及時處理。4.庫存盤點倉庫管理部門應定期組織庫存盤點工作，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目、準備盤點表等。盤點過程中，應認真清點原輔料的數量，檢查質量狀況，并做好記錄。盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，分析盤點結果，如發現賬實不符，應查明原因，提出處理意見，經審批后進行調整。五、發放管理1.發放原則原輔料的發放應遵循先進先出、按需發放的原則，確保原輔料的質量和使用安全。生產部門應根據生產計劃和實際需求，填寫原輔料領料單，注明原輔料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后提交倉庫管理部門。2.發放流程倉庫管理部門收到領料單后，應核對領料單與庫存臺賬的一致性，確認原輔料庫存數量足夠且質量合格。根據領料單的要求，倉庫管理人員及時將原輔料發放給生產部門，并在領料單上簽字確認。發放過程中，應注意原輔料的包裝完整性，避免損壞或污染。倉庫管理部門應在發放原輔料后，及時更新庫存臺賬，記錄原輔料的發放日期、領料部門、原輔料名稱、規格、型號、數量等信息。3.退料管理生產過程中如有剩余原輔料，生產部門應及時辦理退料手續，填寫退料單，注明退料的名稱、規格、型號、數量、原因等信息，經部門負責人審核后提交倉庫管理部門。倉庫管理部門收到退料單后，應對退料進行驗收，檢查退料的質量、數量、包裝等是否符合要求。驗收合格的退料應及時辦理入庫手續，更新庫存臺賬；驗收不合格的退料，應與生產部門協商處理方式。六、使用管理1.領用要求生產部門應按照生產計劃和工藝要求，合理領用原輔料，嚴格控制原輔料的使用量，避免浪費。原輔料領用后，應妥善保管，防止丟失、損壞或變質。對于易燃易爆、有毒有害等危險原輔料，應按照相關安全規定進行儲存和使用。2.使用規范生產人員應嚴格按照操作規程使用原輔料，確保生產過程的安全和質量。在使用原輔料前，應檢查原輔料的質量和包裝是否完好，如發現問題應及時報告。對原輔料的使用情況進行詳細記錄，包括使用日期、原輔料名稱、規格、型號、數量、生產批次、產品名稱等信息，以便追溯和統計分析。3.剩余物料處理生產結束后，生產部門應及時清理剩余原輔料，對可回收利用的剩余物料進行分類存放，并交倉庫管理部門統一處理。對于不可回收利用的剩余物料，應按照環保要求進行妥善處理，避免對環境造成污染。七、不合格品管理1.不合格品判定質量部門在原輔料驗收、儲存檢查、使用過程監控等環節中，如發現原輔料不符合驗收標準或出現質量問題，應及時判定為不合格品。不合格品的判定應依據驗收標準、質量檢驗報告及相關法律法規進行，確保判定結果準確、客觀。2.不合格品標識與隔離質量部門對判定為不合格品的原輔料，應立即進行標識，標明不合格品的名稱、規格、型號、批次、不合格原因等信息。倉庫管理部門應將不合格品與合格品隔離存放，防止不合格品混入合格品中，造成質量事故。3.不合格品處理采購部門應及時與供應商聯系，協商不合格品的處理方式，如退貨、換貨、補貨等。供應商應在規定的時間內處理不合格品，并承擔相應的責任。對于無法退換的不合格品，公司應根據實際情況進行報廢處理或采取其他適當的處置措施，確保不合格品得到妥善處理，避免對環境和人員造成危害。質量部門應對不合格品的處理過程進行跟蹤和記錄，分析不合格品產生的原因，采取相應的糾正措施，防止類似問題再次發生。八、監督與考核1.監督檢查公司內部審計部門或相關管理部門應定期對原輔料管理制度的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理、驗收管理、儲存管理、發放管理、使用管理、不合格品管理等環節。對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.考核機制建立原輔料管理工作考核機制，對采購部門、質量部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門及人員在原輔料管理工作中的表現進行考核評價?？己?/p>