鑄造行業采購管理制度?總則1.目的為規范鑄造行業采購工作流程，加強采購管理，確保采購活動的高效、有序進行，保證所采購物資和服務的質量，降低采購成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司鑄造生產所需的各類原材料、輔助材料、設備、工具、辦公用品等物資及相關服務的采購活動。3.原則按需采購原則：根據公司生產計劃和實際需求，合理安排采購，避免盲目采購和積壓庫存。質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合公司生產要求和質量標準。成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易。廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂和不正當利益。采購組織與職責1.采購部門采購部門職責負責制定和執行公司采購計劃，根據生產需求及時采購所需物資和服務。開發、評估、選擇合格的供應商，建立供應商檔案，維護供應商關系。組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和要求。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題，保證物資按時、按質、按量供應。負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作，配合財務部門做好采購成本核算和控制。定期對采購工作進行總結和分析，提出改進措施和建議，不斷優化采購流程和管理水平。采購人員職責按照采購計劃和工作流程，負責具體的采購業務操作，確保采購任務按時完成。收集、整理供應商信息，進行供應商調查和評估，為供應商的選擇提供依據。參與采購談判，與供應商溝通協調，爭取有利的采購條件和價格。負責采購合同的起草、審核、簽訂和執行跟蹤，確保合同的有效履行。及時反饋采購過程中的問題和異常情況，協助解決采購中的困難和糾紛。遵守公司采購制度和相關法律法規，保守采購工作中的商業秘密。2.其他相關部門生產部門根據公司生產計劃，提前向采購部門提供準確的物資需求計劃，包括物資名稱、規格、數量、交貨時間等。參與對采購物資的質量檢驗和驗收工作，及時反饋物資質量問題。協助采購部門處理與生產相關的緊急采購需求和問題。質量部門制定采購物資的質量標準和檢驗規范，參與采購物資的質量檢驗和驗收工作，確保所采購物資符合質量要求。對采購物資的質量問題進行調查和分析，提出處理意見和改進建議。財務部門負責審核采購合同的付款條款，按照公司財務制度辦理采購付款手續。參與采購成本的核算和控制，提供財務分析和建議。監督采購資金的使用情況，確保資金安全。采購流程1.采購申請各部門根據生產計劃、庫存情況等，填寫《采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、需求時間、用途等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人對采購申請的必要性、合理性進行審核，簽字確認后報分管領導審批。分管領導根據公司整體情況和預算安排，對采購申請進行審批，批準后的采購申請交采購部門。2.供應商選擇與評估采購部門根據采購申請，通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，篩選標準包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。采購人員對篩選后的供應商進行實地考察或問卷調查，了解供應商的實際情況，并填寫《供應商評估表》。采購部門組織相關部門（如質量部門、技術部門等）對供應商進行綜合評估，評估結果分為合格、不合格和待定。對于合格供應商，建立供應商檔案，納入公司供應商名錄；對于不合格供應商，不再考慮其參與公司采購業務；對于待定供應商，視情況進一步跟蹤評估。3.采購訂單下達采購部門根據審批后的采購申請和選定的供應商，向供應商下達《采購訂單》。《采購訂單》應明確物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購訂單下達后，采購人員應及時與供應商溝通確認，確保供應商收到訂單并能夠按時、按質、按量履行訂單。4.采購合同簽訂對于金額較大、采購周期較長或重要物資的采購，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應按照公司合同管理制度進行起草、審核、簽訂和備案。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資的質量標準、交貨時間、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。在簽訂采購合同前，采購人員應將合同草本提交相關部門（如法務部門、財務部門等）進行審核，確保合同條款合法合規、符合公司利益。5.采購訂單跟蹤與催貨采購人員應定期跟蹤采購訂單的執行情況，及時了解供應商的生產進度、發貨情況等。對于可能影響交貨期的問題，采購人員應及時與供應商溝通協調，督促供應商采取措施解決問題，確保按時交貨。在交貨期臨近時，采購人員應向供應商發出催貨通知，提醒供應商按時發貨。6.物資驗收物資到貨前，采購部門應通知質量部門、倉庫等相關部門做好驗收準備工作。物資到貨時，采購人員應與供應商共同核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等，確保物資與采購訂單一致。質量部門按照質量標準對物資進行檢驗，出具檢驗報告。對于驗收合格的物資，倉庫辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。7.采購付款采購物資驗收合格且發票收到后，采購部門應填寫《付款申請單》，附上采購合同、驗收報告、發票等相關憑證，提交財務部門審核。財務部門按照公司財務制度對付款申請進行審核，審核通過后報分管領導審批。分管領導審批后，財務部門辦理付款手續，將款項支付給供應商。采購成本控制1.采購預算管理采購部門應根據公司年度生產計劃和財務預算，編制年度采購預算，明確采購項目、采購金額、采購時間等。年度采購預算經公司管理層審批后執行，在預算執行過程中，采購部門應嚴格控制采購支出，不得超預算采購。如因特殊情況需要調整采購預算，采購部門應提出書面申請，說明調整原因和調整金額，經公司管理層審批后執行。2.價格談判與成本分析采購人員在采購過程中應與供應商進行充分的價格談判，爭取最優惠的采購價格。采購部門應定期對采購物資的價格進行分析，與市場價格進行對比，評估采購成本的合理性。通過成本分析，發現采購成本過高的原因，采取相應的措施進行改進，如優化采購渠道、降低采購批量、與供應商協商降價等。3.采購成本核算與考核財務部門應建立采購成本核算體系，對采購成本進行準確核算和分析。采購部門應定期對采購成本控制情況進行總結和匯報，公司對采購部門的采購成本控制工作進行考核。將采購成本控制指標納入采購人員的績效考核體系，對采購成本控制效果顯著的采購人員給予獎勵，對采購成本超支的采購人員進行相應的處罰。供應商管理1.供應商開發與準入采購部門根據公司業務需求和供應商評估標準，主動開發新的供應商。新供應商應具備合法的經營資質、良好的信譽、穩定的生產能力和質量保證體系。采購部門對新供應商進行初步篩選和實地考察后，填寫《供應商準入申請表》，提交相關部門（如質量部門、技術部門等）進行綜合評估。經綜合評估合格的新供應商，納入公司供應商名錄，成為公司合格供應商。2.供應商評估與考核采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估指標包括產品質量、交貨期、價格水平、售后服務、合作態度等。采購人員根據日常采購業務情況，對供應商進行月度或季度評價，填寫《供應商評價表》。采購部門每年組織一次對供應商的全面評估，綜合各方面評價結果，對供應商進行等級劃分，分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予更多的合作機會和優惠政策；對于不合格供應商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。3.供應商關系維護采購部門應與供應商保持密切的溝通與合作，建立良好的供應商關系。定期與供應商召開溝通會議，反饋公司需求和意見，了解供應商的生產經營情況和市場動態。對于供應商提出的問題和困難，采購部門應及時協助解決，共同應對市場變化和挑戰。通過與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。采購風險管理1.風險識別與評估采購部門應識別采購過程中可能存在的風險，如供應商違約風險、質量風險、價格波動風險、合同風險等。對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。2.風險應對措施根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于供應商違約風險，選擇多個供應商進行采購，分散風險；與供應商簽訂詳細的合同，明確違約責任，加強對供應商的監督和管理。對于質量風險，加強對采購物資的質量檢驗和驗收，選擇質量可靠的供應商，建立質量追溯體系。對于價格波動風險，關注市場價格動態，與供應商協商簽訂價格調整條款，采取套期保值等方式規避價格風險。對于合同風險，加強合同管理，嚴格按照合同管理制度進行合同的起草、審核、簽訂和執行，確保合同的合法性和有效性。3.風險監控與預警采購部門應建立風險監控機制，定期對采購風險進行監控和評估。設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，提醒相關部門采取應對措施。對風險應對措施的執行效果進行跟蹤和評估，根據實際情況及時調整風險應對策略，確保風險得到有效控制。采購信息化管理1.采購管理系統建設公司應建立采購管理系統，實現采購業務的信息化管理。采購管理系統應涵蓋采購申請、供應商管理、采購訂單下達、合同管理、訂單跟蹤、物資驗收、采購付款等功能模塊。通過采購管理系統，實現采購信息的實時共享和協同工作，提高采購工作效率和管理水平。2.數據維護與管理采購部門應指定專人負責采購管理系統的數據維護和管理工作。及時更新供應商信息、采購訂單信息、合同信息等，確保數據的準確性和完整性。定期對采購管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。3.信息化應用培訓公司應組織采購人員參加采購管理系統的應用培訓，使其熟悉系統的操作流程和功能。通過培訓，提高采購人員的信息化應用能力，促進采購工作的規范化和信息化。監督與審計1.內部監督公司內部審計部門定期對采購業務進行審計，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購成本控