相關方管理制度?一、總則（一）目的為加強公司對相關方的管理，規范相關方活動，有效控制相關方帶來的風險，確保公司生產經營活動安全、有序進行，保障員工生命健康和公司財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司有業務往來的供應商、承包商、合作伙伴、外來參觀人員等所有相關方。（三）管理原則1.合法合規原則：相關方活動必須遵守國家法律法規、行業標準及公司各項規章制度。2.風險控制原則：識別、評估相關方活動可能帶來的風險，并采取有效措施進行控制。3.統一管理原則：公司對相關方實行統一管理，明確各部門管理職責，確保管理工作的有效開展。4.合作共贏原則：在管理相關方的同時，注重與相關方建立良好的合作關系，實現互利共贏。二、相關方分類與管理要求（一）供應商1.定義：為公司提供原材料、設備、零部件、辦公用品等物資或服務的單位或個人。2.管理要求資質審核：采購部門負責對供應商進行資質審核，確保其具備合法經營資格，具有良好的商業信譽和履約能力。審核內容包括營業執照、生產許可證、產品質量認證、稅務登記證等相關證件。供應商評估：定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不合格供應商及時淘汰。合同管理：與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。確保合同的合法性、完整性和可操作性。質量控制：要求供應商提供產品質量合格證明文件，并對采購物資進行檢驗或驗證。對于關鍵物資，可在供應商處進行實地考察和監造。供應商培訓：必要時，組織對供應商進行培訓，使其了解公司的質量要求、安全規定等相關內容，提高供應商的管理水平和服務質量。（二）承包商1.定義：承接公司工程建設、設備維修、技術服務等項目的單位或個人。2.管理要求資質審查：項目管理部門負責對承包商進行資質審查，審查內容包括企業資質等級、安全生產許可證、項目經理資格證書、施工人員資質等。確保承包商具備承擔項目的能力和條件。安全協議簽訂：在承包商進入公司作業前，必須與公司簽訂安全管理協議，明確雙方的安全責任和義務。協議應包括安全目標、安全措施、事故應急處理等內容。人員培訓：要求承包商對其作業人員進行安全培訓和教育，使其熟悉公司的安全規章制度和作業環境。培訓合格后方可進入公司作業。現場監督：項目管理部門安排專人對承包商作業現場進行監督檢查，及時發現和糾正不安全行為和隱患。對于違反安全規定的承包商，責令其立即整改，情節嚴重的停止其作業，并給予相應處罰。項目驗收：項目完成后，組織相關部門對項目進行驗收。驗收內容包括工程質量、安全設施、資料檔案等方面。驗收合格后方可支付項目款項。（三）合作伙伴1.定義：與公司在業務拓展、技術研發、市場推廣等方面開展合作的單位或個人。2.管理要求合作協議簽訂：與合作伙伴簽訂合作協議，明確雙方的合作目標、合作內容、權利義務、利益分配等條款。確保合作協議的合法性和有效性。合作過程管理：建立合作溝通機制，定期與合作伙伴進行溝通交流，及時解決合作過程中出現的問題。對合作項目進行跟蹤管理，確保項目按計劃推進。風險評估：對合作伙伴進行風險評估，識別合作過程中可能存在的風險，如市場風險、技術風險、信用風險等，并制定相應的風險應對措施。知識產權管理：明確合作過程中知識產權的歸屬和使用方式，保護公司的知識產權。（四）外來參觀人員1.定義：到公司參觀訪問、學習交流的外部人員。2.管理要求參觀申請：外來人員如需到公司參觀，必須提前向公司相關部門提出申請，說明參觀目的、人數、時間等信息。申請部門負責對外來參觀人員進行初步審核，并報公司領導批準。安全告知：在參觀人員進入公司前，由接待部門對其進行安全告知，介紹公司的安全規章制度、作業環境、危險區域等情況，要求參觀人員遵守公司安全規定。陪同參觀：安排專人陪同參觀人員進行參觀，不得讓參觀人員擅自進入公司生產作業區域。陪同人員要全程負責參觀人員的安全，及時解答參觀人員的疑問。參觀結束后管理：參觀結束后，陪同人員負責將參觀人員帶出公司，并確認參觀人員離開公司區域。三、相關方管理流程（一）相關方引入1.需求提出：公司各部門根據業務需要，提出引入相關方的需求，填寫《相關方引入申請表》，明確相關方類型、引入原因、合作內容等信息。2.審核審批：申請表提交至公司相關管理部門進行審核，審核內容包括相關方資質、能力、信譽等方面。審核通過后，報公司領導審批。3.合同簽訂：經審批同意引入相關方后，由公司相關部門與相關方簽訂合作協議或合同，明確雙方的權利和義務。（二）相關方日常管理1.信息登記：建立相關方信息檔案，對相關方的基本信息、資質證書、合作項目等內容進行詳細登記。2.定期溝通：定期與相關方進行溝通，了解其工作進展情況、存在的問題及需求等，及時協調解決相關問題。3.監督檢查：按照管理要求，對相關方的活動進行監督檢查，發現問題及時督促其整改。（三）相關方評價與考核1.評價周期：每年對相關方進行一次綜合評價。2.評價內容：包括相關方的履約情況、產品質量、服務水平、安全管理等方面。3.考核結果應用：根據評價結果，對相關方進行分類管理。對于表現優秀的相關方，給予表彰和獎勵，并在后續合作中給予優先考慮；對于不合格相關方，采取警告、限期整改、暫停合作、終止合作等措施。（四）相關方退出1.主動退出：相關方因自身原因提出退出合作的，應提前向公司提交書面申請，經公司同意后辦理相關退出手續。2.被動退出：對于違反公司管理規定、不履行合作協議、出現重大質量安全事故等情況的相關方，公司有權終止合作，并要求其承擔相應責任。3.退出手續辦理：相關方退出時，應與公司進行財務結算、資料交接等工作，確保雙方權益不受影響。四、各部門職責（一）采購部門1.負責供應商的開發、選擇、評估和管理。2.審核供應商資質，簽訂采購合同，確保采購物資的質量和供應及時性。3.協調處理與供應商的關系，解決采購過程中的問題。（二）項目管理部門1.負責承包商的資質審查、項目發包和現場管理。2.與承包商簽訂安全管理協議，監督承包商的施工安全和質量。3.組織項目驗收，確保項目符合要求。（三）合作管理部門1.負責合作伙伴的開發、合作協議簽訂和合作過程管理。2.對合作伙伴進行風險評估，制定風險應對措施。3.協調解決合作過程中出現的問題，維護公司與合作伙伴的良好關系。（四）安全管理部門1.負責對相關方的安全管理工作進行監督檢查。2.指導相關方開展安全培訓和教育，提高相關方人員的安全意識和技能。3.參與相關方安全事故的調查處理，提出改進措施和建議。（五）接待部門1.負責外來參觀人員的申請受理、安全告知和陪同參觀等工作。2.確保外來參觀人員在公司參觀期間的安全和秩序。（六）其他部門其他部門按照各自職責，配合做好相關方的管理工作，如提供技術支持、質量檢驗、資料審核等。五、培訓與教育（一）培訓內容1.公司安全規章制度、操作規程。2.相關方作業區域的危險有害因素及防范措施。3.應急救援知識和技能。（二）培訓方式1.集中培訓：定期組織相關方人員進行集中培訓，邀請公司內部專業人員或外部專家進行授課。2.現場培訓：在相關方作業現場，由公司安全管理人員或技術人員進行現場培訓和指導。3.線上培訓：利用網絡平臺，為相關方人員提供在線培訓課程，方便其自主學習。（三）培訓記錄建立培訓記錄檔案，記錄培訓時間、地點、內容、參加人員等信息，確保培訓工作的可追溯性。六、風險評估與控制（一）風險識別1.對相關方活動進行全面的風險識別，包括但不限于安全風險、質量風險、環境風險、法律風險等。2.采用問卷調查、現場觀察、訪談等方法，收集相關方活動中的風險信息。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行分級，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。（三）風險控制措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險控制措施。對于重大風險，應制定專項應急預案；對于較大風險，應采取重點監控和管理措施；對于一般風險，應采取常規的控制措施；對于低風險，可進行適當關注。2.定期對風險控制措施的有效性進行評估，根據評估結果及時調整和完善風險控制措施。七、應急管理（一）應急預案制定1.針對相關方可能發生的事故或緊急情況，制定相應的應急預案，包括火災、爆炸、泄漏、坍塌等事故的應急處置措施。2.應急預案應明確應急組織機構、職責分工、應急響應程序、應急救援物資和設備等內容。（二）應急演練1.定期組織相關方開展應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高相關方人員的應急處置能力。2.演練內容包括火災撲救、人員疏散、急救處理等科目，演練結束后對應急演練進行總結評估，針對演練中存在的問題及時進行改進。（三）應急響應1.相關方在作業過程中發生事故或緊急情況時，應立即啟動應急預案，并及時向公司報告。2.公司接到報告后，應迅速啟動公司級應急響應，組織應急救援力量進行救援，同時向上級主管部門和相關政府部門報告。八、溝通與信息共享（一）溝通機制1.建立公司與相關方的溝通機制，明確溝通渠道、溝通頻率和溝通方式。2.定期召開相關方溝通會議，及時通報公司生產經營情況、相關方工作進展情況以及存在的問題，共同商討解決方案。（二）信息共享1.公司與相關方之間應建立信息共享平臺，及時共享與合作項目有關的信息，如技術資料、質量數據、安全信息等。2.確保信息的準確性、及時性和完整性，以便相關方能夠及時了解項目情況，做出正確決策。九、獎懲措施（一）獎勵1.對于在相關方管理工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、獎金等。2.對積極配合公司管理、為公司發展做出突出貢獻的相關方，給予適當的獎勵和優惠政策。（二