清潔煤管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)清潔煤管理，規(guī)范清潔煤采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高清潔煤質(zhì)量，減少大氣污染，保障人民群眾身體健康，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司及所屬各部門(mén)涉及清潔煤相關(guān)業(yè)務(wù)的活動(dòng)與管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方有關(guān)清潔煤管理的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則把清潔煤質(zhì)量放在首位，從源頭把控，確保供應(yīng)和使用的清潔煤符合質(zhì)量要求。3.安全環(huán)保原則在清潔煤的采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用過(guò)程中，注重安全管理，減少對(duì)環(huán)境的污染。4.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)和崗位在清潔煤管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，各司其職。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)清潔煤供應(yīng)商的篩選、考察和評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄。2.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和需求計(jì)劃，組織清潔煤的采購(gòu)工作，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，如質(zhì)量糾紛、交貨延遲等。（二）儲(chǔ)存部門(mén)職責(zé)1.提供適宜的清潔煤儲(chǔ)存場(chǎng)地，確保儲(chǔ)存環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)良好。2.建立清潔煤出入庫(kù)管理制度，嚴(yán)格記錄出入庫(kù)數(shù)量、時(shí)間、品種等信息。3.定期對(duì)儲(chǔ)存的清潔煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和質(zhì)量檢查，防止煤質(zhì)變化和損失。4.做好儲(chǔ)存場(chǎng)地的安全防護(hù)工作，防止火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。（三）銷(xiāo)售部門(mén)職責(zé)1.了解市場(chǎng)需求，制定合理的清潔煤銷(xiāo)售計(jì)劃。2.按照銷(xiāo)售合同，組織清潔煤的發(fā)運(yùn)工作，確保客戶按時(shí)收到貨物。3.負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，處理銷(xiāo)售過(guò)程中的客戶投訴和問(wèn)題。4.配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好貨款回收工作。（四）質(zhì)量控制部門(mén)職責(zé)1.制定清潔煤質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)采購(gòu)的清潔煤進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。3.定期對(duì)庫(kù)存清潔煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.對(duì)清潔煤質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和建議。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)清潔煤采購(gòu)、銷(xiāo)售等資金的核算與管理。2.審核采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同中的財(cái)務(wù)條款，確保公司資金安全。3.按照規(guī)定及時(shí)支付貨款和回收貨款。4.配合相關(guān)部門(mén)做好成本核算和效益分析工作。（六）其他部門(mén)職責(zé)各部門(mén)應(yīng)按照各自職責(zé)，配合做好清潔煤管理相關(guān)工作，如生產(chǎn)部門(mén)合理安排清潔煤使用，行政部門(mén)做好清潔煤管理的后勤保障等。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集清潔煤供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等。3.組織對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等。4.根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期更新。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：清潔煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。雙方的權(quán)利義務(wù)，如質(zhì)量驗(yàn)收、付款方式、違約責(zé)任等。合同變更、解除的條件和程序。爭(zhēng)議解決方式。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門(mén)，如質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)履行職責(zé)。（三）采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄清潔煤的采購(gòu)情況，包括供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等。2.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的清潔煤質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保采購(gòu)的清潔煤符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，及時(shí)支付貨款，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)地建設(shè)1.儲(chǔ)存部門(mén)應(yīng)根據(jù)清潔煤的儲(chǔ)存量和儲(chǔ)存要求，選擇合適的儲(chǔ)存場(chǎng)地。儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)具備以下條件：地勢(shì)較高，排水良好，防止積水。地面應(yīng)進(jìn)行硬化處理，防止煤炭散落和污染環(huán)境。周?chē)鷳?yīng)設(shè)置圍墻或圍欄，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。應(yīng)配備必要的消防設(shè)施和器材，確保儲(chǔ)存安全。2.儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)劃分為不同的區(qū)域，分別儲(chǔ)存不同品種、規(guī)格的清潔煤，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（二）出入庫(kù)管理1.清潔煤入庫(kù)時(shí)，儲(chǔ)存部門(mén)應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。2.對(duì)入庫(kù)的清潔煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.清潔煤出庫(kù)時(shí)，應(yīng)憑銷(xiāo)售部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)的出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)出庫(kù)單與銷(xiāo)售合同或其他相關(guān)文件的一致性，確保出庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。4.出庫(kù)時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄出庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶等信息。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.儲(chǔ)存部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存清潔煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。（四）質(zhì)量檢查1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存清潔煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢頻率根據(jù)實(shí)際情況確定，一般不少于每月一次。2.抽檢時(shí)應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行，確保抽檢結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存清潔煤質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施，如隔離存放、退貨、降價(jià)處理等，并查明原因，追究相關(guān)責(zé)任。五、銷(xiāo)售管理（一）市場(chǎng)調(diào)研1.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，了解清潔煤市場(chǎng)需求、價(jià)格走勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等情況。2.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為制定銷(xiāo)售策略提供依據(jù)。（二）銷(xiāo)售計(jì)劃制定1.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，銷(xiāo)售部門(mén)制定年度、季度和月度銷(xiāo)售計(jì)劃。2.銷(xiāo)售計(jì)劃應(yīng)明確銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售區(qū)域、銷(xiāo)售品種、銷(xiāo)售價(jià)格等內(nèi)容。（三）銷(xiāo)售合同簽訂1.銷(xiāo)售部門(mén)與客戶簽訂銷(xiāo)售合同前，應(yīng)審核客戶的資質(zhì)和信用狀況，確保客戶具備履約能力。2.銷(xiāo)售合同應(yīng)明確清潔煤的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。3.銷(xiāo)售合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門(mén)，如采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相關(guān)工作。（四）發(fā)運(yùn)管理1.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售合同約定，及時(shí)組織清潔煤的發(fā)運(yùn)工作。2.在發(fā)運(yùn)前，應(yīng)確保清潔煤質(zhì)量符合要求，數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，并做好包裝、標(biāo)識(shí)等工作。3.選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具，確保清潔煤安全、及時(shí)運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c(diǎn)。4.發(fā)運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)做好運(yùn)輸記錄，包括發(fā)運(yùn)時(shí)間、運(yùn)輸車(chē)輛信息、運(yùn)輸路線、到達(dá)時(shí)間等。（五）客戶服務(wù)1.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)建立客戶服務(wù)檔案，記錄客戶的基本信息、購(gòu)買(mǎi)歷史、需求偏好等。2.及時(shí)與客戶溝通，了解客戶使用清潔煤的情況，處理客戶投訴和問(wèn)題，提高客戶滿意度。3.定期回訪客戶，收集客戶反饋意見(jiàn)，為改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)提供依據(jù)。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)清潔煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本公司清潔煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.清潔煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確清潔煤的發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分、水分等指標(biāo)要求。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)的清潔煤到貨后，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)流程一般包括：核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性。對(duì)清潔煤進(jìn)行外觀檢查，如粒度、色澤、有無(wú)雜質(zhì)等。按照規(guī)定的方法對(duì)清潔煤的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，如發(fā)熱量測(cè)定、揮發(fā)分測(cè)定、灰分測(cè)定、硫分測(cè)定、水分測(cè)定等。2.檢驗(yàn)合格的清潔煤出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)不合格的清潔煤應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行處理。（三）抽檢制度1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存清潔煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢頻率根據(jù)實(shí)際情況確定，一般不少于每月一次。2.抽檢方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與到貨檢驗(yàn)一致。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存清潔煤質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施，如隔離存放、退貨、降價(jià)處理等，并查明原因，追究相關(guān)責(zé)任。（四）質(zhì)量追溯1.建立清潔煤質(zhì)量追溯體系，記錄清潔煤的采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商、采購(gòu)時(shí)間、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、客戶等。2.當(dāng)清潔煤質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠通過(guò)質(zhì)量追溯體系迅速查明問(wèn)題源頭，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、安全管理（一）安全制度建立1.制定清潔煤儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)的安全管理制度，明確安全操作規(guī)程和安全責(zé)任。2.安全管理制度應(yīng)包括防火、防爆、防塵、防盜等方面的內(nèi)容。（二）安全培訓(xùn)1.對(duì)涉及清潔煤管理的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等。2.培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，確保相關(guān)人員熟悉安全知識(shí)和技能，能夠正確履行安全職責(zé)。（三）安全檢查1.定期對(duì)清潔煤儲(chǔ)存場(chǎng)地、運(yùn)輸車(chē)輛、使用設(shè)備等進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.安全檢查應(yīng)包括設(shè)施設(shè)備的完好性、消防器材的有效性、安全防護(hù)措施的落實(shí)情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。（四）應(yīng)急管理1.制定清潔煤安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)安全事故的能力。3.發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行救援和處理，最大限度地減少損失，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。八、環(huán)保管理（一）環(huán)保制度建立1.制定清潔煤管理過(guò)程中的環(huán)保制度，明確環(huán)保責(zé)任和環(huán)保措施。2.環(huán)保制度應(yīng)包括粉塵控制、廢水處理、廢棄物處置等方面的內(nèi)容。（二）環(huán)保措施落實(shí)1.在清潔煤儲(chǔ)存場(chǎng)地設(shè)置防風(fēng)抑塵網(wǎng)、灑水降塵設(shè)施等，減少粉塵排放。2.對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行密閉改造，防止運(yùn)輸過(guò)程中粉塵泄漏。3.妥善處理清潔煤儲(chǔ)存和使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢棄物等，避免對(duì)環(huán)境造成污染。（三）環(huán)保監(jiān)測(cè)1.定期對(duì)清潔煤管理過(guò)程中的環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如粉塵濃度、廢水水質(zhì)等。2.監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)符合國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。3.如發(fā)現(xiàn)環(huán)保指標(biāo)超標(biāo)，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行整改。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立清潔煤管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、質(zhì)量控制、安全環(huán)保等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部自查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、聯(lián)合檢查等方式進(jìn)行。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。（二）考核辦法1.制定清潔煤管理考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)