科室計費管理制度?一、總則（一）目的為加強公司科室計費管理，規范計費流程，確保計費準確、及時，提高公司經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及科室計費的部門和崗位。（三）基本原則1.準確性原則：確保計費信息真實、準確，與實際業務相符。2.及時性原則：及時完成計費工作，按時提交計費數據。3.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定進行計費。二、計費標準與依據（一）計費標準制定1.根據公司業務類型和服務內容，制定詳細的科室計費標準，明確各項服務的收費單價、計費方式等。2.計費標準應定期評估和調整，以適應市場變化、成本變動等因素。（二）計費依據1.以實際提供的服務項目、服務數量、服務時間等為計費依據。2.相關業務記錄、憑證、合同等應作為計費的支撐材料。三、計費流程（一）業務發起1.各科室在開展業務前，應明確業務內容、服務對象等信息，并填寫業務發起申請表。2.申請表應包括業務詳情、預計計費金額、計費周期等內容。（二）業務執行與記錄1.業務執行過程中，相關人員應詳細記錄業務開展情況，包括服務時間、服務內容、服務數量等。2.記錄應真實、準確、完整，并及時更新。（三）計費申請1.業務完成后，科室負責人根據業務執行記錄，填寫計費申請表。2.申請表應附上相關業務記錄、憑證等材料。（四）審核1.計費申請表提交至審核部門，審核人員對申請表及相關材料進行審核。2.審核內容包括業務的真實性、計費標準的適用性、計費金額的準確性等。3.如發現問題，審核人員應及時與申請科室溝通，要求其進行整改。（五）批準1.審核通過的計費申請表提交至批準部門，批準人員根據公司規定和審批權限進行批準。2.批準后，計費申請表作為計費的正式依據。（六）計費與結算1.財務部門根據批準的計費申請表進行計費操作，并生成計費清單。2.按照合同約定或公司規定的結算方式進行結算，確保款項及時、足額到賬。四、科室職責（一）業務科室1.負責準確發起業務，明確業務需求和計費信息。2.按照規定流程執行各項業務，并及時、準確記錄業務開展情況。3.認真填寫計費申請表，確保計費信息真實、準確、完整，并按時提交審核。4.配合審核部門和財務部門的工作，對提出的問題及時進行整改。（二）審核部門1.負責對計費申請表及相關材料進行審核，確保計費的準確性和合規性。2.對發現的問題及時與業務科室溝通，提出整改意見。3.定期對計費審核情況進行總結分析，提出改進建議。（三）財務部門1.根據批準的計費申請表進行計費操作，確保計費金額準確無誤。2.按照規定的結算方式進行結算，及時與客戶溝通款項到賬情況。3.負責計費數據的統計、分析和存檔，為公司決策提供數據支持。五、監督與檢查（一）內部監督1.公司設立專門的監督崗位或小組，定期對科室計費管理情況進行檢查。2.檢查內容包括計費流程的執行情況、計費信息的準確性、業務記錄的完整性等。3.對發現的問題及時下達整改通知，要求責任科室限期整改。（二）外部審計1.定期聘請外部審計機構對公司計費管理情況進行審計。2.審計機構應按照相關審計準則和規范，對計費管理的內部控制、計費準確性等方面進行全面審計。3.根據審計結果，公司應及時采取措施改進計費管理工作。六、違規處理（一）違規行為界定1.未按照規定流程發起業務、執行記錄或提交計費申請的。2.提供虛假業務記錄、憑證等材料，騙取計費的。3.擅自更改計費標準、計費金額的。4.其他違反科室計費管理制度的行為。（二）處理措施1.對于輕微違規行為，給予警告，要求責任科室立即整改。2.對于嚴重違規行為，視情節輕重給予相應的經濟處罰，包括扣減績效獎金、罰款等。3.對于因違規行為給公司造成重大損失的，依法追究相關人員的法律責任。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織科室計費管理培訓，提高相關人員的業務水平和責任意識。2.培訓內容包括計費標準、計費流程、業務記錄要求、審核要點等。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、線上學習等多種形式。（二）宣傳1.通過內部公告、宣傳欄、郵件等方式，宣傳科室計費管理制度的相關內容。2.及時向員工傳達計費管理的最新政策、規定和要求，確保員工熟悉并遵守制度。八、附則（一）