高校庫存管理制度?總則目的為了加強高校庫存管理，規范庫存物資的采購、驗收、存儲、發放等環節，確保庫存物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低辦學成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于高校各部門、各院系及附屬單位的庫存物資管理?；驹瓌t1.歸口管理原則：庫存物資實行歸口管理，由專門的部門或人員負責各類物資的采購、驗收、存儲、發放等工作。2.計劃采購原則：根據教學、科研、行政等工作需要，編制物資采購計劃，合理安排采購數量和時間，避免盲目采購和積壓浪費。3.驗收入庫原則：物資采購到貨后，必須經過嚴格的驗收程序，合格后方可辦理入庫手續。4.安全存儲原則：庫存物資應分類存放，確保存儲安全，防止物資損壞、變質、丟失等情況發生。5.規范發放原則：嚴格按照規定的程序和審批權限發放物資，確保物資發放合理、合規。管理職責資產管理部門1.負責制定和完善庫存管理制度，并組織實施。2.統籌規劃庫存物資管理工作，協調各部門之間的關系。3.審核物資采購計劃，監督采購過程，參與物資驗收工作。4.定期對庫存物資進行清查盤點，確保賬實相符。5.對庫存物資的處置進行審核和審批。使用部門1.根據實際工作需要，編制物資采購申請計劃，并提交資產管理部門審核。2.負責本部門領用物資的驗收、保管和使用，并做好相關記錄。3.配合資產管理部門做好庫存物資的清查盤點工作，及時反饋物資使用情況。采購部門1.根據批準的物資采購計劃，組織實施物資采購工作。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質量、價格和交貨期符合要求。3.負責辦理物資采購的相關手續，協調采購過程中的問題。財務部門1.負責審核物資采購預算，監督采購資金的使用。2.對庫存物資的出入庫進行賬務處理，定期與資產管理部門核對賬目。3.參與庫存物資的清查盤點工作，協助處理盤盈、盤虧等情況。物資采購管理采購計劃編制1.使用部門應根據教學、科研、行政等工作的實際需要，提前編制物資采購申請計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.采購申請計劃應經部門負責人審核后，提交資產管理部門。3.資產管理部門對各部門提交的采購申請計劃進行匯總、審核，結合庫存情況，編制學校年度物資采購計劃，并報學校領導審批。采購方式選擇1.采購方式分為招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.達到政府采購限額標準的物資采購項目，應按照政府采購相關規定執行招標采購。3.未達到政府采購限額標準的物資采購項目，可根據實際情況選擇詢價采購、競爭性談判采購或單一來源采購等方式。采購合同簽訂1.采購部門應與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本送資產管理部門、財務部門備案。采購驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知使用部門和資產管理部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行驗收，并填寫驗收報告。3.驗收合格的物資，由資產管理部門辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退換貨等事宜。庫存物資存儲管理倉庫規劃與布局1.資產管理部門應根據庫存物資的種類、性質、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如辦公用品區、教學用品區、實驗耗材區等。2.倉庫應保持通風、干燥、整潔，配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲等設施設備。3.物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。物資入庫1.驗收合格的物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。3.倉庫管理人員應及時將入庫物資登記入賬，并更新庫存臺賬。物資存儲1.倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查和盤點，確保物資存儲安全，防止物資損壞、變質、丟失等情況發生。2.對易受潮、易變質、易揮發等特殊物資，應采取相應的存儲措施，如密封保存、冷藏保存等。3.對貴重物資、危險物資等，應實行專人專管，嚴格控制出入庫。物資出庫1.使用部門領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批。2.物資領用申請表應提交倉庫管理人員，倉庫管理人員根據審批后的申請表發放物資，并填寫出庫單。3.出庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交使用部門備查。4.倉庫管理人員應及時將出庫物資登記入賬，并更新庫存臺賬。庫存物資清查盤點管理清查盤點計劃1.資產管理部門應定期組織庫存物資清查盤點工作，制定清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、人員等。2.清查盤點計劃應報學校領導審批后實施。清查盤點實施1.清查盤點人員應按照清查盤點計劃，對庫存物資進行逐一清點、核對，確保賬實相符。2.清查盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫庫存物資盤盈盤虧報告表。3.庫存物資盤盈盤虧報告表應包括物資的名稱、規格、型號、數量、賬存數、實存數、盤盈盤虧原因等信息。清查盤點結果處理1.資產管理部門應根據清查盤點結果，編制庫存物資清查盤點報告，報學校領導審批。2.對于盤盈的物資，應查明原因，經批準后辦理入賬手續；對于盤虧的物資，應查明責任，屬于正常損耗的，經批準后核銷；屬于責任人賠償的，應責令責任人賠償；屬于其他原因造成的，應追究相關人員的責任。3.財務部門應根據庫存物資清查盤點報告，及時調整賬務，確保賬實相符。庫存物資處置管理處置范圍庫存物資處置包括報廢、報損、出售、捐贈等。處置程序1.使用部門或資產管理部門提出庫存物資處置申請，填寫庫存物資處置申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、處置原因等信息。2.庫存物資處置申請表應經部門負責人審核后，提交資產管理部門。3.資產管理部門對處置申請進行審核，提出處置意見，并報學校領導審批。4.經批準的處置申請，由資產管理部門組織實施處置工作。報廢物資處理1.對于報廢的物資，資產管理部門應組織相關人員進行鑒定，確認報廢后，填寫報廢物資清單。2.報廢物資清單應包括物資的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。3.報廢物資應按照規定進行處理，如變賣、拆解等，處置收入應上繳學校財務。報損物資處理1.對于報損的物資，資產管理部門應查明原因，填寫報損物資清單。2.報損物資清單應包括物資的名稱、規格、型號、數量、報損原因等信息。3.報損物資經批準后，可進行核銷處理。出售物資處理1.對于出售的物資，資產管理部門應按照規定進行評估，確定出售價格。2.出售物資應通過公開招標、拍賣等方式進行，確保出售價格合理、公正。3.出售物資的收入應上繳學校財務。捐贈物資處理1.對于捐贈的物資，資產管理部門應辦理相關手續，填寫捐贈物資清單。2.捐贈物資清單應包括物資的名稱、規格、型號、數量、捐贈人等信息。3.捐贈物資應按照捐贈人的意愿進行處理。監督檢查與考核監督檢查1.學校應建立庫存物資管理監督檢查機制，定期對各部門的庫存物資管理情況進行檢查。2.監督檢查內容包括物資采購計劃執行情況、驗收情況、存儲情況、發放情況、清查盤點情況、處置情況等。3.對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改?？己嗽u價1.學校應建立庫存物資管理考核評價機制，對各部門的庫存物資管理工作進行考核評價。2.考核評價