雙控體系管理制度匯編?一、總則1.目的為建立健全公司安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱"雙控體系"），有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全風險分級管控與隱患排查治理工作。3.基本原則遵循"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，堅持關(guān)口前移、源頭治理，全面辨識安全風險，科學(xué)評定風險等級，有效管控安全風險，及時排查治理隱患，實現(xiàn)安全風險自辨自控、隱患自查自治，建立動態(tài)的雙控體系。二、安全風險分級管控1.風險辨識辨識范圍：涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。辨識方法：采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等多種方法，全面、系統(tǒng)地識別安全風險。辨識頻率：定期進行風險辨識，每年至少組織一次全面的風險辨識工作。當生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行專項風險辨識。2.風險評估評估標準：依據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法對風險進行評估。評估方法：可選用風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等。風險等級劃分：將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。3.風險管控管控措施制定：針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的管控措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。責任落實：明確各風險管控措施的責任部門和責任人，確保管控措施得到有效落實。風險公告：在公司內(nèi)顯著位置設(shè)置安全風險公告欄，公布公司的主要安全風險、風險等級、管控措施及應(yīng)急處置措施等信息。同時，對存在重大風險的工作場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的警示標志。三、隱患排查治理1.排查計劃制定依據(jù)：根據(jù)公司安全風險狀況、相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，制定年度隱患排查治理計劃。排查內(nèi)容：包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況，安全管理制度的落實情況，設(shè)備設(shè)施的運行狀況，作業(yè)環(huán)境的安全狀況，人員的安全行為等。排查方式：采用日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式進行隱患排查。2.隱患治理隱患分級：根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。治理措施：對于一般隱患，由責任部門立即組織整改；對于重大隱患，由公司主要負責人組織制定專項治理方案，明確治理責任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等，確保隱患得到徹底治理。整改跟蹤：對隱患治理情況進行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實到位。對于未按時完成整改的隱患，要分析原因，采取進一步的措施，直至隱患消除。3.隱患上報報告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即報告所在部門負責人，部門負責人及時組織核實并采取臨時控制措施，同時將隱患情況上報公司安全管理部門。安全管理部門對隱患進行評估，屬于重大隱患的，應(yīng)立即報告公司主要負責人。報告內(nèi)容：包括隱患的基本情況、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時控制措施等。四、雙控體系培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃制定原則：根據(jù)公司雙控體系建設(shè)的需要和員工的崗位特點，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容：包括雙控體系的基本概念、風險辨識方法、風險評估標準、管控措施制定、隱患排查治理流程等。培訓(xùn)對象：全體員工，重點是各級管理人員、安全管理人員、一線操作人員等。2.培訓(xùn)實施培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場講解、案例分析、模擬演練等多種方式進行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)記錄：對培訓(xùn)過程進行詳細記錄，包括培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、參加人員等，并存檔備查。3.培訓(xùn)考核考核方式：通過考試、實際操作、現(xiàn)場問答等方式對員工的培訓(xùn)效果進行考核。考核標準：制定明確的考核標準，確保員工掌握雙控體系的相關(guān)知識和技能。對考核不合格的員工，應(yīng)進行補考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。五、雙控體系運行與監(jiān)督1.運行機制建立動態(tài)管理機制：定期對雙控體系進行評審和更新，確保風險辨識、評估、管控和隱患排查治理等工作的有效性和適應(yīng)性。加強部門協(xié)同：各部門應(yīng)密切配合，形成工作合力，共同推進雙控體系建設(shè)與運行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)部監(jiān)督：公司安全管理部門定期對各部門雙控體系的運行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。外部監(jiān)督：積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對提出的問題及時整改落實，不斷完善雙控體系。3.績效評估評估指標：建立雙控體系績效評估指標體系，包括風險管控效果、隱患排查治理情況、員工參與度等。評估周期：每年對雙控體系的運行績效進行評估。結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)績效評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化雙控體系，提高公司的安全管理水平。六、獎勵與處罰1.獎勵獎勵標準：對在雙控體系建設(shè)與運行工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。獎勵標準可根據(jù)貢獻大小分為物質(zhì)獎勵和精神獎勵。獎勵情形：包括風險辨識準確、管控措施有效、隱患排查及時且治理徹底、積極提出合理化建議并被采納等。2.處罰處罰標準：對違反雙控體系管理制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，處罰方式包括警告、罰款、責令整改、辭退等。處罰情形：如未按要求進行風險辨識、風險管控措施落實不到位、隱患排查治理不及時、故意隱瞞隱患等。七、附則1.制度解釋本制