大橋工程質量計劃培訓資料

洪鶴大橋及鶴洲南互通

質量計劃

審批單位（章）編制單位（章）

審批負責人：___________編制負責人：____________

審批者：_____________編制者：____________

審批日期：年月一0編制日期：年月—0

目錄

第一章編制根據..........................................(4)

第二章質量目標與要求....................................(5)

第三章質量組織機構與管理職責............................(7)

第四章質量組織機構與管理職責............................(14)

第五章單位、分部、分項工程的劃分........................(43)

第六章質量操縱計劃......................................(44)

第七章關鍵工序與特殊過程質量操縱.........................(72)

第八章檢驗、試驗、測量管理..............................(143)

第九章與顧客及有關方溝通.................................(165)

第十章不合格品、不符合項操縱............................(170)

第十一章質量計劃的改進與完善.............................(174)

第十二章記錄的操縱要求.................................(178)

第一章編制根據

1.1業主招標文件及有關管理制度

1.2洪鶴大橋創優規劃

1.3魯班獎、國家優質工程獎及有關獎項評選辦法

1.4工程設計文件及有關資料

1.5國家、行業現行工程施工驗收規范、檢驗評定標準

1.6廣東省地方標準及有關規定

1.7工程承包合同

1.8引用的標準、規范文件

《公路橋涵施工技術規范》(JTG/TF50-2011)

《墩粗直螺紋鋼筋接頭》(JG171-2005)

《滾軋直螺紋鋼筋連接接頭》(JG163-2004)

《鋼筋機械連接通用技術規程》(JGJ107-2003)

《鋼筋焊接及驗收規程》(JGJ18-2003)

《鋼筋混凝土用鋼筋焊接網》(GB/T1499.3-2002)

《混凝土泵送施工技術規程》(JGJ/T10-95)

《公路橋涵養護規范》(JTGH11-2004)

《公路勘測規范》(JTGC10-2007)

《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)

《公路工程集料試驗規程》(JTJ058—2000)

《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程》(JTGE30-2005)

《公路工程安全施工技術規程》(JTJ076-95)

《公路工程質量檢驗評定標準》（JTGF80/1-2004）

國家及有關行業頒布的規范及標準。

第二章項目概況

2.1工程概況

珠海市洪鶴大橋起點位于珠海市香洲區南屏鎮洪灣，對接港珠澳大橋

連接線、并與廣澳高速珠海段欄高速公路相接，路線長9.654公里。本項

目地理位置詳見“項目地理位置圖”。

HHTJ4標段及鶴洲南互通工程包含洪鶴大橋工程K5+804.5?K9+603.5

段的橋梁工程；鶴州南互通：鶴港高速主線橋K9+603.5?K10+486.5段、江

珠高速主線橋左線：LK5+023.491?LK5+983.491、右線：LK5+023.491?

LK5+653.491及A、H、B、C匝道。本標段主線橋鶴洲南引橋2580m,鶴港高

速跨線橋1219m（洪鶴大橋范圍），鶴港高速跨線橋左幅橋長883m,右幅橋

長883m（鶴港高速范圍），江珠高速主線橋左幅橋長960m,右幅橋長630m,

A匝道橋1362.797m,H匝道橋1021.25m,B匝道橋599.739m,C匝道橋

1080.488m,預制箱梁共計2647片。

合同工期36個月，計劃開工日期2017年1月1日，計劃交工日期2020年1

月1日。按業主開會要求的完成產值情況，整體工期考慮提早半年。

建設單位：珠海洪鶴大橋有限公司；

設計單位：中鐵大橋勘測設計院集團有限公司；

監理單位：廣東華路交通科技有限公司；

施工單位：中鐵十一局集團有限公司。

第三章質量目標與要求

3.1.質量方針

堅持“百年大計，質量第一”的質量方針。

3.2.質量總體目標

(1)工程質量務必符合國家與公路工程現行標準、規范及設計文件要求。

(2)分項、分部、單位工程施工質量檢驗合格率達到100%且工程交工驗收

工程質量評分值大于95分；

(3)主體工程質量零缺陷，杜絕質量事故，顧客滿意度評價達到95%以上;

滿足設計使用壽命要求。

(4)洪鶴大橋工程及鶴洲南互通工程爭公司橋梁樣板工程，承辦公司橋梁

工程質量現場會；爭創國家優質獎(魯班獎)。

3.3質量創優目標及創優規劃

3.3.1總體思路

質量創優工作根據業要緊求的有關創優目標，積極貫徹公司質量創優

工作的指示精神，以突出全過程施工現場的質量管理與操縱為重點，以注

重運用現代化科學手段提高工程質量水平為依托，旨在把本合同項目工程

質量創優工作全面推向深入，實現質量管理的規范化、制度化與科學化，

全面提升工程質量水平，爭創公司、省部級及國家優質工程（魯班獎）的

創優目標。

3.3.2項目創優組織機構

設立以項目經理、常務副經理、專職副書記、項目總工、項目副經理、

安全總監及各職能部門構成的項目創優機構，見下圖：

項目組織機構圖

3.3.3創優領導班子

組長：許楊林

副組長：何聲軍、孫立海、胡端禮、龍學文、許云峰

組員：劉磊、歐陽輝、魏瑋、趙偉軍、陳兆雄、馮超、張杰超、穆

建波、劉康明、郝元龍

3.3.4創優目標

洪鶴大橋工程及鶴洲南互通工程爭公司橋梁樣板工程，承辦公司橋梁

工程質量現場會；爭創國家優質獎（魯班獎）。

3.3.5創優規劃及措施

3.3.5.1組織措施

①.建立以項目經理為第一責任人的創優組織機構，成立創優工作領

導班子。

②.制度創優目標，對質量目標進行細化分解。

③.項目經理部設立質檢部，配備一名專職質量檢查工程師，數名質

量檢查員，負責項目全面工程質量監督檢查。

④.設置專職資料員一名，負責質量資料的收集、整理工作，確保工

程施工資料的及時性，填寫規范化、標準化。

⑤.質檢員、技術員、試驗員，測量員持證上崗。

3.3.5.2質量保證措施

誠信守法，科學管理，精心施工，顧客滿意，以人為本，預防為主，

保護環境，追求卓著。

執行“誰管理誰負責，誰操作誰保證”的質量管理原則，將質量管理職

能分解到各部門與崗位,全面落實質量責任制，實施動態管理。

施工過程中嚴格按照有關施工規范、規程與標準要求進行檢查驗收，加

強三檢制度，發現質量問題及時解決處理。

自檢各項工程的開工條件，提出各項工程開工報告及有關技術資料。

在各項施工中，對每道工序或者工藝進行現場質量檢查，保證整個施工

過程中的材料、操作及工藝符合要求，并獲得監理人員的認可。

對施工中出現的質量缺陷，經監理人員認可后，及時采取措施，予以消

除；對工程質量事故或者安全事故進行現場記錄，并及時報告監理。

按規范規定的抽樣頻率、時間與方法，及時通知工地試驗室進行取樣或

者現場試驗，并對保留在工程現場的試樣進行養護與管理。

及時檢測各工程部位的位置、高程與幾何尺寸，并提供資料以獲得監理

人員的認可。對每道工序或者分項工程完工后進行自檢與測定，配合監理工

程師檢查驗收。按要求建立工地試驗室，保證滿足本工程各項試驗的需要。

進行各工程項目開工前的標準試驗與預先試驗，并將試驗結果及時提

交監理工程試驗室進行復驗與批準。

對全部工程項目的各類試驗結果進行數理統計與分析整理，建立全部

工程的試驗資料檔案，為工程竣工提供詳實的試驗資料。

建立日常工程檢驗評定工作制度，嚴格按照檢驗評定程序進行工程質

量評定。根據創優質量目標與日常的工程質量操縱與跟蹤建立工作臺帳確

定質量操縱點，制訂質量預控措施，確保重點分項工程質量；實現以分項保

分部，以分部保單位，以單位保總體的質量創優保障原則。

3.3.5.3技術保證措施

認真批閱圖紙，認真調查現場，編制《施工組織設計》及施工作業指導

書，以此指導施工。使用新技術、新工藝，提高工程施工質量。施工過程中

嚴格按照有關施工規范、規程與標準要求進行操作。加強測量導線的復核

工作。堅持技術交底，加強施工過程操縱。積極開展QC小組活動，不斷提高

工程質量。

3.3.5.4資源保證措施

加大質量創優工作的宣傳力度，增強員工的創優意識，使得人人認識抓

緊工程質量的重大意義，做到人人關心工程質量，時時緊記質量創優，方方

面面圍繞工程質量開展，制造一個個時時、處處提高工程質量的工作氛圍。

強化質量創優教育培訓。針對性地舉辦培訓班對工程管理人員、施工

人員、檢測人員進行崗位培訓I,提高各級人員質量操縱水平。開展質量競賽

活動及質量月活動。貫徹執行原材料進場質量驗收制度，把好材料關。

機械設備進場要進行驗收，大型設備由供方單位在現場進行調試與驗

證。組織技術人員及施工人員認真學習交通部的招標文件范本與施工合同

有關條款及省（市）高指發的分項施工規程與技術管理方法，正確懂得施工

單位、監理單位與業主三者合同關系。

3.4質量目標細化分解

結合項目部所承擔工程的特點對質量目標進行補充與細化，并將項目

部確定的質量目標按照組織機構所確定的職能部門與施工隊進行分配分

解，確保質量目標實現。

經補充與細化的質量目標量化指標如下：

1.單位、分部、分項工程合格率100%；

2.顧客滿意率95%以上;

3.年培訓率50%以上；

4.年創新一項新工藝；

5.機械設備完好率85%以上;

6.合同履約率95%以上；

7.階段目標實現100%；

8.質量成本降低5%；

質量目標分解為：

①.項目經理、常務副經理、專職副書記全面負責項目的質量目標實

現與過程操縱，項目質量管理體系運行的有效性；

②.項目副經理負責質量目標中的1、2、4、7、8項；

③.項目總工程師、安全總監負責質量目標的3、5、6項。

職能部門應實施與落實的內容：

①.質檢部對本項目質量管理體系運行與分解的質量目標落實進行有

效操縱，目標為1與8項；

②.工程技術部履行質量管理體系中所確定的工程技術、測量及試驗

設備管理職責與實施職責，目標為1、2、4、5與7項；

③.計劃部履行質量管理體系中計劃與合同管理職責與實施職責，目

標為6與8項；

④.物資部、設備部履行質量管理體系中確定的機構設備、材料采購

的管理職責與實施職責，目標為1與5項；

⑤.各勞務工區履行質量管理體系中所確定的實施職責，對工程質量

按作業指導書與有關文件進行操縱，并組織自檢，同意質量管理部門的監

督與檢查，負責做好相應的質量記錄。

項目部質量目標分解后，根據各職能部門在質量管理方面履行的職責

簽訂《質量目標責任書》，為實現項目質量目標的完成而做好基礎工作。

項目部工程項目單位、分部、分項工程質量目標細化分解表如下：

單位、分部、分項工程質量目標細化分解表

質量標準

分項工程分部工程單位工程

序工程名稱施工項目責任人

號合格率優良率合格率優良率合格率優良率

%%%%%%

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；歐陽輝、劉磊、魏

鶴洲南鋼筋加工及安裝，箱梁預制及瑋、趙偉軍、陳兆

1拼裝，預應力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

引橋

混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

混凝土護欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；

鶴港高鋼筋加工及安裝，箱梁預制及瑋、趙偉軍、陳兆

2速跨線拼裝，預應力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

橋混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、

郝元龍

混凝土護欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；

鶴港高瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預制及

3速跨線拼裝，預應力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

橋混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

潺瀚土護欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；歐陽輝、劉磊、魏

江珠高鋼筋加工及安裝，箱梁預制及瑋、趙偉軍、陳兆

拼裝，預應力筋加工及張拉；

4速主線1009510095100100雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑;橋面防水層的施

橋穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、

混凝土護欄等郝元龍

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

繳身，系梁、蓋梁、支座墊石；

瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預制及

5A匝道橋拼裝，預應力筋加工及張拉；100951009510010()雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

混凝土護欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；歐陽輝、劉磊、魏

鋼筋加工及安裝，箱梁預制及瑋、趙偉軍、陳兆

6H匝道橋拼裝，預應力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑；橋面防水層的施

穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、

郝元龍

混凝土護欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；

瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預制及

7B匝道橋拼裝，預應力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

混凝土護欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預制及

8c匝嚼1009510095100100雄、馮超、張杰超、

拼裝，預應力筋加工及張拉；

穆建波、劉康明、

混凝土澆筑；橋面防水層的施

郝元龍

T右座方奘伸縮絳主類

第四章質量組織機構與管理職責

4.1質量管理組織機構（如下圖1）

4.1.1.質量管理組織

項目部成立以項目經理為組長、常務副經理、專職副書記、項目總工、

項目副經理、安全總監為副組長的施工質量領導小組，及時分析施工質量

形勢及現狀，提出規劃措施，協調指導各類質量管理活動。

項目部施工質量領導小構成員由工程技術部、安全部、質檢部、計劃

部、物資部、設備部、財務部、試驗室、測量室、辦公室、協調辦構成。

4.1.2.質量管理機構

項目部設質檢部，作業隊配專職質檢員，班組配兼職質檢員1名。質

檢人員務必具備相應的資格。

各級施工質量管理人員，要選擇思想好、作風正派、責任心強、堅持

原則、具有相應資格與一定技術水平及施工經驗的人員擔任，并保持相對

穩固。

4.1.3.領導作用是關鍵

本項目的項目經理是質量管理的第一責任人，負責項目部的質量方針

與質量目標的實施，制造并保持使員工能充分參與實現項目目標的內部環

境，確保本項目部員工與勞務分包單位員工一起，共同實現項目部各項目

標。

4.1.4.全員參與是根本

管理體系是由有關質量的各部門共同構成，而且需要各部門之間的通

力合作、以高度的主人翁精神全員充分參與進來，才能使他們的聰明才干

為項目部帶來收益，才能確保項目最高管理者所做出的各類承諾得以實現。

4.1.5注重實效是重點

本項目部結合工程產品自身的特點，把重點放在如何結合實際，如何

注重實施上來，重在過程、重在結果、重在有效性，既不要脫離現有的那

些行之有效的管理方式而另搞一套，也不要不切實際地照抄他人的模式、

死搬硬套、流于形式等。我項目部在這一點上非常重視，以務實的態度、

踏實的工作貫徹與實施管理體系的目標、要求。

4.1.6.適用范圍

本《質量計劃》是圍繞珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標段及鶴洲南互通

工程的管理文件，通過過程識別方法并有效管理，證實本項目部有能力實

施本工程質量管理目標，能夠滿足顧客群體與國家、地方法律、法規的要

求；通過質量體系的有效運行與持續改進，不斷增強業主滿意度，最終實

現各項質量管理目標；本計劃只用于珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標段及鶴

洲南互通工程承包單位與有關的分包單位的各個場所。

4.1.7.質量管理體系

4.1.7.1總體要求

根據工程特點，珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標段及鶴洲南互通工程項

目經理部建立了系統化的質量管理體系，并保持體系有效運行?！顿|量計劃》

應用過程方法，識別質量管理體系所需的管理職責、資源配置、施工生產、

工程測量等過程，并進行有效的管理。同時，對其它工程過程予以識別與

操縱，使用PDCA循環模式，使各個過程處于受控狀態。

體系文件包含：程序文件、管理手冊、工程質量管理辦法、技術標準、

施工組織設計、質量管理計劃、作業指導書、技術交底通知書、表格與記

錄等。

4.1,7.2文件要求

總則：珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標段及鶴洲南互通工程項目經理部

質量體系文件直接引用公司工法與有關作業文件，項目部在引用的同時，

結合本工程特點編制《質量計劃》作為要緊的質量體系運行文件。形成的

記錄與表格在本項目部的要緊是珠海洪鶴大橋有限公司提供的文件材料編

制與歸檔范本及公路工程質量檢驗評定標準中的表格相結合，這些表格要

嚴格按照要求填寫，最后要歸檔進入竣工資料。

4.1,7.3文件操縱

4.1.7.3.1文件類別：

a、質量管理體系文件及各項管理制度、職責、辦法匯編。

b、合同文件。

c、建設單位、監理單位、質監站與其他管理部門等的通知、來往函

件、會議紀要等。

d、有關法律、法規、標準、規范、技術文件

e、上級主管部門文件

4.1.7.3.2責任部門

本項目部規定凡為外來文件的收發均由綜合辦公室負責登記管理；凡

是下發各施工隊文件，均由質檢部門負責收發及歸檔管理；凡是環境、職業

安全健康等有關文件，均由安全部門負責文件的管理工作。

4.1.7.3.3管理流程

4.1.7.3.4管理要求

a、業主、監理、質監站等發來的會議紀要、指令、通知、工程聯系

單等文件，由綜合辦公室負責接收、登記、傳閱、整理歸檔。

b、項目部（包含其他分包協作單位）報到監理、業主（先報監理處）

等處的文件資料由各部門起草，經主管領導審批、簽發，由質檢部統一登

記上報。

C、質量體系文件由質檢部門負責登記、發放、回收等全過程管理。

d、局、公司等來文由綜合辦公室負責接收、登記、傳閱、整理歸檔。

e、項目部發出紅頭文件由綜合辦公室根據有關意向起草，經主管領

導審批、簽發，再由綜合辦公室編號成文、發放。

f、項目部各職能部門根據實際情況編制一份本部門使用的文件現行

狀態清單。

g、作廢文件及時回收并登記，作廢文件如需保留即加蓋“作廢”章。

4.1.7.3.5記錄操縱

記錄類別：

a、業主提供的各類表格；

b、各分項工程的施工記錄；

c、質量體系文件規定的各項表格。

4.1.7,3.6記錄形式

記錄能夠是紙張、光盤、照片、樣件等各類媒體

4.1.7.3.7管理流程。如下圖：

4.1.7.3.8管理要求

a、項目部施工記錄及竣工資料由質檢部負責收集整理歸檔，要緊記錄:

①施工組織設計；

②工程開工報審資料；

③特種作業人員報審資料；

④材料、設備報驗資料；

⑤測量核驗資料；

⑥設計交底與圖紙會審文件；

⑦工程聯系單；

⑧工程質量報驗資料；

⑨質量驗收評定資料；

⑩工序質量自檢、交接檢卡；

?校養護記錄；

?職業健康、安全與環境管理有關報審資料。

b、所有記錄應當填寫完整、字跡清晰、耐久、記錄內容應當準確、完

整、系統、適時有效、不得涂改。記錄有關責任人務必簽名并注明日期。

記錄要標識并分類登記，建立目錄，以便于檢索。

c、項目部各職能部門負責本部門管理活動記錄的收集、整理、保管、

歸檔，各部門自用的記錄表格均須統一格式，統一編號、備案。

d、記錄平常使用期間要有責任人妥善保管，防止記錄丟失、損壞。

e、各類記錄的審批權限

記錄的形成涉及技術歸檔范圍的由項目單項技術負責人簽認；需要蓋

章報監理及業主或者上級主管部門的記錄與重要的技術資料由項目總工簽

認；各職能部門質量體系運行記錄屬于主管部門權限內的記錄由各主管部

門負責人簽認。

4.2管理職責

4.2.1管理承諾

工程質量目標為單位工程合格，分部工程、分項工程全部合格；貫徹

執行國家地方政府與部門有關的質量方針、政策、法律法規；保證履約合

同，確保合同工期，使工程質量符合設計與規范要求。

為了不斷滿足業主、監理與質監站的要求，我們將按照GB/T19001-2000

標準建立質量體系并保持有效運行，不斷地改進工程施工中存在的問題，

使業主、監理的滿意度不斷提高。

4.2.2管理方針

誠信守法，科學管理，精心施工，顧客滿意，以人為本，預防為主，

保護環境，追求卓著。

4.2.3職責與權限

總則：建立“誰施工誰負責，誰操作誰保證”的質量管理原貝限

a.圖1所示的組織機構圖展示了對影響工程質量的管理，實現與驗證

工作的所有組織的相互關系。

b.表一職能分配表概括了有關管理人員對質量體系要素的要緊分配職

責，由各職能部門負責本職能系統職責的落實。

項目部質量職能分配表表1

常安質綜工物資部、

項總

標準章務全檢計合程設備部

質量體系要素目工

副部部劃辦技

節號經程

經部公術

理師

理室部

4.1管理體系總要求★OOO★△△O△

5.2以顧客及有關方關注為焦點★★★O★★★★△

5.3管理方針★OOOOOOO△

5.3.1管理方針內涵★OOOOOOO△

5.3.2職責★OOOO△OO△

5.4策劃★★★★★△★★△

5.4.1管理目標與指標★★★★O△★O△

5.4.2管理體系策劃★OOOO△★△△

5.4.3環境、職業安全健康管理方案★★O★△△★O△

5.5職責、權限與溝通★0O△△△★△△

5.5.1職責與權限★OO△△△O△△

5.5.2管理負責人★O★OOOOO0

5.5.3溝通、協商與交流★O★★★△★★△

6.1資源的提供★OO△△△O△△

6.1.1總則★OO△△△O△△

6.1.2職責★OO△△△O△△

6.1.3操縱要求★OO△△△O△△

6.2人力資源★OO△△★O△△

6.2.1總則★OO△△★O△△

6.2.2能力、意識與培訓OOO★△O★△△

6.3基礎設施★△△★△△★△△

6.3.1總則★△△★△△★△△

6.3.2職責★△△★△△★△A

6.3.3操縱要求★△△★★△★★★

6.4工作環境★△△△★△★△△

6.4.1總則★△△△★△★△△

6.4.2職責★A△△★△★△A

6.4.3操縱要求★★★★★★★★O

7.1施工項目實現過程的策劃★O★O★★★★★

7.2與顧客有關的過程★O★★★Oo

7.2.1與施工有關的要求的確定★★OO★OOo

7.2.2與施工有關的要求的評審OOO★OOo

7.2.3與顧客的溝通★△★△★★△△△

質

計

物

資

安

綜工

檢

全

部

劃

項總程

副合'

標準章部

部

設

經

技

備

質量體系要素目工部

經辦

節號營

經程術

理公

部

理師部

室

7.2.4與有關方的信息交流★△★△★★★O△

7.4采購OOO★

7.1.1總則OOO★

7.4.2職責OOO★

7.4.3供方與分包方（含勞務）的OOO★

選擇與評

7.4.4采購文件OO★

7.4.5采購產品的驗證OO★O

7.5生產與服務的提供★★O★OO★★

7.5.1施工過程操縱★★O★OO★★

7.5.2特殊過程確認及應急預案與★O★0★

響應

7.5.4標識衙可追溯性★★★★★

7.5.5顧客財產的管理★★★★★

7.5.6工程防護★★★★O

7.6監視與測量裝置操縱★O△★△

7.6.1總則★OA★△

7.6.2職責★O△★△

7.6.3監視與測量裝置的操縱要求★★△★△

8.1監視與測量★★★★★△★★

8.1.1顧客及有關方滿意★★★★★★★★

8.1.2過程的監視與測量★★★O★

8.1.3工程質量的檢驗與試驗★★O★

8.2不合格品、不符合項操縱★★O★△OOO

8.2.1不合格品操縱★△★★★

8.2.2不符合項操縱★△★★★

8.3數據分析★O★OOOO

8.3.1總則★★OOOO

8.3.2職責★★OOOO

8.3.3數據收集的范圍與內容★★OOOO

8.4改進★OOO★OOOO

8.4.1持續改進★O★OO★O

8.4.2糾正措施★O★OO★O

8.4.3預防措施★O★OO★O

注：“★”為歸口負責人或者部門，“?！睘閰f辦人或者部門，為有關單位。

4.2.3.1項目經理質量職責

1.全面負責本項目的施工組織指揮與管理，對本單位的施工質量負要

緊領導責任。

2.組織貫徹并督促所屬部門執行國家、行業與上級有關項目管理的方

針、政策、指令、規章制度等。

3.根據集團公司與指揮部的質量目標、指標，制定本單位的質量目標、

指標，并把目標、指標分解到相應管理部門、崗位。

4.策劃、組織、建立、指揮本單位質量管理體系，確保質量管理體系

的符合性、適宜性與實施的有效性。

5.確保質量管理體系正常運行，充分提供所需的資源。

6.規定副職領導與有關部門的質量職責與權限。

7.定期召開質量分析會，充分掌握現場的質量情況，并與建設單位、

設計單位、監理單位進行溝通，以利于持續改進，實現本單位的質量管理

方針與目標。

4.2,3.2項目副經理質量職責

1.協助項目經理抓好本單位的全面管理工作，對施工質量負直接領導

責任。

2.組織貫徹國家、行業有關質量標準、施工規范、驗收標準與上級有

關質量管理的方針、政策、指令、規章制度等。組織制定本單位的質量管

理辦法與質量計劃。為保證工程質量提供制度保障。

3.定期或者不定期對施工質量進行認真檢查、分析，對存在的問題及時

采取有效措施，確保施工質量。

4.對質量管理體系的有效運行進行檢查與監督，協調體系有關部門的

工作，解決體系運行中存在的問題。

5.有效組織施工生產，組織協調施工過程中影響質量目標實現的有關

因素，確保實現本單位的質量方針與目標。

6.負責對重點工程施工方案中的質量保證措施的審核批準。

7.實行全面質量管理，組織制定創優規劃，并監督有關部門執行。負責

工程項目部優、國優的申報工作。

8.堅持“四不放過”的原則，及時組織或者參與質量世故的調查、分

析、處理。

4.2.3.3項目總工程師質量職責：

1.協助項目經理抓好本單位的技術管理工作，對施工質量負領導責任。

2.組織貫徹國家、行業有關技術標準、施工規范、質量標準與上級有

關技術管理的方針、政策、指令、規章制度等。組織制定本單位的技術措

施與管理辦法。根據有關科技信息，推進科技創新與開發。為保證與提高

工程質量提供技術保障。

3.對質量管理體系的有效運行進行檢查與監督，協調體系有關部門的

工作，解決體系運行中存在的技術問題。

4.組織編寫與審批施工組織設計與質量計劃與重、難點工序的施工方

案，組織技術人員對施工中的重大技術難題開展攻關。

5.定期或者不定期對施工質量進行認真檢查、分析，對存在的問題及時

采取有效措施，保證施工質量。

6.參加工程質量事故的調查、分析、處理工作，組織制定或者審批處

理方案。

7.抓好技術人員的培訓工作，對技術人員的業務素養、工作能力進行考

核，逐步提高技術人員的綜合素養。

8.主持或者參與工程竣工驗收工作，并及時總結，為后續工程提供參

考。

9.負責圖紙會審，組織參加業主組織的設計交底，主持施工技術交底。

負責按照工程設計圖紙、施工技術標準、規范、與規程、質量檢驗評定標

準與經批準的施工組織設計組織施工，不得擅自修改工程設計。當發現設

計文件與圖紙有差錯時，應及時向監理或者設計單位提出意見或者建議。

4.2.3.4質檢部質量職責

1.實行全面質量管理，對施工質量負直接責任。

2.貫徹國家、行業有關質量標準、施工規范、驗收標準與上級有關質

量管理的方針、政策、指令、規章制度等。制定并具體實施本單位的質量

管理辦法與質量計劃。為保證工程質量提供制度保障。

3.貫徹GB/T19001質量標準與上級的質量體系文件，實施并保持本單

位的質量管理體系，負責日常管理與質量目標的制定，掌握施工現場質量

目標的分解及完成情況。定期向領導報告質量管理體系的運行情況與改進

建議，并同意上級有關部門的內審與認證機構的監督審核。

4.熟悉設計文件與施工圖紙，對施工過程與質量要求做到心中有數，

結合實際制定工程項目的質量保證措施、創優規劃，并在施工過程中嚴格貫

徹，嚴密操縱工程質量。

5.正確行使質量否決權，堅持工程“三檢制”與“三不放過”的原則，

對各工序要認真檢查，嚴格執行《工程質量檢驗評定標準》的規定，并做

好記錄，收集施工過程中的不合格信息，進行數據分析，按時填報工程質

量月、季、年報，對存在的問題及時提出有效措施或者向領導提出建議。

6.工程開工前，對施工人員進行技術交底，全面指出各項工作的工作

程序、質量標準、應注意的重點與難點、易發生質量問題的部位及應采取

的防范措施。施工過程中做好施工日志（包含施工過程情況、質量情況），

關于通常質量問題及處理方案要全面記載，關于重大質量問題或者質量事

故要及時上報。

7.對已完工作進行檢驗，檢驗合格后報監理認可，禁止檢驗不合格的

工作報監理認可，并對檢驗不合格的工作提出切實有效的整改措施，并認

真填寫整理質量檢查資料。

8.配合部門領導做好本單位內部的質量檢查與考核評比工作，配合監

理工程師做好現場質量的監督檢查與考核評比。

9.定期對職工進行質量教育培訓，并檢驗培訓效果，積極開展QC小組

活動。

10.嚴格執行質量世故報告制度。參加工程質量事故的調查、分析、處

理工作，制定質量世故的處理方案。

H.堅持學習專業知識，不斷提高自己的業務水平。

4.2,3.5試驗室主任質量職責

1.對現場的試驗工作與各類試驗資料的準確性負法定責任。

2.貫徹執行國家、行業與上級有關試驗管理的方針、政策、規章制度

與管理辦法。

3.對進場原材料、構配件、半成品按現行試驗規程進行取樣檢驗，把

好工程材料質量檢驗關，對檢驗不合格的原材料、構配件、半成品，有權

要求有關工區禁止在本工程使用，并做出標識。

4.負責選定混凝土、砂漿配合比，保證試配強度符合設計強度，同時

要重視經濟效益，不能搞"寧大勿小"。

5.根據現場實際情況，填發施工配料單，抓好現場計量工作，按照操

作規程做好混凝土、砂漿等試件的制作、養護工作，并按規定日期檢驗。

6.對所有檢驗批、分項、分部、單位工程，按有關技術要求、質量驗

收標準與檢測規定的檢測項目與標準，逐項檢驗。

7.配合與協助監理工程師進行參照檢測、試驗或者抽檢工作，并為此

項工作提供方便。

8.對涉及結構安全的試塊、試件與有關材料，應當在建設單位或者監理

單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單進行檢測。

9.收集、整理與保管各項試驗檢驗原始記錄，提供隱蔽工程驗收所必

需的有關資料，出具的各類檢驗試驗資料要有確切的鑒定數據，結論要明

確。

10.妥善保管與使用試驗儀器、設備，定期保養與檢定。

11.將通過總工程師簽署的試驗成果、檢驗報告、檢測資料報監理工程

師審核。

4.2.3.6項目部各部門質量職責

項目部設“五部一室"，各部門負責人負責本部門管理體系運行工作，貫

徹管理方針，落實管理目標與指標分解工作，對本部門的工作全面負責，

并做好傳遞上級與有關方的信息，做好內部溝通工作，確保本部門的設施、

工作環境能夠滿足工作需要，提高員工的質量、環境、職業安全健康意識

與管理水平，負責本部門管理體系文件與記錄的管理。

4.2.3.6.1計劃部：

a.負責合同、統計工作;

b.負責聽取用戶意見，提出改進建議，做好服務;

C.根據合同簽訂情況，對質量體系的改進完善提出建議；

d.負責分包商的選定，對外分包合同的簽署、管理與實施工作。建立

對外分包單位臺帳；

e.在實施工程項目的對外分包時，應按《工