醫院采購工作流程-及制度?一、引言醫院采購工作是保障醫院正常運轉、提供優質醫療服務的重要環節。合理、規范的采購流程和完善的采購制度，對于控制采購成本、保證物資質量、提高資金使用效益具有至關重要的意義。本文檔旨在詳細闡述醫院采購工作的流程及相關制度，確保采購活動依法依規、公開透明、高效有序進行。二、采購工作流程（一）采購需求提出1.臨床科室需求臨床科室根據醫療業務開展情況，每月定期提交物資采購申請。申請內容包括物資名稱、規格型號、數量、預計使用時間等詳細信息。例如，外科科室可能會申請手術器械、縫合線等物資；檢驗科會申請各類試劑、耗材等。2.后勤部門需求后勤部門負責醫院的基礎設施維護、設備運行保障等工作。根據實際需要，提交辦公用品、維修工具、水電耗材等采購申請。如總務科申請拖把、掃帚等清潔用品，設備科申請設備維修所需的零部件。3.特殊需求對于因特殊醫療項目、新技術開展或突發事件等產生的臨時采購需求，相關科室應及時填寫特殊采購申請表，并說明需求的緊急程度和必要性。（二）需求審核1.科室內部審核各申請科室負責人對本科室提交的采購申請進行初步審核，確保需求的合理性和必要性。審核內容包括物資的用途、現有庫存情況、預算安排等。2.歸口管理部門審核根據物資的類別，歸口管理部門對采購申請進行進一步審核。例如，醫療設備由設備科審核，藥品由藥劑科審核，耗材由采購供應科審核等。審核重點包括技術參數的準確性、質量標準的合規性、采購數量的合理性等。3.財務部門審核財務部門對采購申請進行預算審核，確保采購項目在醫院預算范圍內。對于超出預算的申請，財務部門應提出調整預算或其他處理建議。（三）采購計劃制定1.匯總分類采購供應科將經過審核的采購申請進行匯總分類，按照物資的屬性、采購周期、采購金額等因素進行整理。2.制定計劃根據匯總結果，結合醫院的庫存狀況和資金安排，制定月度或季度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等詳細信息。例如，對于常用的低值耗材，可根據歷史消耗數據和臨床需求預測，制定每月的采購計劃；對于大型醫療設備，可提前半年制定采購計劃，以便有足夠的時間進行市場調研、招標采購等工作。（四）供應商選擇與管理1.供應商篩選采購供應科通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行資質審查，包括營業執照、生產許可證、經營許可證、產品質量認證、信譽狀況等。篩選出符合要求的供應商，邀請其參與醫院采購項目的投標或報價。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。采購供應科可通過實地考察、查閱供應商業績記錄、收集用戶反饋等方式進行評估。對于評估不合格的供應商，及時采取警告、暫停合作或終止合作等措施。3.供應商合作關系維護與優質供應商建立長期穩定的合作關系，簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。定期與供應商溝通交流，了解產品供應情況和市場動態，共同探討改進采購工作的措施。（五）采購實施1.招標采購對于金額較大、技術復雜的采購項目，采用招標采購方式。采購供應科編制招標文件，明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告，邀請符合條件的供應商投標。組織開標、評標、定標等工作，確定中標供應商。2.競爭性談判對于一些金額較小、時間要求較緊或技術規格不太明確的采購項目，采用競爭性談判方式。采購供應科確定談判供應商名單，組織談判會議。與供應商進行多輪談判，最終確定成交供應商。3.詢價采購對于標準化程度高、市場價格透明的物資采購，采用詢價采購方式。采購供應科向多家供應商發出詢價函，要求其在規定時間內報價。比較各供應商的報價，選擇價格合理、信譽良好的供應商成交。4.單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購供應科按照規定程序辦理單一來源采購審批手續后，與供應商進行談判并確定成交價格。（六）合同簽訂1.合同起草采購項目確定成交供應商后，采購供應科根據談判結果或中標通知書起草采購合同。合同內容應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務、付款方式等條款。2.合同審核合同起草完成后，提交至醫院法務部門、財務部門等相關科室進行審核。審核重點包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及對醫院權益的保障情況等。法務部門對合同的法律風險進行評估，提出修改意見；財務部門對付款方式、資金安排等進行審核。3.合同簽訂經審核通過的合同，由醫院法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定的各項義務。（七）物資驗收1.到貨通知采購供應科在物資預計到貨前，通知使用科室和相關驗收人員做好驗收準備。2.驗收準備使用科室指定專人負責物資驗收工作，驗收人員應熟悉物資的性能、質量標準和驗收方法。準備好驗收所需的工具、設備和場地。3.驗收實施物資到貨后，驗收人員按照合同要求對物資的數量、規格型號、外觀質量、技術參數等進行逐一核對。對于需要進行功能測試或質量檢驗的物資，按照相關標準和規范進行測試檢驗。驗收合格的物資，填寫驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時與供應商聯系，辦理退換貨等事宜。（八）付款結算1.發票審核物資驗收合格并入庫后，采購供應科將供應商提供的發票提交至財務部門進行審核。財務部門審核發票的真實性、合法性、完整性，包括發票的開具日期、發票號碼、購買方信息、銷售方信息、貨物或應稅勞務名稱、金額、稅率、稅額等內容。2.付款申請采購供應科根據合同約定和驗收情況，填寫付款申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、合同金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息。提交付款申請表至財務部門進行審批。3.付款審批財務部門按照醫院財務管理制度和審批流程，對付款申請進行審批。審批通過后，辦理付款手續，將款項支付給供應商。（九）采購檔案管理1.檔案收集采購供應科負責收集采購活動過程中產生的各類文件資料，包括采購申請、需求審核記錄、采購計劃、招標文件、投標文件、評標報告、合同文本、驗收報告、發票等。2.檔案整理對收集到的文件資料進行分類整理，按照采購項目的類別和時間順序進行編號、裝訂。確保檔案資料的完整性和規范性。3.檔案保管將整理好的采購檔案存放在專門的檔案柜中，妥善保管。檔案保管期限按照國家有關規定執行，一般采購項目檔案保管期限為10年，重要采購項目檔案保管期限為30年。4.檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經相關部門負責人批準后，在檔案管理人員的陪同下查閱。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。三、采購工作制度（一）采購預算管理制度1.預算編制原則采購預算編制應遵循"統籌兼顧、保證重點、勤儉節約、收支平衡"的原則。根據醫院的發展規劃、年度工作計劃和財務狀況，合理安排采購資金。2.預算編制方法采購預算編制采用零基預算和滾動預算相結合的方法。零基預算是指在編制預算時，不考慮以往的預算執行情況，一切從實際需要出發，分析預算項目的必要性、合理性和可行性，確定預算金額。滾動預算是指預算期隨著時間的推移而自行延伸，始終保持一定的期限。每過一個季度或半年，根據實際執行情況和市場變化，對剩余期間的預算進行調整和補充。3.預算審批與執行采購預算經醫院預算管理委員會審核通過后，報醫院黨委審批。審批后的預算應嚴格執行，不得隨意調整。如因特殊情況需要調整預算，應按照規定程序辦理審批手續。（二）采購內部控制制度1.崗位分離制度明確采購工作中各個崗位的職責和權限，實行崗位分離制度。采購申請與審批、采購與驗收、采購合同的訂立與審核、采購付款的申請與審批等不相容崗位應相互分離，不得由同一人兼任。2.授權審批制度建立采購業務授權審批制度，明確不同采購金額和采購項目的審批權限。采購人員應在授權范圍內辦理采購業務，對于重大采購項目，應實行集體決策審批。3.采購風險評估與防控定期對采購業務進行風險評估，識別可能存在的風險，如供應商選擇不當、采購價格不合理、物資質量不合格、合同糾紛等。針對不同的風險，制定相應的防控措施，降低采購風險。（三）采購信息公開制度1.采購項目信息公開通過醫院內部網站、公告欄等渠道，及時公開采購項目的名稱、采購方式、采購預算、中標（成交）供應商等信息，接受醫院內部職工的監督。2.供應商信息公開建立供應商信息庫，在醫院內部網站公開供應商的基本信息、資質情況、業績表現等內容，方便醫院職工了解供應商情況，參與監督采購活動。（四）采購績效評估制度1.評估指標設定制定采購績效評估指標體系，包括采購成本、采購質量、采購效率、供應商管理等方面的指標。例如，采購成本節約率、物資驗收合格率、采購合同按時執行率、供應商滿意度等。2.評估方法采用定量與定性相結合的評估方法，定期對采購工作進行績效評估。通過數據分析、實地考察、問卷調查等方式收集評估數據，對采購工作進行全面、客觀的評價。3.評估結果應用將采購績效評估結果與采購人員的績效考核、薪酬待遇、晉升等掛鉤。對績效優秀的采購人員給予獎勵，對績效不佳的采購人員進行培訓和指導，如仍無改進，可調整其工作崗位。四、監督與檢查1.內部審計監督醫院內部審計部門定期對采購工作進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購制度的遵守情況、采購項目的合法性和效益性等。對審計中發現的問題，及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.紀檢監察監督醫院紀檢監察部門對采購工作進行全程監督，嚴肅查處采購活動中的違規違紀行為。對違反采購制度、損害醫院利益的單位和個人，依法依規追