公司采購管理規定?一、總則1.目的為規范公司采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證采購質量，提高采購效率，特制定本規定。2.適用范圍本規定適用于公司內所有采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等的采購。3.采購原則公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商都有平等的機會參與競爭。質量優先原則：在滿足采購需求的前提下，優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品。成本效益原則：通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。誠信合作原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，誠實守信，共同發展。二、采購組織與職責1.采購部門負責公司采購政策的制定和執行。組織采購計劃的編制、執行和監控。供應商的開發、評估、選擇和管理。采購合同的簽訂、執行和跟蹤。采購成本的控制和分析。處理采購過程中的各種問題和糾紛。2.需求部門提出采購需求，填寫采購申請單。參與采購供應商的評估和選擇。協助采購部門進行采購合同的簽訂和驗收。對采購物品的質量和使用效果進行反饋。3.財務部門審核采購預算和采購合同。負責采購資金的支付和核算。對采購成本進行分析和監督。4.質量部門參與采購物品的質量標準制定。對采購物品進行檢驗和驗收。對采購物品的質量問題進行處理和跟蹤。三、采購流程1.采購申請需求部門根據業務需要，填寫采購申請單，詳細說明采購物品的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。采購申請單需經需求部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請單后，對采購需求進行審核，確認是否符合公司采購政策和預算。對于金額較大或重要的采購項目，采購部門需組織相關部門進行會審，會審通過后報公司領導審批。采購申請單經審批通過后，采購部門方可開展采購活動。3.供應商選擇與評估采購部門根據采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，篩選內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平等。對篩選后的供應商進行實地考察或樣品測試，進一步了解供應商的實際情況。根據考察和測試結果，對供應商進行綜合評估，建立供應商評估檔案。采購部門根據供應商評估結果，選擇合適的供應商進行采購談判。4.采購談判采購部門與選定的供應商進行采購談判，明確采購物品的價格、質量、交貨期、售后服務等條款。在談判過程中，采購部門應充分了解供應商的成本結構和利潤空間，爭取有利的采購條件。采購談判達成一致后，雙方簽訂采購合同。5.采購合同簽訂采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物品的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。采購合同需經采購部門負責人、法務部門審核簽字后，報公司領導審批。采購合同經審批通過后，由采購部門負責與供應商簽訂合同。6.采購訂單下達采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確采購物品的具體要求和交貨時間。采購訂單需經采購部門負責人審核簽字后，發送給供應商。7.采購跟蹤與催貨采購部門應定期跟蹤采購訂單的執行情況，及時了解供應商的生產進度和交貨情況。如發現供應商可能無法按時交貨，采購部門應及時與供應商溝通，了解原因，并要求供應商采取措施確保按時交貨。對于重要的采購項目，采購部門應安排專人進行催貨，確保采購物品按時到貨。8.采購驗收采購物品到貨后，采購部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門根據采購合同和質量標準，對采購物品進行檢驗和驗收。驗收合格的采購物品，質量部門應出具驗收報告；驗收不合格的采購物品，質量部門應及時通知采購部門與供應商協商處理。9.采購付款采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經采購部門負責人、財務部門審核簽字后，報公司領導審批。財務部門根據審批通過的付款申請單，辦理采購付款手續。10.采購檔案管理采購部門應建立采購檔案，對采購活動的相關文件和資料進行整理和歸檔。采購檔案包括采購申請單、采購審批文件、采購合同、采購訂單、驗收報告、付款憑證等。采購檔案應妥善保管，以備查閱和審計。四、采購預算管理1.采購預算編制采購部門應根據公司年度經營計劃和實際需求，編制年度采購預算。采購預算應包括采購項目、采購金額、采購時間等內容，并經公司領導審批后執行。2.采購預算執行采購部門應嚴格按照采購預算執行采購活動，不得擅自超預算采購。如因業務需要確需調整采購預算，采購部門應提出書面申請，經公司領導審批后調整采購預算。3.采購預算控制財務部門應定期對采購預算的執行情況進行監控和分析，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題。采購部門應每月向財務部門報送采購預算執行情況報表，以便財務部門進行監控和分析。五、供應商管理1.供應商開發采購部門應根據公司業務發展需要，定期開展供應商開發工作。供應商開發的渠道包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加行業展會等。采購部門在開發供應商時，應充分了解供應商的基本情況、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等信息，并進行實地考察或樣品測試。2.供應商評估采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。供應商評估可采用定期評估和不定期評估相結合的方式進行。采購部門應根據供應商評估結果，建立供應商評估檔案，并將評估結果反饋給供應商。3.供應商選擇采購部門應根據供應商評估結果，選擇合適的供應商進行采購合作。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的質量、價格、交貨期、售后服務等因素，確保選擇的供應商能夠滿足公司的采購需求。4.供應商管理采購部門應與供應商建立長期穩定的合作關系，定期與供應商溝通，了解供應商的經營情況和合作需求。采購部門應要求供應商提供優質的產品和服務，對供應商的產品質量、交貨期、售后服務等方面進行監督和考核。如發現供應商存在問題或違約行為，采購部門應及時與供應商協商解決，如協商不成，可采取更換供應商、終止合作等措施。六、采購風險管理1.風險識別采購部門應定期對采購活動進行風險識別，識別內容包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等。采購部門應建立風險識別機制，及時發現和識別采購活動中存在的風險。2.風險評估采購部門應定期對識別出的采購風險進行評估，評估風險的可能性和影響程度。采購部門應根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。3.風險應對采購部門應根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。采購部門應定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，確保風險應對措施的有效性。七、監督與考核1.內部監督公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，檢查采購活動是否符合公司采購政策和流程。公司內部審計部門應及時發現和糾正采購活動中存在的問題，對違規行為進行嚴肅處理。2.供應商監督采購部門應定期對供應商進行監督和考核，檢查供應商的產品質量、交貨期、售后服務等方面是否符合合同要求。采購部門應及時發現和解決供應商存在的問題，對表現優秀的供應商給予獎勵，對表現不佳的供應商進行警告或處罰。3.考核指標采購部門的考核指標包括采購成本控制、采購質量保證、采購交貨期、供應商管理、采購合同執行等方面。采購人員的考核指標包括工作業績、工作態度、團隊協作等方面。4.考核方式采購部門和采購人員的考核采用定期考核和不定期考核相結合的方式進行。定