某煤業(yè)公司供應(yīng)科管理制度匯編?一、總則（一）目的為加強某煤業(yè)公司供應(yīng)科的管理工作，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、倉儲等業(yè)務(wù)流程，確保物資供應(yīng)的及時性、準確性和經(jīng)濟性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，特制定本管理制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于某煤業(yè)公司供應(yīng)科及與物資供應(yīng)相關(guān)的各部門和崗位。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合相關(guān)標準和公司要求，為生產(chǎn)提供可靠保障。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、供應(yīng)商管理等手段，降低物資采購成本和倉儲成本。4.廉潔自律原則：所有工作人員應(yīng)遵守廉潔規(guī)定，嚴禁在物資采購等業(yè)務(wù)活動中謀取私利。二、崗位職責（一）供應(yīng)科科長崗位職責1.全面負責供應(yīng)科的日常管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。2.負責組織物資采購、供應(yīng)、倉儲等業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化和完善，提高工作效率和管理水平。3.審核物資采購計劃、合同等重要文件，確保采購活動符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。4.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門的關(guān)系，及時了解生產(chǎn)需求，保障物資供應(yīng)的及時性和準確性。5.負責供應(yīng)商的開發(fā)、評估、管理和考核工作，建立良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。6.組織開展供應(yīng)科員工的培訓(xùn)和績效考核工作，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）采購主管崗位職責1.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資需求情況，編制物資采購計劃，并報科長審核。2.負責市場調(diào)研，收集物資供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，為采購決策提供依據(jù)。3.組織物資采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.定期對采購物資的價格、質(zhì)量等進行分析評估，提出改進采購工作的建議和措施。6.協(xié)助科長做好供應(yīng)商管理和考核工作，維護良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他采購相關(guān)工作任務(wù)。（三）倉庫主管崗位職責1.負責倉庫的日常管理工作，制定倉庫管理制度和操作規(guī)程，并組織實施。2.組織物資的驗收入庫工作，確保入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格，辦理入庫手續(xù)。3.合理規(guī)劃倉庫存儲空間，做好物資的分類存放、標識管理，確保物資存儲安全、有序。4.負責物資的保管和養(yǎng)護工作，定期盤點庫存物資，保證賬實相符，及時處理盤盈盤虧情況。5.組織物資的發(fā)放工作，嚴格按照物資發(fā)放流程進行操作，確保物資發(fā)放準確無誤。6.負責倉庫設(shè)備設(shè)施的維護和管理，確保設(shè)備設(shè)施正常運行。7.做好倉庫的安全防范工作，制定安全應(yīng)急預(yù)案，防止發(fā)生安全事故。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他倉庫管理工作任務(wù)。（四）采購員崗位職責1.根據(jù)采購計劃，負責具體物資的采購工作，選擇合適的供應(yīng)商進行采購洽談。2.及時了解市場物資價格動態(tài)，收集供應(yīng)商報價信息，進行比較分析，確保采購價格合理。3.負責采購合同的起草、簽訂工作，確保合同條款明確、合法有效，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如交貨期延遲、質(zhì)量問題等，保障物資按時、按質(zhì)供應(yīng)。5.做好采購相關(guān)資料的整理和歸檔工作，如采購申請、報價單、合同等。6.遵守采購工作紀律，保守公司采購機密，廉潔奉公。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他采購任務(wù)。（五）倉庫管理員崗位職責1.負責倉庫物資的收、發(fā)、存管理工作，嚴格按照規(guī)定辦理物資出入庫手續(xù)。2.對入庫物資進行認真核對，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.按照物資存儲要求，合理安排物資存放位置，做好物資的標識和防護工作。4.定期對倉庫物資進行盤點，填寫盤點報表，確保賬實相符。對盤盈盤虧物資進行詳細記錄，并查明原因，提出處理意見。5.負責倉庫物資的日常保管和養(yǎng)護工作，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保物資安全。6.根據(jù)物資發(fā)放憑證，準確無誤地發(fā)放物資，做好發(fā)放記錄。7.協(xié)助倉庫主管做好倉庫設(shè)備設(shè)施的維護和清潔工作，保持倉庫環(huán)境整潔。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他倉庫管理工作任務(wù)。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃、項目建設(shè)進度等實際需求，提前向供應(yīng)科提交物資采購申請。2.供應(yīng)科采購主管負責匯總各部門的采購申請，結(jié)合庫存情況進行分析，編制物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。3.采購計劃編制完成后，報供應(yīng)科科長審核，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購主管應(yīng)通過多種渠道收集物資供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并建立供應(yīng)商檔案。2.對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。對于重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)實地考察其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。5.定期對供應(yīng)商進行考核評價，考核指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行相應(yīng)的獎懲，如增加或減少采購份額、暫停合作等。（三）采購流程1.采購員根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購洽談。與供應(yīng)商溝通物資需求、價格、交貨期等條款，并要求供應(yīng)商提供報價單。2.對供應(yīng)商的報價進行比較分析，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。如采購金額較大或情況復(fù)雜，可組織相關(guān)人員進行采購談判。3.談判達成一致后，起草采購合同，經(jīng)采購主管審核、科長審批后，與供應(yīng)商簽訂合同。4.采購員負責跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通交貨進度，確保物資按時供應(yīng)。如遇交貨延遲或其他問題，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。5.物資到貨前，采購員應(yīng)通知倉庫做好驗收準備工作。到貨時，倉庫管理員按照驗收標準對物資進行驗收，包括數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗等。6.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。7.采購員根據(jù)合同約定和入庫情況，辦理付款申請手續(xù)，經(jīng)審核后安排付款。（四）采購成本控制1.采購主管應(yīng)定期分析市場物資價格動態(tài)，掌握價格變化趨勢，為采購決策提供參考。2.在采購過程中，通過與供應(yīng)商談判、招標、詢價等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。3.合理控制采購批量，避免因批量過大造成庫存積壓，增加倉儲成本；也避免因批量過小導(dǎo)致采購成本增加。4.加強采購過程中的費用管理，如運輸費、裝卸費等，盡量降低采購總成本。四、物資倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫主管應(yīng)根據(jù)物資的種類、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間。2.劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。3.確保倉庫通道暢通，便于物資搬運和設(shè)備操作。（二）物資驗收入庫1.物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量證明文件等是否與采購合同一致。2.對于數(shù)量較大的物資，應(yīng)采用抽檢的方式進行驗收；對于關(guān)鍵物資或質(zhì)量要求較高的物資，應(yīng)進行全檢。3.驗收合格的物資，倉庫管理員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.驗收不合格的物資，倉庫管理員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）物資存儲保管1.物資應(yīng)按照分類存放的原則進行存儲，同類物資應(yīng)集中存放，并做好標識。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的防護措施。3.倉庫管理員應(yīng)定期對物資進行檢查和盤點，檢查物資的存儲狀態(tài)、質(zhì)量狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。4.做好倉庫的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查維護。（四）物資發(fā)放管理1.各部門因生產(chǎn)或其他工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.倉庫管理員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，按照規(guī)定發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放單。物資發(fā)放單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.對于限量發(fā)放的物資，倉庫管理員應(yīng)嚴格按照規(guī)定的限量進行發(fā)放。4.物資發(fā)放后，倉庫管理員應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。（五）庫存盤點1.倉庫主管應(yīng)定期組織庫存盤點工作，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點前，倉庫管理員應(yīng)做好準備工作，包括清理物資、核對賬目等。3.盤點過程中，應(yīng)采用實地清點的方式，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行逐一核對。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理員應(yīng)填寫盤點報表，記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)查明原因，填寫盤盈盤虧報告，并提出處理意見。5.盤盈盤虧報告經(jīng)倉庫主管審核后，報供應(yīng)科科長審批。審批通過后，按照規(guī)定進行賬務(wù)調(diào)整和物資處理。五、物資質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定1.供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定物資質(zhì)量標準。質(zhì)量標準應(yīng)明確物資的各項質(zhì)量指標，如性能參數(shù)、外觀要求、檢驗方法等。2.對于重要物資或新采購的物資，應(yīng)參考行業(yè)標準和先進企業(yè)的質(zhì)量要求，確保質(zhì)量標準的科學性和合理性。（二）采購環(huán)節(jié)質(zhì)量控制1.在采購合同中明確物資的質(zhì)量標準和驗收方法，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。2.采購員在采購過程中，應(yīng)關(guān)注物資質(zhì)量情況，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。3.物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)按照質(zhì)量標準進行驗收，對于驗收不合格的物資，堅決不予入庫，并及時通知采購人員處理。（三）倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量控制1.倉庫管理員應(yīng)做好物資的存儲保管工作，防止物資因存儲不當導(dǎo)致質(zhì)量下降。如對于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施；對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期情況。2.在物資發(fā)放過程中，應(yīng)確保發(fā)放的物資質(zhì)量合格，避免將不合格物資發(fā)放到使用部門。（四）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)采購的物資存在質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨、補貨等措施解決問題。2.對于因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)按照采購合同的約定，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的賠償責任。3.對質(zhì)量問題進行分析總結(jié)，查找原因，采取相應(yīng)的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。同時，將質(zhì)量問題及處理情況記錄在案，作為供應(yīng)商考核評價的依據(jù)。六、信息管理（一）物資信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、供應(yīng)、倉儲等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資基礎(chǔ)信息管理、采購計劃管理、供應(yīng)商管理、合同管理、庫存管理、質(zhì)量管理等功能模塊。3.確保物資信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，定期進行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）信息錄入與維護1.倉庫管理員負責物資基礎(chǔ)信息的錄入和維護，包括物資名稱、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量等信息。2.采購人員及時將采購合同、供應(yīng)商信息等錄入物資信息系統(tǒng)，并根據(jù)合同執(zhí)行情況更新相關(guān)數(shù)據(jù)。3.定期對物資信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對和清理，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。（三）信息查詢與共享1.公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員可根據(jù)權(quán)限查詢物資信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，了解物資采購、庫存等情況。2.建立信息共享機制，實現(xiàn)供應(yīng)科與其他部門之間的信息及時傳遞和共享，提高工作協(xié)同效率。七、績效考核與獎懲（一）績效考核指標1.采購計劃完成率：考核采購計劃的執(zhí)行情況，確保物資按時供應(yīng)。2.物資采購成本降低率：考核采購成本控制效果，降低采購費用。3.物資質(zhì)量合格率：考核采購物資的質(zhì)量情況，保證投入生產(chǎn)的物資質(zhì)量合格。4.庫存周轉(zhuǎn)率：考核庫存管理水平，提高庫存資金使用效率。5.供應(yīng)商交貨及時率：考核供應(yīng)商的交貨及時性，保障生產(chǎn)不受影響。6.工作差錯率：考核工作過程中的失誤情況，減少工作失誤。（二）考核方式1.采用月度考核與年度考核相結(jié)合的方式。月度考核由供應(yīng)科科長組織實施，對員工當月工作表現(xiàn)進行評價；年度考核在月度考核的基礎(chǔ)上，綜合員工全年工作情況進行評價。2.考核采用自評、上級評價、同事評價等多種方式相結(jié)合，確保考核結(jié)果的客觀公正。（三）獎懲措施1.對于績效考核優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.對于績效考核不達