采購供價管理規定?一、總則1.目的為了加強公司采購供價管理，規范采購行為，降低采購成本，確保采購物資的質量和供應穩定性，特制定本規定。2.適用范圍本規定適用于公司所有采購項目，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等的采購供價管理。3.基本原則公平、公正、公開原則：在采購供價管理過程中，應確保所有供應商都有平等的機會參與競爭，采購決策應基于客觀、公正的評估標準。成本效益原則：在保證采購物資質量和供應穩定性的前提下，應盡可能降低采購成本，提高采購效益。質量優先原則：采購物資應符合公司規定的質量標準，不得因價格因素而忽視質量。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。二、職責分工1.采購部門負責采購項目的策劃、組織和實施，尋找合適的供應商，進行詢價、比價、議價等采購活動。建立和維護供應商數據庫，定期評估供應商的表現，根據評估結果調整供應商合作策略。負責采購合同的起草、審核、簽訂和執行，跟蹤采購合同的履行情況，及時處理合同執行過程中的問題。定期收集、分析市場價格信息，掌握市場價格動態，為采購供價決策提供參考依據。2.質量部門負責制定采購物資的質量標準和驗收規范，參與采購合同中質量條款的審核。對采購物資進行檢驗和驗收，確保采購物資符合質量標準，對不合格物資提出處理意見。協助采購部門對供應商的質量管理體系進行評估，推動供應商改進質量管理水平。3.財務部門負責采購資金的預算管理和支付審核，確保采購資金的合理使用。參與采購成本的核算和分析，提供財務數據支持，協助制定采購供價策略。對采購合同中的價格條款進行審核，確保價格條款符合財務規定和公司利益。4.需求部門負責提出采購需求，明確采購物資的規格、型號、數量、質量要求、交貨期等詳細信息。參與采購供應商的選擇和評估，提供需求方面的專業意見。協助采購部門對采購物資進行驗收，及時反饋使用過程中發現的問題。三、供應商管理1.供應商選擇供應商篩選：采購部門應根據采購項目的需求，通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商候選名單。對候選供應商進行初步篩選，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平等方面的評估。實地考察：對于經過初步篩選的重要供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產經營場所、生產設備、質量管理體系、人員配備等方面。通過實地考察，全面了解供應商的實際情況，確保其具備滿足公司采購需求的能力。供應商評估：采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的交貨期、產品質量、售后服務、價格水平、合作配合度等方面。評估結果應作為供應商合作策略調整的重要依據。合格供應商名錄：采購部門應根據供應商篩選、實地考察和評估結果，建立合格供應商名錄。只有列入合格供應商名錄的供應商，才有資格參與公司的采購項目。2.供應商考核考核指標：采購部門應制定明確的供應商考核指標，包括但不限于交貨準時率、產品合格率、售后服務響應時間、價格穩定性等方面。考核指標應根據采購項目的特點和公司的需求進行設定。考核周期：供應商考核周期應根據采購項目的性質和供應商的合作情況進行確定，一般為季度或年度考核。考核方式：采購部門應通過收集供應商的交貨記錄、質量檢驗報告、售后服務反饋等數據，對供應商進行考核。同時，采購部門可以組織相關人員對供應商進行現場評估，確保考核結果的客觀、公正。考核結果應用：采購部門應根據供應商考核結果，對供應商進行分類管理。對于考核結果優秀的供應商，可以給予更多的采購機會和優惠政策；對于考核結果不合格的供應商，應及時采取措施進行整改，如減少采購份額、暫停合作等。3.供應商淘汰淘汰標準：對于出現以下情況之一的供應商，采購部門應及時將其從合格供應商名錄中淘汰：連續兩個考核周期考核結果不合格；提供虛假產品信息或質量證明文件；發生重大質量事故或安全事故，給公司造成重大損失；嚴重違反采購合同約定，如交貨期嚴重延誤、產品質量嚴重不符等；其他不符合公司合作要求的情況。淘汰程序：采購部門應填寫供應商淘汰申請表，說明淘汰原因和淘汰建議，報公司相關領導審批。審批通過后，采購部門應及時通知被淘汰的供應商，并停止與其合作。四、采購供價管理流程1.采購需求提出需求部門應根據公司生產經營計劃和實際需求，填寫采購申請單，詳細說明采購物資的規格、型號、數量、質量要求、交貨期等信息。采購申請單應經需求部門負責人審核簽字后提交給采購部門。2.采購計劃制定采購部門收到采購申請單后，應根據公司庫存情況、采購周期、市場供應情況等因素，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、交貨期、采購預算等信息，并報采購部門負責人審核簽字。3.供應商選擇與詢價采購部門根據采購計劃，從合格供應商名錄中選擇合適的供應商進行詢價。采購部門可以通過電話、郵件、傳真、招標等方式向供應商發送詢價單，要求供應商提供產品報價、交貨期、付款方式等信息。在詢價過程中，采購部門應向供應商明確采購物資的質量標準和技術要求，確保供應商提供的報價信息真實、準確。4.比價與議價采購部門收到供應商的報價后，應組織相關人員進行比價。比價時，應綜合考慮供應商的報價、產品質量、交貨期、售后服務等因素，選擇性價比最高的供應商。對于重要采購項目，采購部門應組織與供應商進行議價。議價過程中，采購部門應充分了解市場價格動態和供應商的成本構成，通過談判爭取更優惠的采購價格。5.采購決策采購部門根據比價和議價結果，提出采購建議，報公司相關領導審批。采購建議應包括采購供應商的選擇、采購價格、采購數量、交貨期等信息，并說明選擇該供應商的理由和優勢。公司相關領導應根據采購建議和公司利益，做出采購決策。采購決策應明確采購供應商、采購價格、采購數量、交貨期等具體內容，并以書面形式通知采購部門。6.采購合同簽訂采購部門根據采購決策，起草采購合同。采購合同應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量標準、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購合同起草完成后，應提交給質量部門、財務部門等相關部門進行審核。審核通過后，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門存檔。7.采購合同執行采購部門應按照采購合同約定，跟蹤采購物資的生產進度和交貨情況。在交貨期前，采購部門應及時與供應商溝通，確保供應商按時、按質、按量交貨。質量部門應按照采購合同約定的質量標準，對采購物資進行檢驗和驗收。驗收合格的物資，應辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。財務部門應按照采購合同約定的付款方式，及時審核付款申請，辦理付款手續。付款申請應附采購合同、發票、驗收報告等相關資料。8.采購項目總結采購項目完成后，采購部門應及時對采購項目進行總結。總結內容包括采購項目的執行情況、采購成本控制情況、供應商合作情況、存在的問題及改進措施等方面。采購部門應將采購項目總結報告提交給公司相關領導和部門，為公司今后的采購工作提供參考和借鑒。五、采購價格管理1.價格調研采購部門應定期收集、分析市場價格信息，掌握市場價格動態。價格調研內容包括同類產品的市場價格水平、價格走勢、價格影響因素等方面。采購部門可以通過參加行業展會、查閱行業資料、與供應商交流、委托市場調研機構等方式進行價格調研。2.價格分析采購部門應根據價格調研結果，對采購物資的價格進行分析。價格分析內容包括價格構成、成本分析、價格合理性評估等方面。采購部門可以通過建立價格數據庫、運用成本核算方法、與供應商進行價格談判等方式進行價格分析，找出影響采購價格的關鍵因素，為制定采購價格策略提供依據。3.價格談判對于重要采購項目，采購部門應組織與供應商進行價格談判。價格談判應在充分了解市場價格動態和供應商成本構成的基礎上進行，通過與供應商協商爭取更優惠的采購價格。價格談判過程中，采購部門應堅持公平、公正、公開的原則，與供應商進行充分溝通和協商，達成雙方都能接受的價格協議。4.價格審批采購部門根據價格談判結果，提出采購價格建議，報公司相關領導審批。采購價格建議應包括采購物資的名稱、規格、型號、采購數量、采購價格、價格分析依據等信息，并說明該價格的合理性和優勢。公司相關領導應根據采購價格建議和公司利益，做出價格審批決策。價格審批決策應明確采購價格的具體金額，并以書面形式通知采購部門。5.價格調整在采購合同執行過程中，如遇市場價格波動較大或供應商成本發生重大變化等情況，采購部門應及時與供應商協商調整采購價格。采購價格調整應按照采購合同約定的程序進行，經雙方協商一致后簽訂價格調整協議，并報公司相關領導審批。六、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門應定期對采購供價管理情況進行審計。審計內容包括采購流程的合規性、采購價格的合理性、供應商選擇與管理的規范性等方面。內部審計部門應根據審計結果，提出審計意見和建議，督促相關部門整改存在的問題，確保采購供價管理工作規范、有序進行。2.采購部門自查采購部門應定期對自身采購供價管理工作進行自查。自查內容包括采購流程的執行情況、采購價格的控制情況、供應商管理的效果等方面。采購部門應根據自查結果，及時發現和解決存在的問題，不斷完善采購供價管理工作。3.投訴處理公司應建立采購供價管理投訴機制，接受員工和供應商的投訴。投訴