大港石化潤(rùn)滑油管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)大港石化潤(rùn)滑油的管理，確保潤(rùn)滑油的合理采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用和報(bào)廢處理，保障生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于大港石化公司內(nèi)所有涉及潤(rùn)滑油采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的部門和崗位。3.管理原則遵循"統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、合理儲(chǔ)備、節(jié)約使用"的原則，確保潤(rùn)滑油管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化。二、職責(zé)分工1.物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油的采購(gòu)工作，按照公司生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。確保所采購(gòu)的潤(rùn)滑油質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證物資按時(shí)到貨。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油的儲(chǔ)存管理，建立健全庫(kù)存管理制度，確保潤(rùn)滑油的安全儲(chǔ)存。定期對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息。做好潤(rùn)滑油的出入庫(kù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確無(wú)誤。3.使用部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際需求，準(zhǔn)確提出潤(rùn)滑油的領(lǐng)用申請(qǐng)，合理使用潤(rùn)滑油，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。負(fù)責(zé)本部門潤(rùn)滑油使用設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，及時(shí)反饋潤(rùn)滑油使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好潤(rùn)滑油的盤點(diǎn)工作，配合物資采購(gòu)部門做好潤(rùn)滑油的選型和質(zhì)量反饋工作。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的潤(rùn)滑油進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的潤(rùn)滑油質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。定期對(duì)庫(kù)存潤(rùn)滑油進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定潤(rùn)滑油消耗定額和設(shè)備潤(rùn)滑管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門正確使用潤(rùn)滑油。參與潤(rùn)滑油的選型和質(zhì)量評(píng)估工作，協(xié)助解決設(shè)備潤(rùn)滑過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。定期對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑狀況進(jìn)行檢查和分析，提出改進(jìn)措施，提高設(shè)備潤(rùn)滑管理水平。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定物資采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況、庫(kù)存水平等因素，每月定期編制潤(rùn)滑油采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確潤(rùn)滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮潤(rùn)滑油的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)等因素，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.供應(yīng)商選擇物資采購(gòu)部門應(yīng)建立潤(rùn)滑油供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇的供應(yīng)商應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，生產(chǎn)的潤(rùn)滑油產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)。每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并重新選擇合格的供應(yīng)商。3.采購(gòu)合同簽訂物資采購(gòu)部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。在簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)將合同文本提交法律部門進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方可簽訂合同。4.采購(gòu)過(guò)程跟蹤物資采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)潤(rùn)滑油采購(gòu)過(guò)程的跟蹤管理，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)到貨。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商供貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題，保障采購(gòu)任務(wù)的順利完成。5.采購(gòu)驗(yàn)收潤(rùn)滑油到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潤(rùn)滑油的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的潤(rùn)滑油，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的潤(rùn)滑油，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)潤(rùn)滑油的特性和儲(chǔ)存要求，建設(shè)合適的儲(chǔ)存設(shè)施，確保潤(rùn)滑油的安全儲(chǔ)存。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備防火、防爆、防潮、防曬、通風(fēng)等功能。潤(rùn)滑油儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)，分別存放不同品種、規(guī)格的潤(rùn)滑油，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明潤(rùn)滑油的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。2.庫(kù)存管理制度倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立健全潤(rùn)滑油庫(kù)存管理制度，定期對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。建立潤(rùn)滑油庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄潤(rùn)滑油的出入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。根據(jù)潤(rùn)滑油的庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，合理安排潤(rùn)滑油的采購(gòu)和發(fā)放，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.儲(chǔ)存環(huán)境要求潤(rùn)滑油應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和雨淋。儲(chǔ)存溫度應(yīng)符合潤(rùn)滑油產(chǎn)品說(shuō)明書的要求，一般不宜超過(guò)[X]攝氏度。不同品種、規(guī)格的潤(rùn)滑油應(yīng)分開(kāi)存放，避免相互污染。對(duì)于易揮發(fā)、易燃、易爆的潤(rùn)滑油，應(yīng)儲(chǔ)存在專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保儲(chǔ)存設(shè)施的完好性。如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存設(shè)施存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。五、發(fā)放管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際需求，填寫潤(rùn)滑油領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明潤(rùn)滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)按照公司規(guī)定的格式填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整。如因特殊原因需要超量領(lǐng)用潤(rùn)滑油，應(yīng)說(shuō)明原因并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.發(fā)放審核倉(cāng)儲(chǔ)部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)按照庫(kù)存情況和審批流程進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用申請(qǐng)表的填寫是否規(guī)范、領(lǐng)用數(shù)量是否合理、審批手續(xù)是否齊全等。對(duì)于審核通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；對(duì)于審核不通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)通知使用部門說(shuō)明原因，并要求其重新填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表或補(bǔ)充相關(guān)審批手續(xù)。3.發(fā)放操作倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照發(fā)放審核結(jié)果，及時(shí)為使用部門發(fā)放潤(rùn)滑油。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放潤(rùn)滑油時(shí)，應(yīng)在潤(rùn)滑油領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人等信息。同時(shí)，應(yīng)將發(fā)放信息及時(shí)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。對(duì)于貴重或特殊規(guī)格的潤(rùn)滑油，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用數(shù)量、用途等信息，以便于追溯和管理。六、使用管理1.設(shè)備潤(rùn)滑管理設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備潤(rùn)滑管理制度，明確設(shè)備潤(rùn)滑的要求、方法、周期等內(nèi)容。各使用部門應(yīng)按照設(shè)備潤(rùn)滑管理制度的要求，做好設(shè)備的潤(rùn)滑工作。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備潤(rùn)滑過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備潤(rùn)滑不良，應(yīng)及時(shí)更換潤(rùn)滑油或采取其他潤(rùn)滑措施，確保設(shè)備正常運(yùn)行。建立設(shè)備潤(rùn)滑檔案，記錄設(shè)備的潤(rùn)滑情況，包括潤(rùn)滑油的品種、規(guī)格、更換時(shí)間、潤(rùn)滑方式、潤(rùn)滑部位等信息。設(shè)備潤(rùn)滑檔案應(yīng)作為設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的重要依據(jù)，定期進(jìn)行更新和分析。2.潤(rùn)滑油使用培訓(xùn)人力資源部門應(yīng)組織開(kāi)展?jié)櫥褪褂门嘤?xùn)，提高員工對(duì)潤(rùn)滑油的認(rèn)識(shí)和使用技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括潤(rùn)滑油的品種、性能、用途、儲(chǔ)存要求、使用方法、安全注意事項(xiàng)等方面。培訓(xùn)方式可以采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。各部門應(yīng)定期組織員工進(jìn)行潤(rùn)滑油使用培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和操作技能，確保潤(rùn)滑油的正確使用。3.潤(rùn)滑油使用監(jiān)督設(shè)備管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)潤(rùn)滑油使用過(guò)程的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)使用潤(rùn)滑油的行為。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括潤(rùn)滑油的使用情況、設(shè)備潤(rùn)滑狀況、潤(rùn)滑油質(zhì)量等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用潤(rùn)滑油造成設(shè)備損壞或其他損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)潤(rùn)滑油出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)期變質(zhì)、包裝損壞等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫潤(rùn)滑油報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、報(bào)廢數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表對(duì)報(bào)廢潤(rùn)滑油進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的潤(rùn)滑油，應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢審批潤(rùn)滑油報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程按照公司規(guī)定執(zhí)行，一般由使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等簽字批準(zhǔn)。審批通過(guò)后，方可對(duì)報(bào)廢潤(rùn)滑油進(jìn)行處理。報(bào)廢潤(rùn)滑油的處理應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司環(huán)保要求。3.報(bào)廢處理對(duì)于報(bào)廢的潤(rùn)滑油，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。處理方式可以包括回收利用、委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理等。在報(bào)廢潤(rùn)滑油處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢數(shù)量、處理方式、處理單位等信息。處理記錄應(yīng)保存一定期限，以便于追溯和管理。八、統(tǒng)計(jì)與分析1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表物資采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門等應(yīng)定期編制潤(rùn)滑油相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如采購(gòu)報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表、領(lǐng)用報(bào)表、消耗報(bào)表等。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。同時(shí)，應(yīng)將統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行歸檔保存，以便于查詢和分析。2.數(shù)據(jù)分析設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)潤(rùn)滑油的消耗數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，掌握潤(rùn)滑油的使用規(guī)律和庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油管理中存在的問(wèn)題，如消耗異常、庫(kù)存積壓等，并及時(shí)采取措施加以解決。數(shù)據(jù)分析可以采用對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、關(guān)聯(lián)分析等方法，通過(guò)對(duì)不同時(shí)期、不同部門、不同設(shè)備的潤(rùn)滑油數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出影響潤(rùn)滑油使用和管理的因素，提出改進(jìn)建議和措施，不斷提高潤(rùn)滑油管理水平。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立潤(rùn)滑油管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物資采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門等的潤(rùn)滑油管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、發(fā)放管理情況、使用管理情況、報(bào)廢管理情況等方面。監(jiān)督檢查可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立潤(rùn)滑油管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門的潤(rùn)滑油管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理水平、設(shè)備潤(rùn)滑狀況、潤(rùn)滑油使用效率、報(bào)廢處理合規(guī)性等方面。考