建筑材料、構配件及設備管理制度ZTD-ZD-08-01?一、總則1.目的本制度旨在加強公司建筑材料、構配件及設備的管理，確保工程質量，控制成本，保障施工安全，提高經濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目中建筑材料、構配件及設備的采購、運輸、存儲、檢驗、使用及退場等全過程管理。3.職責分工工程管理部門負責根據工程進度編制材料、構配件及設備需求計劃，并提交給物資采購部門。參與材料、構配件及設備的選型、考察和驗收工作。監督施工現場材料、構配件及設備的正確使用和管理。物資采購部門負責建筑材料、構配件及設備的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。負責采購物資的運輸、到貨驗收及不合格品的退換貨處理。建立物資采購臺賬，記錄采購信息。質量檢驗部門制定材料、構配件及設備的檢驗計劃和標準。對進場的材料、構配件及設備進行質量檢驗和試驗，出具檢驗報告。對不合格品進行標識和隔離，并監督處理。倉庫管理部門負責材料、構配件及設備的入庫、存儲、保管和發放工作。建立庫存臺賬，定期盤點，確保物資數量準確、質量完好。做好倉庫的安全管理工作，防止物資損壞、丟失和變質。財務部門負責審核材料、構配件及設備采購資金的支付。參與物資成本核算和控制工作。施工班組負責按照施工規范和操作規程使用材料、構配件及設備，并做好現場保管工作。及時清理施工現場剩余物資，并退還給倉庫。二、采購管理1.采購計劃工程管理部門應根據施工圖紙、施工進度計劃等，提前編制詳細的建筑材料、構配件及設備需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、質量要求、供貨時間等。物資采購部門收到需求計劃后，應進行審核和匯總，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購物資的種類、數量、采購時間、采購預算等，并報公司主管領導審批。2.供應商選擇物資采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行考察和評估。選擇供應商時，應優先選擇具有良好口碑、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。對于新的供應商，應要求其提供營業執照、生產許可證、產品質量檢驗報告、業績證明等相關資料，并進行實地考察。經評估合格的供應商，方可列入合格供應商名錄。3.采購合同物資采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格型號、數量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給工程管理部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購過程控制物資采購部門應按照采購合同的要求，跟蹤供應商的生產進度和供貨情況，確保物資按時、按質、按量供應。在采購過程中，如發現供應商提供的物資質量不符合要求或交貨期延誤等情況，應及時與供應商溝通協商，要求其采取措施解決問題。如供應商無法解決，應按照合同約定追究其違約責任。物資采購部門應建立采購檔案，記錄采購過程中的相關文件和資料，如采購申請、需求計劃、供應商考察報告、采購合同、發票、驗收記錄等，以便日后查閱和審計。三、運輸管理1.運輸方式選擇根據物資的性質、數量、運輸距離、交貨時間等因素，選擇合適的運輸方式。對于大型設備、易碎品等特殊物資，應采取專門的運輸措施，確保物資安全運輸。優先選擇具有良好信譽和運輸能力的運輸單位，并簽訂運輸合同。運輸合同應明確運輸物資的名稱、規格型號、數量、運輸起止地點、運輸時間、運輸費用、雙方責任等條款。2.運輸過程保護在運輸前，應對物資進行妥善包裝和固定，防止在運輸過程中發生碰撞、損壞、變形等情況。對于易受潮、易腐蝕的物資，應采取防潮、防腐等保護措施。運輸過程中，應安排專人押運，確保物資的安全運輸。押運人員應密切關注運輸情況，及時發現和處理運輸過程中出現的問題。如因運輸原因導致物資損壞或丟失，運輸單位應承擔相應的賠償責任。物資采購部門應及時與運輸單位協商解決賠償事宜，并采取措施確保工程施工不受影響。四、存儲管理1.倉庫規劃根據物資的種類、性質、數量等因素，合理規劃倉庫布局。倉庫應分為原材料區、構配件區、設備區、易燃易爆品區等不同區域，并設置明顯的標識牌。倉庫內應配備必要的存儲設備和設施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風設備、照明設備等，以滿足物資存儲的要求。2.入庫管理物資到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格型號、數量、質量證明文件、外觀質量等。驗收合格的物資，應辦理入庫手續，并填寫入庫單。入庫單應包括物資的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯，倉庫管理部門、財務部門、物資采購部門各執一聯。對于驗收不合格的物資，應及時通知物資采購部門與供應商聯系，辦理退換貨手續。不合格物資應單獨存放，并做好標識，防止與合格物資混淆。3.存儲保管物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，并做好標識。對于有特殊存儲要求的物資，應按照相應的要求進行存儲。倉庫管理部門應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資數量準確、質量完好。如發現物資有損壞、變質、丟失等情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。做好倉庫的安全管理工作，加強防火、防盜、防潮、防蟲等措施。倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護。4.發放管理施工班組根據施工需要填寫物資領用申請表，經工程管理部門審核簽字后，到倉庫管理部門領取物資。倉庫管理部門應按照物資領用申請表的要求發放物資，并填寫出庫單。出庫單應包括物資的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期等信息。出庫單應一式三聯，倉庫管理部門、財務部門、領用部門各執一聯。倉庫管理部門應建立物資發放臺賬，記錄物資的發放情況。物資發放臺賬應定期與財務部門的賬目進行核對，確保賬物相符。五、檢驗管理1.檢驗計劃質量檢驗部門應根據工程特點、施工規范和相關標準，制定建筑材料、構配件及設備的檢驗計劃。檢驗計劃應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻率、檢驗人員等內容。對于重要的建筑材料、構配件及設備，應進行全數檢驗；對于一般性的物資，可按照一定的比例進行抽樣檢驗。2.檢驗標準質量檢驗部門應依據國家和行業相關標準、規范以及合同要求，制定具體的物資檢驗標準。檢驗標準應明確物資的質量指標、技術要求、驗收方法等內容。在檢驗過程中，檢驗人員應嚴格按照檢驗標準進行操作，確保檢驗結果的準確性和可靠性。3.檢驗流程物資到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門接到通知后，應安排檢驗人員對物資進行檢驗。檢驗人員應首先核對物資的質量證明文件，如質量檢驗報告、合格證等。然后，按照檢驗標準對物資的外觀質量、規格型號、數量等進行檢驗。對于需要進行物理性能、化學性能等試驗的物資，應按照規定的方法進行試驗。檢驗合格的物資，質量檢驗部門應出具檢驗報告，并在物資上加蓋合格標識。檢驗不合格的物資，質量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知物資采購部門和倉庫管理部門。物資采購部門應按照合同約定與供應商協商處理不合格物資。4.不合格品處理對于檢驗不合格的物資，質量檢驗部門應進行標識和隔離，防止不合格物資流入施工現場。物資采購部門應及時與供應商聯系，要求其采取措施解決不合格問題。如供應商同意退換貨，物資采購部門應安排辦理退換貨手續；如供應商不同意退換貨，物資采購部門應根據合同約定追究其違約責任，并協商解決方案。對于因不合格物資導致的工程質量問題，應及時采取相應的處理措施，如返工、整改等。同時，應查明原因，追究相關責任人的責任。六、使用管理1.施工班組職責施工班組應按照施工圖紙、施工規范和操作規程的要求，正確使用建筑材料、構配件及設備。在使用過程中，如發現物資質量問題或不適用情況，應及時報告工程管理部門。施工班組應做好施工現場物資的保管工作，防止物資損壞、丟失和浪費。施工結束后，應及時清理施工現場剩余物資，并退還給倉庫管理部門。2.工程管理部門監督工程管理部門應定期對施工現場的材料、構配件及設備使用情況進行檢查和監督。檢查內容包括物資的使用是否符合要求、物資的保管是否妥善、物資的消耗是否合理等。如發現施工班組在物資使用過程中存在違規行為，工程管理部門應及時制止，并要求其改正。對于造成物資浪費或工程質量問題的，應追究相關責任人的責任。3.成本控制工程管理部門和物資采購部門應加強對建筑材料、構配件及設備成本的控制。在采購過程中，應通過招標、詢價等方式，選擇性價比高的物資；在使用過程中，應合理安排物資的使用，避免浪費。財務部門應定期對物資成本進行核算和分析，及時發現成本控制中存在的問題，并提出改進措施。七、退場管理1.退場原因建筑材料、構配件及設備退場的原因主要包括工程結束剩余物資、物資質量不合格、物資規格型號不符、工程變更不再使用等。2.退場流程施工班組或相關部門填寫物資退場申請表，說明退場物資的名稱、規格型號、數量、退場原因等，并提交給工程管理部門審核。工程管理部門審核通過后，通知倉庫管理部門辦理物資退場手續。倉庫管理部門應核對退場物資的名稱、規格型號、數量等信息，并確保物資質量完好。對于退場的物資，倉庫管理部門應填寫退場記錄，記錄物資的退場日期、退場去向等信息。退場記錄應一式三聯，倉庫管理部門、工程管理部門、財務部門各執一聯。3.退場處理對于退場的物資，如仍有使用價值，可根據實際情況進行調劑或再次利用；對于無使用價值的物資，可按照相關規定進行報廢處理。物資退場后，倉庫