XXXXX有限公司內部管理文件

質量管理手冊

QUALITYMANAGEMENTMANUAL

（依據IS09001：2008）

文件編號：GX-QM-01頁碼：共39頁

文件版本：A/O生效日期：2()年11月1()日

編寫_________________

確認:________________

核準：_________________

NO草節號修訂摘要修訂人批準人

修

訂

記

錄

受控文件嚴禁私自影印

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0」名目

章節號標題頁數

0.1名

目.....................................................................

......................................................................................................1

0.2批準發

布.....................................................................

I.0總

則.....................................................................

........................................................................................................3

I.1公司簡

介.....................................................................

........................................................................................3

1.2任命

書.....................................................................

...............................................................................................4

I.3質量管理手冊的目

的.....................................................................

...............................................5

I.4質量管理手冊的范

圍.....................................................................

...............................................5

I.5質量管理手冊的管

理.....................................................................

...............................................5

2.0引用標

準.....................................................................

3.0定義和術

語...........................................

...............................................................................7

4.0質量管理體

系...........................................

.......................................................................8

4.1總要

求...........................................

..........................................................................................8

4.2文件要

求...........................................

..................................................................................8

5.0管理職

責...........................................

....................................................................................12

5.1管理承

諾........................................

....................................................................................12

5.2以顧客為關注焦

點.................................................

........................................................12

5.3質量方

針........................................

....................................................................................13

5.4策

劃........................................

....................................................................................................14

5.5職責、權限與溝

通........................................

........................................................15

5.6管理評

審........................................

....................................................................................23

6.0資源管

理........................................

....................................................................................24

6.1資源供

應........................................

....................................................................................24

6.2人力資

源........................................

....................................................................................24

6.3基礎設

施........................................

....................................................................................25

6.4工作環

境........................................

....................................................................................26

7.0產品實

現........................................

....................................................................................26

7.1產品實現的策

劃..................................................

.................................................26

7.2與顧客有關的過

程.................................................

...................................................26

7.3設計和開

發........................................

...........................................................................27

7.4選

購........................................

28

7.5生產和服務供

應.....................................................................

...........................................................28

7.6監視和測量設備的把

握....................................................................

.................30

8.0測量、分析和改

進.....................................................................

...................................................32

8.1總

則.............................................................

....................................................................................................32

8.2監視和測

量.....................................................................

...........................................................................32

8.3不合格品把

握.....................................................................

...................................................................34

8.4數據分

析.............................................................

....................................................................................35

8.5改

進.....................................................................

....................................................................................................35

附件：質量管理體系的流程性方式......................................................-37

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0.2發布批準:

為了提高生產效率，降低生產成本，稔定產品品質，增加本公司在市場中的競爭力

量，滿足客戶現在和將來的需要，公司依據IS09001：2008《質量管理體系要求》，

結合公司實際，編制了本《質量管理手冊》，現予批準發布。

本手冊是公司在質量管理體系中遵循的政策性文件，也是公司在質量管理活動中

必需遵循的準則，其它文件不得與此相沖突。

本手冊的各項規定，公司各部門和每位員工必需嚴格貫徹執行。

本手冊從實施之日起執行。

批準:_______________

日期：2015年11月10日

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1.0總則

1.1公司簡介

東莞市固興五金制品有限公司地處東莞市石排鎮，成立于2007年，生產車間占比

約2000nf,公司主營五金制品、優質高效的理念服務于客戶，產品從模具開發、原材

料選購、生產制作一系列過程都處于嚴密的把握下，嚴格保證產品質量與商定交貨時間,

使公司快速從一個小規模生產企業變成一般納稅人企業。

我們以優質的產品、快捷的服務回報每一位客戶！

我們本著互利互惠的原則，以品質優良、價格低廉、服務周到贏得寬敞客戶的信

任。精益求精是我公司的宗旨，信譽第一、技術第一、顧客至上、永續經營是本公司的

經營理念；東莞市固興五金制品有限公司在推行全面質量管理的基礎上，結合企業進展

的需要，為進一步提高企業的競爭力量、提高生產效率和產品質量，完善品質體系，依

據IS09001：2008《質量管理體系一一要求》標準編制了本手冊。

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1.2任命書：

任命書

木廠因推行IS09001：2008國際標準的需要，現任命擔

當本廠管理者代表，其將負責：

1)依IS09001：2008國際標準的要求籌備、建立和實施IS09001：

2008質量管理體系。

2）負責就IS09001：2008國際標準事宜與外界（如客戶、計量單位、

認證機構等）的聯絡工作。

3）向本廠最高管理者（總經理）匯報IS09001：2008國際標準實施

狀況。

4）負責在公司內宣導客戶要求，以便提升員工對客戶要求的認知。

總經理：________________

日期：2015年11月10H

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1.3本質量管理手冊的目的

1.3.1本《質量管理手冊》規定公司的質量方針、品質目標和全部質量管理的要求。

是公司質量管理體系的綱領性文件。

1.4本質量管理手冊的范圍

1.4.1本《質量手冊》掩蓋東莞市固興五金制品有限公司五金制品的生產；由于東

莞市固興五金制品有限公司五金沖壓制品的生產是跟據客戶的要求生產，無

設計開發，故對引用IS09001：2008標準時的7.3進行刪減，經識別目前公

司電鍍和慢走絲為外發加工活動，按選購管理程序進行把握。

142本《質量管理手冊》用作外部品質保證，并依據1S09001：2008的質量管理

模式，向顧客和第三方供應證明。

143本《質量管理手冊》用作內部管理，是東莞市固興五金制品有限公司每一位

員工在質量管理體系運行中必需遵循的準則。

1.5質量管理手冊的管理

1.5.1制定

管理者代表負責組織《質量管理手冊》的制定，并確保《質量管理手冊》所

描述的質量管理體系符合IS09001:2008的要求。

1.5.2修訂

1.5.2.1為反映質量管理體系的實際狀況，可適時對《質量管理手冊》進行修改;

1.5.2.2修改通過更改適當的頁來進行，《質量管理手冊》的修訂狀態通過”版本/修

改”來體現.其中“版本”表示手冊的發行版本，從“A“開頭：“修改”表示的修

改次數，從“0"開頭?！顿|量管理手冊》每修改一次，即由0,1,2遞增。

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1.5.2.4《質量管理手冊》的修改狀況總則于本手冊的修訂頁中。

1.5.2.3當修改的幅度較大，或當《質量管理手冊》有超過4次的修改，對手冊要重

新發行新的版本（即換版），修訂狀態變為B/0,依此類推。

1.5.3批準

1.5.3.1新版或更改版的《質量管理手冊》發行時，必需得到總經理在手冊批準發布

頁上批準；

1.532《質量管理手冊》的修改通過需經管理者代表填寫《文件修訂/廢止申請單》

來進行，同樣須得到總經理的批準。

1.5.4審核為維持《質量管理手冊》的有用性和有效性，公司管理層每年至少一次

(不超過12個月)在管理評審會議上評審木手冊。

1.5.5發放

1.5.5.1行政部負責《質量管理手冊》的發放、回收、作廢等管理，受控文本蓋

上紅色，，受控文件”印章，原版文件不蓋印章，匕為原版文件由行政部管制。

1.552對供應應客戶、供貨商等的《質量管理手冊》發放，須經過管理者代表

以上人員的批準。

1.5.5.3舊版的《質量管理手冊》由行政部回收后銷毀，原件蓋上紅色”作廢文

件”印章后分開保存。

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?引用標準

2.1IS09000：2005質量管理體系基礎和術語

2.2IS09001：2(X)8質量管理體系一要求

定義和術語

3.1ISO：國際標準化組織。

3.2產品：活動或過程的結果。

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2.0質量管理體系

4.1總要求

4.1.1東莞市固興五金制品有限公司質量管理體系按609001:2008標準要求建立。

4.1.2東莞市固興五金制品有限公司建立各項的作業流程以達到符合客戶要求與公

司質量方針的結果。

4.1.3東莞市固興五金制品有限公司各流程之間挨次及相互關系（見附件）。

4.1.4經識別公司電鍍和慢走絲為外發加工過程，按選購程序進行管控.

4.2文件要求

4.2.1為滿足IS09001的要求并進行適當的把握，本廠接受并保持下面所述文件。

4.2.1.1質量方針和品質目標

東莞市固興五金制品有限公司的質量方針和品質目標由總經理制定，并寫入

質量管理手冊中，以確保各級人員都能理解質量方針和品質目標，并得到貫

徹執行。

4.2.1.2質量管理手冊

本手冊規定公司的質量方針和品質目標，以及在公司范圍內維護質量管理體

系的結構及方法，由管理者代表負責組織實施。

4.2.13程序文件

程序文件用以描述為實施質量管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動。

由各職能部門依據行政部編制格式要求進行制定。

4.2.1.4作業指示書

在沒有作業指示書就不能保證品質的狀況下，公司使用作業指示書評述如何

完成具體作業，由各部門依據實際需要制定。

4.2.1.5品質記錄和表格

公司的品質記錄和表格為產品或服務是否達到了規定的要求以及是否正的

確施了質量管理體系供應保證/證據。

各部門依據需要制定部門使用的表格并保存相關的品質記錄。

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4.2.2質量管理手冊

依據IS09001：2008標準的內容，公司的質量管理體系由以下條文構成:

條文內容引用對應程序文件

4質量管理體系

4.1總要求

4.2文件要求《文件與數據把握程序》《品質記錄把握程序》

5管理職責7

5.1管理承諾q

5.2以顧客為關注焦點V

5.3質量方針V

5.4策劃V

5.5職責、權限與溝通V

5.6管理評審V《管理評審把握程序》

6資源管理

6.1資源供應4

6.2人力資源7《員工培訓程序》

6.3基礎設施V《機器設備把握程序》《資源管理程序》

6.4工作環境V

7產品實現V

7.1產品實現的策劃V

7.2與顧客有關的過程《合同評審程序》

7.3設計開發不適用

7.4選購《選購管理程序》

《生產方案把握程序》

7.5生產和股務供應V

《搬運、偌存、包裝、防護與交付把握程序》

7.6檢驗測量與試驗設條的把握V《檢測儀器把握程序》

8測量、分析和改進V

8.1總則V

《客戶滿足度評審程序》《客戶投訴/退貨處理程

序》

8.2監視和測量V

《內部質量管理體系審核把握程序》

《檢驗把握程序》

8.3不合格品的把龍《不合格品把握程序》

8.4數據分析《統計技術把握程序》

8.5改善年訂正與預防措施把握程序》

7表示引用的質量體系條款表不引用的質量體系條款

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4.2.3文件把握

各部門負責建立并維持形成文件的程序以把握全部的品質文件，包括適當范

圍的外部文件。

4.2.3.1行政部負責把握全部的品質文件資料以保證只有最新版本的受控文件在侵

用。

4.232東莞市固興五金制品有限公司使用的受控文件分為以下幾類:

a.質量管理手冊(GX-QM-xx)

h品質程序文件(GX-QP-xx)

c作業指導書(GX-QI-xx)

d相關國際/國家標準，客戶的文件和資料。

423.3文件的批準和發布

423.3.1文件在發布前應由有關的責任部門主管或其代表審核和批準。

4.2.33.2文件由行政部分發給相關部門。行政部負責保管原件并對分發狀況進行

記錄。

4.2.33.3全部受控文件的復印件均由行政部蓋上受控印章加以識別。

423.3.4全部失效受控文件由行政部蓋作廢印章。全部失效受控文件復印件必需歸

還給行政部銷毀。行政部將失效受控文件原件隔離保存，以供參考。

4.2.33.5行政部負責定期發出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或

作廢的文件。

4.2.336對計算機網絡貯存的文件和資料，由各部門依據實際需要來設置密碼以

保證未經批準不能復制與修改。

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4.2.3.4文件的更改

423.4.1受控文件的更改由文件原審批部門進行。

4.23.4.2文件的更改Et原審批部門進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非

原審批部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。

4.2.3.5外部文件

4.2.351行政部負責保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必需

經審查和批詐.或者轉變成內部文件C

4.2.4品質記錄把握

行政部建立并維持品質記錄的收集、標識、編目、查閱、歸檔，保管，貯存和

處置的形成文件的程序。

4.2.4.1公司的品質記錄包括各種硬拷貝和計算機儲存的文件，由各相關部門負責

保存，各品質記錄的保存責任部門和保存期限由相關的程序或指示書作出規

定，超過規定保存期限的品質記錄經批準后由各責任部門自行銷毀。

4.2A.2全部的品質記錄應清楚，以證明相關產品利過程符合規定的要求。

424.3各部門應將品質記錄保管在適宜的場所和環境中，并便于存取和查閱，以

防止記錄的損壞、變質和丟失。

4.2.4.4當客戶要求時，經管理者代表批準后可將品質記錄供應應客戶查閱。

4.3相關文件

4.3.1《文件與資料把握程序》

4.3.2《品質記錄把握桂序》

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5.0管理職責

5.1管理承諾

總經理承諾通過以下方式建立一個符合客戶要求的品質體系，并定期檢討品質

體系的有效性及不斷改善。

5.1.1在全休員工中開放宣揚活動：樹立以高質量的產品和快速有效的服務不斷滿

足客戶要求的思想。

5.1.2建立東莞市固興五金制品有限公司的質量方針和品質目標。

5.1.3定期檢討質量方針的實施和品質目標達成的狀況。

5.1.4周期性開展管理評審活動。

5.1.5供應充分的資源以保證品質體系的有效運行。

5.2以顧客為關注焦點

5.2.1業務部在接受合同評審之前須界定客戶的需求，并將客戶的需求，作為產品

實現的輸入條件，并反饋給相關部門（參考721）。

5.2.2業務部每季度調查客戶滿足度，對客戶評定進行匯總及評估客戶投訴/退貨處

理狀況，并與各相關部門進行溝通及實行有關的訂正與預防措施，確?？蛻?/p>

對公司的產品與服務滿足（參考8.2.1）。

5.2.3總經理在年度的管理評審會議上作評審。

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5.3質量方針

科技創新、卓越品質、誠懇守信、顧客滿足

含義:

1.只有不斷追求科技創新才能為企業進展增加活力，提高競爭力量：只有不斷提

高產品品質，才能在市場競爭中立于不敗之地，市場競爭不進則退，沒有疲

軟的市場，只有疲軟的產品。過硬的品質再加上不斷創新適合顧客需求，只

有生產出這樣產品的企業才有生命力。

2、堅持誠懇守信的行為準則，不斷提高產品品質和服務品質，持續改進企業的產

品和服務，才能持續滿足顧客需求，制造企業的永續經營。

批準：____________________

日期：2015年II月10日

-------------第13頁共38頁受控文件嚴禁私自影印

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5.4策劃

5.4.1品質目標

顧客滿足調查得分》80分；

目標分解（見目標分解表）

管理代表每年組織評審品質目標完成狀況，并公布。使全體員

工都能理解和執行，結合本廠的實際制定新的年度品質目標。

通過管理評審，確保品質方針的持續性和適宜性。

特此公布！

批準:______________

日期：2015年11月10日

--------------第14頁共38頁受控文件嚴禁私自影印

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5.5職責、權限與溝通

公司的組織結構圖如下:

總經理

-----------＞管理者代表

（財務部不參與1S09001：2008質量管埋體系）

總經理：-----------------

日期：2015年11月10日

第15貝共38頁受控文件嚴禁私自影印

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5.5.1.1總經理品質職責

?爭辯和制定本公司的質量方針；

?制定和實施品質目標；

?任命管理者代表，以建立和完善本公司的品質體系，并使之有效運作。

?審核、批準和發布本公司的《質量管理手冊》設置和調整本公司的職能

部門，規定各部門的職責；

?配備充分的資源，使各部門有效動作；

?主持管理評審，評價品質體系的有效性;

?對涉及公司的重大品質問題、產品結構的重大調整，作最終的審議和菽

決；

?組織有關部門開展實施質量管理工作，提高生產運作區的品質保證力量;

?制訂的相應的標準和規范，以最高的效率、最低的成本、最好的質量生

產出滿足客戶需要的產品；

?領導各部門對品質體系進行監督、檢查、指導；

?代表公司對外聯絡品質體系有關的事宜；

第16頁共38頁受捽文件嚴禁私自影印

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5.5.1.2品質部品質職責：

?依據原材料檢驗規范要求對原材料進行檢驗，并對檢查結果的正

確性負責；

?每次檢驗完成后，應準時、精確填寫相關檢驗報表，

對不能推斷的應請示上司進行處理；

?來料時應合理支配檢查程序，對所檢物料進行表示和記錄；

?依據過程檢驗規范要求對各工序進行檢驗，確保合格產品的轉序、

不合格產品不得轉序；

?對生產急需的例外轉序，必需驗證有關的手續，并做好相關的標

識和記錄，當消滅不合格時，以便追回；

?疼惜檢測儀器，并按周期進行檢定，確保檢測儀器的精確

性，并對檢驗結果負責；

?保管相關檢驗文件，認真填寫檢驗報表，留意歸檔保存，確保質

量記錄的完整性。

?依據成品檢驗規范對生產部生產好的產品進行檢驗，并對其檢驗

結果的正確性負責；

?檢驗完畢后，應準時、精確的填寫相關檢驗報告，對

不能推斷的項目應請示上司處理；

?對己校驗的產品予以適當標識和記錄；

?保管好相關的檢驗文件和質量記錄；

?嚴格執行有關檢測儀器的使用方法，確保檢測儀器的精確

性.

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5.5.1.3生產部品質職責

?在保證品質的前提下，完成各項生產任務；

?建立批量標識和隨時可追溯的品質體系；

?對不合格品進行隔離標識：

?對發覺的品質問題進行分析并實行訂正措施；

?明確過程規定，將工藝流程過程及工作指示形成文件：

?做好本部門全部有關品質記錄并妥當保管；

?組織均衡生產，進行生產程控，對程控不當所引起的品質問題負責。

?與客戶就產品交付問題進行聯絡。

?對生產上使用的物料進行監控。

?嚴格按生產方案進行生產，并努力完成各項生產任務；

?嚴格按有關工藝要求、作業指導書和操作規程作業；

?當生產消滅特別時準時報告有關人員排解特別；

?搞好生產設備的日常維護保養工作；

?嚴格執行現場的“定置管理”，以保證現場潔凈、暢通。保證生

產使用的全部設備得到適當維護；

?建立設備修理檔案；

?對公司的廠房供應適當的維護；

?對有關的動力設施進行維護；

?保證公司各部門適當的工作環境；

?按質量管理體系要求，保證生產所使用的設備良好運行。負責生

產過程中之技術與質量事宜的跟蹤與處理；

?準時處理生產過程中消滅的設備問題；

?監督檢查生產操作員嚴格按設備操作規程操作、正確使用設備并

進行日常保養；

?幫忙部門主管搞好生產設備的管理，為新產品的試作、特殊產品

之工藝操作來保證新設備、新工藝的配置和調整供應技術支持:

?保管好生產設備有關技術資料及設備修理、保養記錄。

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5.5.1.4倉庫『外貢職責：

?負責做好入庫物品的驗收工作，發覺問題準時作出處理;

?做好物品的清點、分門別類有序標識和堆放工作；

?做好物品收、發、存卡的記錄工作，隨時盤點數量；

?依據要求做到憑有效簽名的領料單發貨；

?做好倉庫清潔工作，保持倉庫堆放的物品整齊、清潔；

?負責做好日常的倉庫檢查及定期的盤點工作；

?把握物品庫存動態，負責物品的補給申請；

?做好物品的帳、物、卡相符，并編制月度報表；

?保持倉庫通風良好，并做好放火、防潮、防曬、防水、防盜等防護

措施，確保物品質量和庫房平安；

5.5.1.5行政部（人事）品質職責：

?員工聘請、考勤管理及計薪作業；

?辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職等各項事務；

?辦理勞保業務，負責公司員工的勞保福利品的購買和各種制服

的制發工作：

?出入廠管理、警衛、勤務、廠區平安維護以及特別事項反應；

?配備充分的后勤工作資源，使各部門有效運作；

?辦理員工各項福利事項，負責員工住房支配，生活衛生保健、

膳食供應及生活區防疫工作以及員工生活區的管理和平安保衛

工作；

?廠區環境清潔及維護；

?涉外大事及公共關系處理。

統籌公司的人力資源規劃及培訓工作，保證公司各級人員都經培訓

上崗并達到規定的要求；

---------------第19頁共38頁受控文件嚴禁私自影印

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551.6業務部品質職責

?負責公司的接單業務和核價；

?負責對合同、訂單的評審工作，明確客戶要求準時將信息反饋給有關

部門；

?依據合同、訂單要求，做好生產通知單、交貨排期及送貨方案；

?對外與客戶聯絡，評估客戶滿足度；

?負責組織批關部門處理客戶的投訴，并得到妥當解決；

?負責協調公司有關部門的溝通與合作；

?負責產品實現的流程規劃；

5.5.1.8財務部品質職責：

?嚴格遵守國家的法律、法規和政策；

?建立健全的財務管理制度，編制財務方案，加強經營核算管理、成本

管理；

?負責往來及預付款的管理；

?負責資金管理及審核；

?供應月結、年度財務狀況的分析；

?監督檢查各項費用指標的使用完成狀況，幫忙公司實現年度財務管理

目標。

第20頁共38頁受控文件嚴禁私自影印

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551.9選購品質職責

?負責供應廠商之開發與管理。

?督導相關部門評鑒供貨商。

?制定及審查選購訂單，保證有足夠的原材料和生產力量達到客戶的要

求。

?督導部門教育訓練之實施。

?部門品質記錄的整理、歸檔與銷毀之管理。

5.5.2管理者代表

總經理擔當公司的管理者代表，副總經理和有關部門經理擔當管理者副代表，

擔當全公司的品質體系建立和實施。

管理者代表品質職責包括：

?幫忙總經理制定公司的質量方針、品質目標；

?建立符合IS09001要求的品質體系，確保品質體系的有效運行和維持；

?通過管理評審向管理層報告品質體系的運行狀況，不斷改善品質體系，

對各部門進行品質職能安排；

?貫徹公司的質量方針和品質目標。

?建立公司的內部品質體系審核制度

?組織編寫、修改和審批《質量管理手冊》，并組織貫徹實施；

?代表公司處理與公司品質體系有關的外部事務；

?定期組織對公司的品質體系進行管理評審，跟進有關事項；

?監督檢查訂正和預防措施的落實狀況，并驗證其效果；

?確?？蛻舻囊竽茉谡麄€公司里傳達并得到滿足。

5.5.3內部溝通

公司通過以下的溝通方式來對質量管理體系的有效性、符合性進行評估和分析,

并確立需要改善的事項：

?部門主管、經理管理睬議；

?ISO會議；

?內部審核總結會議；

?管理評審會議；

?調度會議或品質例會等。

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5.6管理評審

5.6.1為保證品質體系的適用性、有效性以及逐步完善、提高，管理層每年至少一

次（不超過12個月）對品質體系進行評審。

562總經理組織協調評審活動，評審由總經理、管理者代表，各部門主管、經理

和相關部門代表進行。

評審至少應包括或涉及如下內容：

a.質量方針和品質目標的貫徹，實施狀況；

b.品質體系適應性的有效性分析；

C.內部審核和外部審核的狀況與結果分析；

d.訂正和預防措施的實施狀況；

e.客戶信息反饋狀況分析；

1：品質體系的適應性分析；

g.組織結構的適合性，包括人員和資源；

h.產品符合程度；

i.上一次管理評審決議事項跟進；

j.針對改善的各種建議。

5.6.3管理評審的輸出以“管理評審報告”的形式給出，一般包括；

a.質量管理體系的過程及相應文件改進的需要；

b.質量和管理體系改進的需要；

c.管理體系各項活動配備的資源是否適宜；

d.對質量體系的持續適宜性、充分性和有效性的總體評價；

e.其他訂正和預防措施。

f.行政部負責保存管理評審記錄，管理者代表對評審的結果進行跟進,

5.7相關文件

5.7.1《管理評審把握程序》

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6.0資源管理

6.1資源供應

總經理確定并供應足夠的資源以保持公司的有效運作，包括指定合適的人員維持

品質體系運行和執行驗證工作。

6.1.1資源包括但不限于下列內容：

a.人力資源（從事產品生產全部過程的人員）；

b.廠房設施、生產設備、檢測設備或工具；

C.適當的工作環境。

d.足夠維持公司運作的資金。

e.溝通工具。

6.L2行政部依照《員工培訓程序》的要求對人力資源進行管理。

6.1.3生產部依照《機器設備把握程序》、《檢測儀器把握程序》的要求對廠房設

施、生產設備、檢測儀器等資源進行管理。

6.1.4行政部依照《資源管理程序》的要求對辦公用設施、生活用設施資源進行管

理。

6.1.5行政部依照《資源管理程序》的要求對搬運設施進行管理。

6.1.6生產部門、行政部組織有關部門依照5s要求，每月對廠區環境設施、平安狀

況進行巡查。

6.2人力資源

行政部負責建立并維持文件化的《員工培訓程序》，明確培訓需求，對員工供應

必要的學問和技能等崗位培訓，以達到規定的要求，使員工能完成指定工作。

6.2.1行政部統籌協調全廠范圍內的培訓工作，各部門主管、經理負責本部門人員

崗位培訓工作。

6.2.2行政部每年考慮各級人員的培訓需求，確定培訓對象，指定培訓項亂支配培

訓，使各級人員具備相應的資格。

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623對重要工序的操作/檢查人員和部分在程序文件中規定需先經過培訓的特疾

工作人員，需按要求接受相應的教育，培訓和考核，取得資格認可，方可上

岡。

6.2.4行政部負責保存培訓記錄。

6.3基礎設施

行政部負責建立相關程序，對公司的基礎設施進行把握。

6.3.1行政部負責建立公司設施檔案，技術部負責建立公司設備檔案。

6.3.2生產部支配相關人員對基礎設施進行維護、保養。

6.3.3在維護保養過程中發覺問題，即刻提出維護申請，獲批準后進行修理。

6.3.4有關的修理記錄由裝備部保存。

6.3.5因設備修理費用過高或不能滿足使川要求，山生產部門申請報廢，報總經理

批準。

6.4工作環境

生產部門負責對公司內的工作環境進行監控，確保工作環境能滿足產品的要求,

6.4.1行政部對影響產品質量的各種工作環境因素鑒定：如溫度、濕度等。

6.4.2生產部門對各項環境定期檢查，對不能符合規定的因素提出訂正和預防措施。

6.5相關文件

6.5.1《員工培訓程序》

6.5.2《機器設備管理程序》

6.5.3《資源管理程序》

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7.0產品實現

7.1產品實現的策劃

工程部負責組織相關部門對產品實現的流程進行策劃，制定產品的過程管理方案。

7.1.1業務部確定過程管理方案中訂單下達、選購方案與生產方案等流程的確定以

及相關文件的制定。

7.1.2工程部制定管理方案中有關產品加工流程的方法、工藝要求，把握參數并制

定相關的作業指示文件。

7.1.3品質部制定產品的監控、檢臉與測試要求方法及產品允收準則。

7.1.4生產部門負責產品儲運要求及制定有關文件。

7.1.5各項活動相關的品質記錄由責任部門保存。

7.1.6對特定合同的產品要求及重大質量改進由總經理組織相關部門進行質量策劃。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1產品相關之打算

業務部負責建立尹形成文件化程序，對產品的要求進行評定，確保產品的明

確或隱含要求被確定并得到充分實施。

721.1接到新產品訂單后，業務科評審客戶對該產品的要求，這些要求包括：

a.產品的品質、交付等明文規定要求；

b.產品未能明確但對客戶使用有影響的要求；

c.有關法律、法規要求；

d.其它公司認定要求的事項。

721.2業務部將上述要求形成有關文件并傳達到相關部門。

7.2.1.3相關部門按產品要求制定有關的文件并實施。

7.2.2產品要求之審查

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