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文檔簡介
第公司采購流程管理制度(12篇素材稿件)好的制度可以有效地規范人們的行為,提高工作效率,并避免混亂和浪費。這里給大家分享公司采購流程管理制度,方便大家寫公司采購流程管理制度時參考。
公司采購流程管理制度篇1一、目的
加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。
采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的.,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。
公司采購流程管理制度篇2分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;
5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;
7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(單價在20__以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。
公司采購流程管理制度篇3一.集中選購和管理的原則
.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。
.守衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并根據本方法的要求,做好方案編制、物品領用和保管工作,.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。
三、辦公用品集中選購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。
四、集中選購程序
.各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的.費用預算指標,使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案,經主管部長審核批準后,于每月日送達守衛物業部。
.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總,并上報主管副總經理審批。
.守衛物業部按照領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購,其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。
.守衛物業部選購用品后,由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。
五、實施中注重事項
.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表
.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由守衛物業部負責選購,或由守衛物業部托付該部門自行選購。
.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請,根據集團京東集辦字〔__〕號執行。
.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置,守衛物業部托付相關部門自行選購的,自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、詳細要求
.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
.根據先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。
.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
.守衛物業部選購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的選購基地,建立互惠合作伙伴關系,長久合作。
本方法適用于集團所屬各企業,機關各部室。
本方法由守衛物業部負責解釋。
公司采購流程管理制度篇4一、目的
加強選購業務工作管理,做到有章可循,預防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業務的質量和經濟效益。
1:選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。
三、職責
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。
3.2生產技術部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經總經理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審,總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真切性和合法性負責。
四、選購作業操作規程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時,選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購,公司按照市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供給商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上按照市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序,物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1:全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理,其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案,報分管副總批準后執行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審,選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時,先由供給部門對比核對選購方案,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款選購還是賒購,在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結算付款時,應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必需仔細審核是否
具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批選購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。
5.2經審批的選購方案和申請,負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位,因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的,沒發覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即舉行選購的,選購價格顯然高于比價結果的,價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要,仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項,有關選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時,必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時,應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理),同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規定操作,造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。
公司采購流程管理制度篇51、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的`商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。
2、根據院年度工作要點和規劃,編制采購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。
5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。
公司采購流程管理制度篇6一、總則
(一)、為規范本公司及子公司和控股分公司的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外,超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經過有關部門采購部、生產部、財務部、屬生產型企業須總經辦、技術研發部等共同參與,調研匯總各方意見,經總公司分管領導審核,總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目,直接報總裁批準。
(三)、職責分離
物資采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部或各分公司相關部門根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員定時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場動態及各地區最低價格,實現最優化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)凡大宗或經常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
4、采購程序及報賬要求
4.1屬批量大且長期使用的物料,由倉庫主管根據需求填寫大宗物料采購申請,經生產總監審核、總經理審批后交由采購員根據采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后,上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。
4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購,由生產排產員根據訂單需要查詢現有庫存后編寫《購進通知單》,交生產經理/廠長審核、倉庫主管復核(現在庫存的復核)、總經理審批,采購員根據審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產排產員根據產品需要直接開具《采購申請單》,由倉庫主管查詢現在庫存后填寫實購數量交由采購進行采購。
4.3屬自銷產品參照4.2
4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能付予采購,未經核準的單價不予承認。
4.5采購員根據《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購,采購員自購現付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務部辦理報賬手續,采購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。
4.6財務部依據商品入庫單的內容,對:《采購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批(按付款權限設置表)等核對無誤付、入賬,對暫沒收取的票據作登記并督促采購人員收取。
5采購合同的訂立
5.1采購合同的訂立,簽訂采購合同必須包括以下內容:供需雙方、收貨地點、材料名稱、規格、數量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信;合同簽訂后,必須分別提供復印件給倉庫和財務部,大批量采購合同還需提供一份給總經理。
5.2采購合同的變更,已訂立采購合同的,當采購內容因實際需求發生變化時,由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯系變更并收回原采購合同后重新訂立。(重新訂立合同流程參照《合同管理制度》)
6采購材料入庫
6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后,再辦理進倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物,如發現跟合同、申購不符或質量有問題時,倉管員有權拒收,同時通知采購人員驗證貨物。
6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求的貨物,采購人員必須與供應商聯系在三天內退貨,否則,造成的損失由采購人員承擔,如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失,由倉管員承擔損失。
7供應商考核
7.1每季度采購員必須對供應商進行考核,內容包括:價格、回貨時間、質量、回票情況等,對不合格的供應商停止對其進行貨物采購,開發新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質后才可進行采購。
8、市場特價調查
8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查,并填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部,此項工作作為采購員職務考核的一部分。
9、采購稽核
9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核,以核對采購價格、庫存量的合理性等;對利用職位之便,舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。
10、固定資產的購置和建設
固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。
5.0相關文件
5.1《產品的監視和測量程序》QP-824
6.0相關記錄
6.1《月度采購計劃》QJ-740-01
6.2《生產需要物資通知單》QJ-740-02
6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03
6.4《采購記錄》QJ-740-04
6.5《物資登記表》QJ-740-05
6.6《供方評價報告》QJ-740-06
6.7《合格供方名錄》QJ-740-07
6.8《采購申請單》QJ-740-08
6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
公司采購流程管理制度篇7一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品,統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管,并按需要發放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備)均需由領用部門填寫請購單,報教導處、總務處商討,再報校長批準,由總務處統一購買。
3、凡未經批準私自購買的任何物品,一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”,“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份,一份由財產管理員留著,并根倨此單入帳,同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后,要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。
公司采購流程管理制度篇8為簡化、規范辦公物資管理,經公司討論打算,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的監督檢查,并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案,并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實,并對特別大件及應急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫,以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起暫時申購。
四、選購流程
(一)流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同選購。
2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用記下表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。
(二)選購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實際需要,以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延,并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應該各盡其責,加強交流和協作。
(三)庫房管理
1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放,應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。
(四)物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用記下表》(附表2)。
公司采購流程管理制度篇9一、物資采購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始,這一點國內外企業沒有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產生了不同的控制效果。
國外企業采購管理制度及采購流程規定:首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據庫存情況核定采購數量,并經倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數量等,審核同意后,根據已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門;第四步,資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內,審核后再交還采購部門,采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言,我們企業這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量,并根據庫存情況審定采購數量;最后,編制正式采購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在于:首先,業務流程不同。國外企業的制度相對復雜,要經過四個部門審核、批準,有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門,加上主管領導把關,有三個控制點。其次,組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內部控制理論分析,內部控制實質就是內部牽制,即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手,其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離,將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責,而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業的物資管理部門內部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之,由于機構設置上的差異,國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。
另外,參與部門不同,對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定,生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核,相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生,這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道,確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益,因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定:采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來,建立供應商資信情況信息庫,或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商,多數企業還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門),證實定單內容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標,一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督,但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定,比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業強調集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中,強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別,反映出我們企業人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產生個人行為。當然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規范,依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。
另外,國外企業與我們企業采購管理制度及采購流程還存在其他方面的差別,如對業務記錄資料的要求,國外企業很嚴格很規范,要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規范但不真實。
公司采購流程管理制度篇10為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。
一、請購及其規定
1.請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2.請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素:
(1)請購的部門;
(2)請購物品所屬項目;
(3)請購的用途;
(4)請購的物品名;
(5)請購的物品數量;
(6)請購的物品規格;
(7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;
(8)請購的物品的需求時間;
(9)請購如有特殊需要請備注;
(10)請購單填寫人;
(11)請購部門主管;
(12)請購單審核人;
(13)采購副總審核;
(14)財務審核人;
(15)公司總經理。
3.請購單及其提報規定
(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;
(2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;
(3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;
(4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
(5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;
(6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
(7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。
(8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。
(9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
(1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;
(2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;
(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的`接收及分發規定
1、請購的接收要點
(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;
(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
(4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
(2)對于緊急請購項目應優先處理;
(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
(1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;
(2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天
(3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;
(4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;
(5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;
(6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;
三、詢價及其規定
1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急請購項目應優先處理;
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;
7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;
9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;
10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;
11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;
2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;
3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定。
1.合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
(1)合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)工期;
7)質量保證期;
8)質量要求及規范;
9)違約責任和解決糾紛的辦法;
10)雙方的公司信息;
11)其他約定。
(2)合同簽訂及其規定
1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;
2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;
6)詳細約定發票的提供時間及要求;
7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;
9)違約責任一定要詳細、具體;
10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;
11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;
12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;
13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1.付款規定
(1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;
(2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;
(3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;
(4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2.合同執行
(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;
八、報驗與入庫
1.報驗
(1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
(2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;
(3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;
(4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2.入庫
(1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;
(2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;
(3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;
(4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;
(5)外協加工件應按照原材料入庫;
(6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
公司采購流程管理制度篇11總則
一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責采購管理制度及采購流程和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;
3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件;
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內的庫存物資應優先使用;
3、建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;
4、采購物資時,應盡量通過銀
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