物資采購管理制度

物資采購管理制度「篇一」

1.目的

為保證企業設備維修保養，日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作

的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維

護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等.

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規

格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審

后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后，及時通知有關部門

領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購（特殊情況可以先購后批），

確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以

便確認規格、型號、鑒別質量,

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》（財務部備案）選擇采購渠道，不得擅自變更；

凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優良的原

則，簽訂供物意向，以保證長期穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買,防止庫存積壓°

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執

行，必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二

人共同負責。

4.9采買員耍負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況,質量是否合格、

優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不

再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取

延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監

督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳；

最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負

責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事，

否則一經發現嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部

位、規格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務提供。

4.16樹立敬業啜崗精神,遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等

認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重

大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開

除。

5.監督執行為財務部和人資行政部，各部門部長協助監督執行6

物資采購管理制度「篇二」

第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入

庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量

及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結

第三條內購物資入庫

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材

料”其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意

后予以接收。

第六條交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可

采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢

問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管

理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求

制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

3.屬化學或物理檢驗的'材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

4.對于必須試用才能實旅檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

（表1271）中注明預定完成日期，一般不得超過7天°

5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定

位。

6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗

報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購

單位，通知保管部門辦理退貨C

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時、應開具“材料交運單”并附“材料檢

驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

第九條實施與修訂

規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

物資采購管理制度「篇三」

一,物資用品采購

1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和

數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用

品用具等。

二,物品申購程序

1.各部門（管理處）每月25日前上報次月’月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管

員，庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門（管理處）的月物資采購計劃表'/

月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意，由采購人員根據批準

情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

2.急需采購的物資，由部門分管副總批準,通知采購人員采購，但事后應由部門

出具書面情況說明,填寫'請購單'，經分管副總簽字,報總經理同意，交財務審核報

銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供

應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購

人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需認真填寫領料單（品名、數量應填寫準確，注明領用人），由

分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行：

1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商，作為協作商家,商家必

須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則

必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨.到商家取貨必須由

工程部指定一名專人領取，并填寫三聯《請購單》，一聯留工程部，一聯留商家，一聯

留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后,再開具

發票交財務核報銷。

5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服

務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

物資采購管理制度「篇四」

一、主要內容與適用范圍

本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材

料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資:鋼材、水泥、商品碎、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各

類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

3、材料采購計劃編制：

A、工程項目需用材料清單。

B、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明

品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需

材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計

劃。

D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實

施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管，妥善養護，減少

保管損耗，使物資安全存放。

4、材料采購合同

(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查

監督。

⑵各種材料采購合同，由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

(3)材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規定，盡量采用國家標準合同文

本6

⑷對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質

量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名Q如該承包方從名冊中除名,

此部門在一年內不得使用。

5、材料的驗證

(1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方

(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供

貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作，但不能代

替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

(3)材料進貨驗證的分級管理

重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料

的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責°

(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質

量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫〃物資驗收記錄”具體執

行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室°根據復試檢驗報告作好

有關標識工作。

(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并

按《不合格品控制程序》進行控制。

物資采購管理制度「篇五」

物資采購管理辦法

1.目的

為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法°

2.適用范圍

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

3.職責

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4.規定

4.1物資采購計劃管理

4.L1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

4.L2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物

控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存

情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃

單，部門經理審核，實施采購C

4.1.5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計

劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材科編制采購訂單，經

物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織

各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品

分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4.2物資采購計劃的執行

4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定

供應商檔案。

4.2,2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則

進行采購。

4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合

同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時

發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、

質量、數量或重量，相符后驗收。

4.3物資的驗收與入庫

4.3.1供應商送貨上門

4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品

收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需

印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知

生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控

部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送

貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核

對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨

物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方

確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂

單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

4.3.2我公司自已提貨

4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規

格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收

料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯）由

供應商留存。

4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為

退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管

員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打

印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。

4.4物資付款結算

4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流

專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、

發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審

核，息經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未

開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未

做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開

具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發

票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折

讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我

公司開具紅字增值稅發票。

5.相關記錄

5.1采購申請單

5.2采購計劃單

5.3采購收料通知單

物資采購管理制度「篇六」

1＞目的

規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采

購都能滿足生產和經營要求。

2、適用范圍

適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

3、職責

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工

作。3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供

應商）。

3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

4、工作程序

4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02）,以申請進入《認可供應商

名錄》。

b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上

寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》6

c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存

檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評審

a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03）,提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確

認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準

可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原

因，分管副總經理審批后才可重新選用。

4.2采購

4.2.1采購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理

辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

c超過500萬元的采購須上報集團。

4.2.2采購申請

《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊

情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a采購申請一經上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經

理批準。

4.3詢價

根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05）,提交領導

班子會評審，選定供應商°

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06），報分管副總經理審核。

4.6.2合同簽訂

《采購合同》經總經理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通

知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽

訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

5、材料管理

5.1進料檢驗

5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料

入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部.

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

5,2,1,2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情

況匯總上報公司工程部和財務資金部。

5.2.1.4工程部對材料入醫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、

生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

5.2,2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入

庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫

手續。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責.

物資采購管理制度「篇七」

第一章總則

第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品

等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具

備招標條件的，應實行招標采購。

第二章采購人員職責

第四條采購人員具體職責有：

（-）負責采購的制定，采購的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

第五條采購原則

（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質最相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成

本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的

方式6

（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量

的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測

化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上

有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程

度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服

務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的

方式集來確定°

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合

同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的

行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

第八條市場調查

為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組

織相關人員進行定期市場調查,

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調

查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人

員簽字后交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早

市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以

供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序c調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、

酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調杳的原則，調查

時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產

地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買

方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零

星物品的采購價格不定期進行C

物資采購管理制度「篇八」

一、釋義

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

（三）物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

（四）采購的方式分類

1、招標采購

2、固定廠商、長期報價采購

3、即時詢價采購

（五）采購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

（六）采購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

二、職責

（一）公司供應領導小組負責

1、審議批準《采購物資由議價報告表》。

2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

（二）總經理負責

1、采購合同的批準、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批準.

3、采購付款的批準。

（三）生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準,

及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

（四）經營副經理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

（五）總會計師負責

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負責

采購合同的審查。

（七）供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2s負責采購A、B、C類采購物資,

（八）生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

（九）各二級單位負責

1、提報物資需求（采購）計劃。

2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

三、程序

（一）物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采

購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資

需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所

需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

（2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。

（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的

庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

（二）物資采購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物

資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，

確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經

供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

（三）物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內

容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，

參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必

須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方

式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完

成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與

供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

4、召開采購領導小組會議審議批準。

（四）采購物資驗收入庫工作程序

1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢

驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收

單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

（五）采購物資付款工作程序

1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢

議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手

續。

2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，

由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，

以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報

銷付款手續Q

四、規定與標準

（-）物資需求（采購）信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需

求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨

日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采

購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資

需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和

金額情況列明°

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通

知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資采購規定

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以

“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價

低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”

的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質

量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司

主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”

的備選供貨商Q

3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在

召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以

上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定

相關事項。

5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或

屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，

物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資

需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）采購物資驗收入庫、出規定

1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方

可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，

采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行

規范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手

續。

（四）采購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額

不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或

《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采

購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

（五）采購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原

則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資

需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，

秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化,采購質量的最優

化、采購效率的最快化。

3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，

任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采

購過程中私下收受回扣或酬金c對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人

不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常

自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供

應工作。

（6）售后服務

對于采購物資，供應部在笠定購買合同時，要明確服務約定。

1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物

資供應部門在規定時間內協調解決。

物資采購管理制度「篇九」

物資采購合同管理制度模板范文

第一章總則

第一條目的。

為了規范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限

度維護企業利益，特制定本管理制度。

第二條適用范圍。

本制度適用于生產原輔料、外協加工、設備、工裝模具、辦公用品等交易金額

在5000元以上的采購。

第三條權責劃分。

1.采購部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。

2.生產部、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的

3.總經理或其授權人負責合同簽訂的批準。

4.財務部負責合同原件的保管。

第二章合同擬定、審批和簽署

第四條合同擬訂。

1.合同擬訂必須在進行供應商調查和詢價、比價的.基礎上進行。

2.采購合同主管根據對方資信情況，起草符合本制度規定的采購合同。

第五條合同必要條款。

L交貨地點、方式。

2.交貨期。

3.包裝要求。

4.規格、特性指標°對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的貨品，如設

備、非標準件等，應做詳細要求，必要時簽訂技術協議書。

5.驗收。

(1)供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質于指定地點交貨。

(2)供應商供應的貨品必須為完好新品。

（3）驗收工作由企業進行，供應商可提供必要的技術支持，但對企業的最終

判決不得持有異議Q對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對

方溝通清楚。

6.標識要求。

對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如布料或易于混淆的

貨品，應要求明確標識，以便進行區分管理。

7.不合格品處理。

（1）不合格品應由供應商取回，并由企業另定期限補齊.

（2）鑒別不合格品時所產生的人工費用由供應商承擔。

（3）企業降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。

（4）因貨品不合格所產生的一切損失及費用由供應商負擔。

8.保密條款。

供應商不得泄露企業訂購物品或估價的零件、材料規格、數量、貨物及其他業

務機密。

9.付款方式。

（1）應盡量采用貨到后每月按特定時間段付款的方式；

（2）如采取付定金斬貨到付他驗收合格在一個月后付%的方式，原則上定金

不超過軌最后一筆款在％以上C

（3）款到發貨的方式應盡量避免，不得已時也應以此為條件爭取折扣。

第六條合同審批。

1.采購部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。

2.公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款

進行審查并提出意見。

3.公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。

4.公司副總負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。

5.公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要

審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。

6.公司采購部根據公司總經理的審查意見修改合同文本，并將總經理審查意

見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司總經理或受總經理委托的合

同簽署代理人正式簽署合同。

第七條長期合同。

1.對于長期、穩定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以

每一采購單作為合同附件的方式進行交易。

2.采購經辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，聘合同評審表提請公

司總經理審核、批準。

第三章合同履行

第八條合同履行。

1.合同生效即具有法律紇束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務，

遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義

務。

2.在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形

式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合

同履行困難，必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。

第九條合同變更。

嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關義務。在合同履行中出現下列情況

之一，執行機構應及時報告公司，并按照國家法律法規和公司有關規定及合同約定

與對方當事人協商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規定的義務6

3.因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重

大損失的。

4.其他合同約定的或法律規定的情形出現。

第十條合同發生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協商解決，協商不成需進行

仲裁或訴訟的，協助法律顧問辦理有關事宜。

第四章合同保管

第十一條采購部簽署合同后，應將合同原件送財務部進行統一保管。

第十二條采購部留存采購合同的復印件備查，同時將合同復印件送生產部、質

量管理部、技術部各一份Q

物資采購管理制度「篇十」

一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品，按有

關規定進行索證（食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書），并做好相關

記錄，保證食品質量°

二、食堂采購員不得采購腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其

他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害

的食品，不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過

保質期限或不符合食品標簽規定（無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期）的定

型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發現有腐爛變

質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查

情況必須有記錄。

四、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通

光、通風。

五、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。

六、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

物資采購管理制度「篇十一」

學校一切食品采購人員必須定點采購，每年初對定點單位進行資格審查和信譽

度評價，并聯簽訂合同Q并按照國家有關規定進行索證，以保證其質量。同時，要

貨比三家，采購到的食品要質優價廉。特制定以下制度：

1、要嚴格禁止采購以下食品：無品名、產地、廠名、生產日期、保質期及中

文標識的定型包裝食品。

2、嚴格禁止采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。

3、嚴格禁止采購超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

4、嚴格禁止采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或

者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健

康有害的食品。

5、嚴格控制成品、半成品食品的采購，要定購新鮮無毒的原料。

6、嚴格禁止采購其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

7、采購食品及其原料時，應向供貨者索取食品的檢驗合格證或者化驗單（即

索證）。

8、索證時對索證食品的衛生檢驗合格證，化驗單必須查清產品名稱，生產企

業名稱，生產日期，批號等。

9、索證食品的衛生檢驗合格證，化驗單如為復印件'應加蓋檢驗單位印章。

10、索證原料包括肉類、禽類、豆制品類等，索證后要及時登記。

11、學生伙食嚴禁采購發芽土豆、四季豆等容易出現中毒的蔬菜。

12、有關人員要完善相應的資料、規范資料。

物資采購管理制度「篇十二」

第一條為貫徹執行《Z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采

購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小

組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]l號文件執行。招標工作小組在校招

標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬

元以上的各類設品和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和

勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理.

第四條價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有

關代表參照本細則執行。

第五條設備、物資采購可服據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標

的方式進行。

第六條招標工作程序

（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的

設備、物資采購有效計劃，填寫招標中請表。

（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計

處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組

織供貨商報名參與投標。

（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出

入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優

惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書°各投標者

在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取

5-7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先

進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中

標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承

諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執

行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合

同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠

償。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采

購程序如下：

（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質

量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報

告和詳細的采購方案。

（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正

式通知招標工作小組。

（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂

采購合同。

（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材

料”報招標領導小組審批°

第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物

資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第

八條執行。

第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和

成批設備化整為零，分散采購e

第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份

資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《Z大學招標管理與監督辦法（試

行）》和《Z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。

第十三條本細則由資產管理處負責解釋°

第十四條本細則自發布之日起施行。

物資采購管理制度「篇十三」

第一章：總則

第一條

為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采

購成本，提高生產效率，特制定本制度。

第二條

本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管

理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。

第二章：采購計劃管理

第三條

物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計劃調度

處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計劃6

第四條

編制物資供應計劃時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標

準和產品外購配套件目錄，計劃調度處的產品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗

規律，正確編制物資采購計劃C

第五條

編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，

合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。

第六條

凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請

單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發料單送交車間進行加

工。

第七條

產品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系，

書面簽置同意后，方可備料。

第八條

技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同

意簽收，方可采購和發料。

第九條

物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在

編物資定額資料時，應與供應部門協商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準

備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。

第二章：物資采購管理

第十條

物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習

國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢

業業搞好物資供應工作Q

第十一條

采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就

近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選

擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經評定分承包方

物費審批表》，經批準方可臨時采購。

第十二條

采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技

術要求或企業標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審

計，按計劃要求組織物資回廠C

第十三條

物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細

填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物費的有關憑證（發票，入庫

單）應在25日前交財務結算c

第十四條

采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包

方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方

的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。

第十五條