我13.2銷售預測管理

1.1概述

規定了XX股份有限公司集團總部及其下屬公司（下屬公司是指XX股份有限公司投資（參股

或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有關銷售預測管理流程，旨在有效幫助企業

改善預測工作，提高銷售預測的準確性，以提高生產、銷售計劃的效率，通過耗費盡可能少的資

源提供優質的產品和服務給客戶。

1.2適用范圍

適用TXX股份有限公司集團總部及其下屬公司。

1.3相關制度

銷售預測管理流程

M+3+3預測流程。

1.4職責分工

市場營銷中心：負責制定和開發科學合理的銷售預測方法：負責建立有關銷售預測的內部協

調合作機制；負貨銷售預測數據的錄入及準確性。

供應鏈中心：負責對銷售預測系統的管理，對銷售預測數據進行分析、評估與反饋，對銷售

預測結果進行評價

相關部門：負責按照銷售預測結果落實資源及產能準備。

I

1.5流程圖

13.2銷售預測管理

2

15控制目標

序號《內控手冊》唯一具體控制目標熔號控制目標目標類別

13.2-CT1蠲保公司建立科學合理的銷預洌管理工具羥營效率目標

1H；

13.2-CT2確保銷售預測數據準確姓營效率目標

2

13.2-CT3確保公司的資源和產能與稻售預瀏相匹配姓首效率目標

3

16控制矩陣

會計報表認定

關鍵1存在和發生/真實

對應控

風險控制不相容控制活對應制控制痕性；2完整性?3權利會計報表

風險描述制目標關鍵控制措施

編號措施職務動類型度跡與義務：4估價或分項目

編號

編號攤?5表達和披露

12345

公司未對銷售預測

績效考

管理進行重視和進

公司將的傳預測的準確性納入時相關核指標.

I3.2-行相應人員培訓.13.2-C13.2-銅轡預

人員績效考核中并對對相關人員進行預防型培訓計

RI導致公司生產經營TICAI算流程

專業培訓劃和學

計劃不合理和經曾

習資料

效率的低H

未建立一套科學有

I3.2-132c13.2-業3+3預銷售預

效的預測方法.導建立.明碼的銷色ffi冽原則預防型

R2TICA2測流程瀏原則

致預測結果不可靠

未開發科學有效的

預測工具和建立一

I3.2-I3.2-CH.?結合企業的系統白動化情況，選擇適當鉛售預銷售漏

套仃.效預測管理系預防型

R3TICA3的系統建行數據管理和預測能流程斗系統

統?造成fft測不準.

影響經營效率

會計報表認定

關鍵1存在和發生/真實

對應控

風險控制不相容控制活對應制控制痕性；2完整性；3權利會計報表

風險描述制目標關鍵控制措施

編號指詼職務動類型度跡與義務；4估價或分項目

編號

猿號攤;5表達和披露

12345

未制定合理的有關

市場營料管理部層

供應鏈中心召開中長期規劃會議,以協

而的盼部門協調配鐐督fft中長期

13.2-I3.2-C13.2-調各相關部門利益,從而更有效地制定

合制度和田任機預防型測首理規劃會

R4TICA4出符合缶相關部門實際情況的鉤冉鼓

制，造成銷竹預測流程議紀要

測

迸度緩慢，影響經

舛效率

M+3+3fft客戶拜

未進行信息費科的

巾場營鉤中心通過fi接訪問客戶預測測流程、訪紀要、

13.2-系統收集填寫和匯132c132

系統或二門拜訪的方式收集制!*；預測預防型鐐售fft客戶預

R5總，造成銷售預測T2CA5

數摳.并對其進行匯總測管理測系統

結果不科學

流程記錄

未對匯總的預測值中長期

鉛四預

13.2-息進行精簡和提取13.2-C13.2-供應社口心負責對怕出預測信息進fir規劃會

預防型測管理

R6分析.造成銷T2CA6提煉分析會議妃

流程

測不準確要

會計報表認定

關鍵1存在和發生/真實

對應控

風險控制不相容控制活對應制控制痕性；2完整性；3權利會計報表

風險描述制目標關鍵控制措施

編號指詼職務動類型度跡與義務；4估價或分項目

編號

猿號攤；5表達和披露

12345

針對內部影響因索，供應鏈中心信息3

未結臺外部影響因

開中長期規劃會議,各相關部n稱謂產

淞和內部影響因素漏斗系

能與銷督預測數班,并將結果反饋給市鐐督fft

132對怕管預測進行調I3.2-C13.2-統中的

場營銷中心,市場營銷中心根據反饋結預防型測首理

R7恪和匯總，造成生T2CA7調整記

果作出預測調務.針對外部因索：各鉗流程

產經營計劃不合理術

售經理根據外部的具體怕況對預測進

和浪費

行調整

未對銷出預測情況

和俏售目標之間的

有關貨任部門要對銷田預測情況和銷鋪售依

13.2-差異進行分析和協13.2-C13.2-*售儀

轡目標N間的整異作出分析和進一步發現型測管理

R8詞.造成生產錢營T2CA8表盤

的協調流程

計劃不科學和錢濟

損失

銷仰候測結果未報供應蟋中心每個月川作M+3+3報告提M+3+3

13.2-132c13.2-編制/*3+3ffi

相關負責人審閱和供給相關人員審閱,并根柢相關人員的預防型段淵分

R9T2CA9審閱測流程

修訂,造成公司生意見進行修訂析報告

會計報表認定

關鍵1存在和發生/真實

對應控

風險控制不相容控制活對應制控制痕性；2完整性；3權利會計報表

風險描述制目標關鍵控制措施

編號指詼職務動類型度跡與義務；4估價或分項目

編號

猿號攤；5表達和披露