綜合項目管理系統(tǒng)工作流程節(jié)點審批時間規(guī)范標準序號工作事務內(nèi)容流程名稱發(fā)起人單個節(jié)點時長流程優(yōu)先級注意事項1施工方案施工組織設計、專項施工方案評審(A、B、C類)項目技術(shù)人員流程開始：2個工作日；項目各部門會簽：1個工作日；項目總工審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；分公司技術(shù)部審核：2個工作日；分公司各部門會簽：2個工作日；分公司技術(shù)部復核：1個工作日；分公司總工審核：2個工作日。重要2施工方案施工組織設計、專項施工方案評審(D類)項目技術(shù)人員流程開始：2個工作日；項目各部門會簽：1個工作日；項目總工審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日。普通3合同管理業(yè)主合同審批項目商務人員商務部初審：1個工作日；部門會簽：3個工作日；領導會簽：2個工作日；總經(jīng)理審核：2個工作日；董事長審批：2個工作日。重要4合同管理分包合同審批流程(項目級、分公司級及總承包類)項目商務人員商務部初審：3個工作日；各部門會簽：3個工作日；領導會簽：2個工作日；總經(jīng)理審核：2個工作日；董事長審批：2個工作日。重要5合同管理甲指分包合同審批流程項目商務人員商務部初審：3個工作日；部門會簽：3個工作日；領導會簽：2個工作日；總經(jīng)理審核：2個工作日；董事長審批：2個工作日。重要6合同管理物資合同審批流程（項目級、分公司級及總承包類）項目商務人員商務部初審：3個工作日；部門會簽：3個工作日；領導會簽：2個工作日；總經(jīng)理審核：2個工作日；董事長審批：2個工作日。重要7合同管理機械設備租賃合同審批流程（項目級、分公司級）項目商務人員商務部初審：3個工作日；部門會簽：3個工作日；領導會簽：2個工作日；副總經(jīng)理審核：2個工作日；總經(jīng)理審核：2個工作日；董事長審批：2個工作日。重要8合同管理小金額合同審批流程（分包、物資、機械）項目商務人員商務部初審：3個工作日；商務部復審：2個工作日。普通9資金管理月度現(xiàn)金流量預算審批流程項目商務人員項目財務初審：1個工作日；商務經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核:1個工作日；總部商務部初審：1個工作日；總部商務部經(jīng)理審核：1個工作日；總部財務部審核：1個工作日；總部財務部經(jīng)理審核：1個工作日；總經(jīng)濟師審核：1個工作日；總會計師審核：1個工作日；總經(jīng)理審批：1個工作日。普通10資金管理月度現(xiàn)金流量預算增補審批流程項目商務人員商務經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核:1個工作日；總部商務部初審：1個工作日；總部商務部經(jīng)理審核：1個工作日；總部財務部經(jīng)理審核：1個工作日；總經(jīng)濟師審核：1個工作日；總會計師審核：1個工作日；總經(jīng)理審批：1個工作日。普通11資金管理資金上存審批流程項目財務人員項目財務部經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；分公司財務審核：1個工作日；分公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納簽收：1個工作日。普通12資金管理資金上存退還審批流程項目財務人員項目財務部經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；分公司財務審核：1個工作日；分公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納簽收：1個工作日。普通13資金管理項目月度費用報銷審批流程項目財務人員項目部財務經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；公司結(jié)算中心審核：1個工作日；公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納審核：1個工作日。普通14資金管理項目月度費用報銷退還審批流程項目財務人員項目部財務經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；公司結(jié)算中心審核：1個工作日；公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納審核：1個工作日。普通15資金管理分供商退還審批流程（歸還借款）項目財務人員項目部財務經(jīng)理審核：1個工作日；項目商務部經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；公司結(jié)算中心審核：1個工作日；公司財務經(jīng)理審核：1個工作日。普通16資金管理其他費用支付審批流程項目財務人員項目部財務經(jīng)理審核：1個工作日；項目商務部經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；公司結(jié)算中心審核：1個工作日；公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納審核：1個工作日。普通17資金管理其他費用支付退還審批流程項目財務人員項目部財務經(jīng)理審核：1個工作日；項目商務部經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；公司結(jié)算中心審核：1個工作日；公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納審核：1個工作日。普通18資金管理現(xiàn)金付款申請審批流程項目財務人員項目部商務經(jīng)理審核：1個工作日；項目財務人員審核：1個工作日；項目執(zhí)行經(jīng)理審核：1個工作日；項目經(jīng)理審核：1個工作日；公司結(jié)算中心審核：1個工作日；公司財務經(jīng)理審核：1個工作日；出納審核：1個工作日。普通19資金管理項目借款審批流程項目財務人員項目經(jīng)理審核：1個工作日；財務部審核：1個工作日；財務部經(jīng)理審核：1個工作日;總會計師