公司出差管理制度試行版?一、總則1.目的為了加強公司出差管理，規范出差審批流程，合理控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.職責分工員工：員工應在出差前填寫《出差申請表》，詳細說明出差事由、行程安排等信息，并按照公司規定的審批流程進行申請。出差期間應嚴格遵守本制度，及時提交出差報告。部門負責人：負責對本部門員工的出差申請進行審核，確保出差事由合理、行程安排必要，并對出差費用進行初步審批。財務部門：負責對出差費用進行審核和報銷，按照本制度規定的標準和流程進行支付，并對出差費用進行統計和分析。公司管理層：負責對重大出差事項進行審批，對公司整體出差情況進行監督和管理。

二、出差審批1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、行程安排等信息。《出差申請表》應經部門負責人審核簽字后，提交至公司管理層審批。2.審批流程普通出差：員工所在部門負責人審批通過后，提交至公司管理層審批。重要出差：涉及重要項目、商務談判等重要事項的出差，應在部門負責人審核通過后，由公司管理層組織相關人員進行會審，會審通過后方可出差。3.審批權限公司管理層：負責審批副總經理及以上級別人員的出差申請，以及涉及公司重大利益、重要項目的出差申請。部門負責人：負責審批本部門員工的出差申請。4.特殊情況如遇緊急情況無法提前提交出差申請的，員工應在出差前通過電話或其他方式向部門負責人和公司管理層說明情況，并在出差回來后及時補辦出差申請手續。

三、出差行程安排1.行程合理性員工應根據出差事由和工作需要，合理安排出差行程，盡量縮短出差時間，提高工作效率。行程安排應充分考慮交通、住宿等因素，確保行程安全、便捷。2.交通工具選擇飛機：因工作需要，且路途較遠或時間緊迫的情況下，可選擇乘坐飛機。乘坐飛機應選擇經濟艙，如有特殊情況需要乘坐頭等艙或商務艙的，應提前報公司管理層審批。火車：路途較近或對時間要求不高的情況下，可選擇乘坐火車。乘坐火車應優先選擇高鐵二等座或動車二等座，如有特殊情況需要乘坐一等座或商務座的，應提前報公司管理層審批。汽車：在省內或周邊地區出差，且交通較為便利的情況下，可選擇乘坐汽車。乘坐汽車應選擇正規客運公司的車輛，確保行車安全。3.住宿安排原則：住宿應選擇安全、衛生、便捷的酒店或賓館，盡量選擇公司協議酒店。住宿費用應按照公司規定的標準執行，不得超標。標準：根據出差目的地的不同，住宿標準分為以下幾類：一線城市：[X]元/晚二線城市：[X]元/晚三線及以下城市：[X]元/晚4.行程變更員工如需變更出差行程，應提前向部門負責人和公司管理層報告，并提交《出差行程變更申請表》，說明變更原因和變更后的行程安排。經審批同意后方可變更行程。

四、出差費用標準1.交通費用飛機票：按照實際發生金額報銷，但不得超過公司規定的航線折扣標準。火車票：按照實際發生金額報銷。汽車票：按照實際發生金額報銷。市內交通費：在出差目的地市內乘坐公共交通工具的費用，按照每天[X]元的標準報銷。如因工作需要乘坐出租車的，應在發票上注明事由，并經部門負責人審批后報銷。2.住宿費用按照公司規定的住宿標準報銷，實際發生金額低于標準的，按照實際發生金額報銷；實際發生金額高于標準的，超出部分由員工自行承擔。3.餐飲費用早餐：按照每天[X]元的標準報銷。午餐和晚餐：按照每天[X]元的標準報銷。宴請費用：因工作需要宴請客戶的，應提前填寫《宴請申請表》，注明宴請事由、人數、預計費用等信息，經部門負責人和公司管理層審批后報銷。宴請費用應控制在合理范圍內，不得超標。4.其他費用因工作需要發生的其他費用，如通訊費、辦公用品費等，應按照公司相關規定報銷。

五、出差費用報銷1.報銷憑證員工出差結束后，應及時整理出差期間的各項費用憑證，包括發票、車票、機票、住宿發票等，并按照公司財務部門的要求進行粘貼和填寫。報銷憑證應真實、合法、有效，不得偽造、變造。2.報銷流程員工：填寫《出差費用報銷單》，并將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單后面，提交至部門負責人審核。部門負責人：對報銷憑證的真實性、合理性、合法性進行審核，審核通過后簽字確認，并提交至財務部門。財務部門：對報銷憑證進行審核，按照本制度規定的費用標準進行核算，審核通過后辦理報銷手續。3.報銷時間員工應在出差回來后的[X]個工作日內辦理報銷手續，逾期未辦理的，財務部門有權不予受理。4.報銷支付財務部門審核通過后的報銷費用，將在[X]個工作日內支付到員工指定的銀行賬戶。

六、出差補貼1.補貼標準交通補貼：按照出差天數計算，每天補貼[X]元。餐補：按照出差天數計算，每天補貼[X]元。2.補貼發放出差補貼隨出差費用報銷一并發放，發放時間與出差費用報銷時間一致。

七、出差報告1.報告內容員工出差結束后，應在[X]個工作日內提交出差報告，出差報告應包括出差事由、行程安排、工作成果、問題與建議等內容。2.報告提交出差報告應提交至部門負責人，部門負責人應認真閱讀出差報告，并根據出差情況對員工的工作進行評價和反饋。

八、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門將定期對員工的出差情況進行審計，檢查出差審批流程是否規范、出差費用是否合理、報銷憑證是否真實等。2.違規處理對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。對于違規報銷的費用，公司將追回已支付的款項，并要求員工承擔相應的法律責任。

九、附則1.本