學(xué)校物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)學(xué)校物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用管理，規(guī)范物資采購(gòu)行為，確保物資及時(shí)供應(yīng)、妥善保管、合理使用，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各班級(jí)所需的各類物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用管理。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)學(xué)校教學(xué)、科研、管理等實(shí)際需求進(jìn)行采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開、公正、公平，接受監(jiān)督。質(zhì)量第一原則：所采購(gòu)物資應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校實(shí)際要求，確保質(zhì)量可靠。經(jīng)濟(jì)高效原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。

二、物資采購(gòu)管理

（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門、各班級(jí)應(yīng)于每學(xué)期末根據(jù)下學(xué)期教學(xué)、科研、管理等工作的需要，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)，并報(bào)學(xué)校物資采購(gòu)管理部門。3.學(xué)校物資采購(gòu)管理部門匯總各部門提交的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，結(jié)合學(xué)校庫(kù)存情況和預(yù)算安排，編制學(xué)期物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額等，并提交學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)方式集中采購(gòu)：對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，如辦公用品、教學(xué)設(shè)備等，由學(xué)校物資采購(gòu)管理部門統(tǒng)一組織集中采購(gòu)。分散采購(gòu)：對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物資，經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)管理部門批準(zhǔn)后，由使用部門自行采購(gòu)。2.供應(yīng)商選擇集中采購(gòu)供應(yīng)商選擇物資采購(gòu)管理部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出若干家潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)函，要求其提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等相關(guān)資料。物資采購(gòu)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判或招標(biāo)。通過談判或招標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。分散采購(gòu)供應(yīng)商選擇使用部門自行收集供應(yīng)商信息，選擇不少于三家潛在供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、談判。使用部門將詢價(jià)、談判情況及擬選擇的供應(yīng)商報(bào)物資采購(gòu)管理部門審核。物資采購(gòu)管理部門審核通過后，使用部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)物資采購(gòu)管理部門備案。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂后，合同雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，確保合同的順利執(zhí)行。

（三）采購(gòu)監(jiān)督1.學(xué)校成立物資采購(gòu)監(jiān)督小組，由學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)物資質(zhì)量是否合格等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。

三、物資入庫(kù)管理

（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)計(jì)劃，提前做好倉(cāng)庫(kù)清理、貨架整理等入庫(kù)準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)，合理安排物資存放位置，確保物資分類存放、便于管理。

（二）到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保物資與合同要求一致。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并填寫物資入庫(kù)信息，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。

（三）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資驗(yàn)收單》，對(duì)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行入庫(kù)登記，建立物資庫(kù)存臺(tái)賬。2.物資庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬物相符。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。

四、物資領(lǐng)用管理

（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門、各班級(jí)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用需求的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)。

（二）領(lǐng)用流程1.集中采購(gòu)物資領(lǐng)用經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交給學(xué)校物資采購(gòu)管理部門。物資采購(gòu)管理部門根據(jù)庫(kù)存情況，開具《物資出庫(kù)單》，通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資出庫(kù)單》，對(duì)領(lǐng)用物資進(jìn)行發(fā)放，并在物資庫(kù)存臺(tái)賬上登記減少數(shù)量。2.分散采購(gòu)物資領(lǐng)用經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交給使用部門。使用部門憑《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在物資庫(kù)存臺(tái)賬上登記減少數(shù)量。

（三）領(lǐng)用監(jiān)督1.學(xué)校物資采購(gòu)管理部門和倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，檢查物資領(lǐng)用是否合理、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施加以解決。

五、物資庫(kù)存管理

（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間安排等。3.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)逐一核對(duì)物資庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)物，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)列出盤點(diǎn)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況等，并提交給物資采購(gòu)管理部門。5.物資采購(gòu)管理部門對(duì)《物資盤點(diǎn)表》進(jìn)行審核，分析盤盈盤虧原因，提出處理意見，并報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。6.根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批意見，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)盤盈盤虧物資進(jìn)行相應(yīng)處理，調(diào)整物資庫(kù)存臺(tái)賬。

（二）庫(kù)存控制1.學(xué)校物資采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的使用情況和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，合理確定物資的庫(kù)存限額。2.對(duì)于庫(kù)存限額以下的物資，物資采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)，確保物資供應(yīng)。3.對(duì)于庫(kù)存限額以上的物資，物資采購(gòu)管理部門應(yīng)暫停采購(gòu)，采取措施降低庫(kù)存，如合理調(diào)配、促銷等。

（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施設(shè)備，確保物資安全存放。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)，防止發(fā)生安全事故。

六、廢舊物資管理

（一）廢舊物資界定1.廢舊物資是指學(xué)校已不再使用或已損壞、淘汰的各類物資。2.廢舊物資包括但不限于辦公用品、教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、家具等。

（二）廢舊物資回收1.各部門、各班級(jí)在清理本部門物資時(shí)，發(fā)現(xiàn)廢舊物資應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行回收。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類整理、登記造冊(cè)，并填寫《廢舊物資回收清單》，詳細(xì)列出廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收日期等信息。

（三）廢舊物資處理1.學(xué)校定期對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行集中處理。處理方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等。2.對(duì)于擬出售的廢舊物資，學(xué)校物資采購(gòu)管理部門應(yīng)通過多種渠道發(fā)布出售信息，尋找潛在買家，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確定合理的出售價(jià)格。3.對(duì)于擬捐贈(zèng)的廢舊物資，學(xué)校物資采購(gòu)管理部門應(yīng)與受贈(zèng)單位聯(lián)