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/用友ERP-U8供給鏈培訓(xùn)練習(xí)實(shí)驗(yàn)一(各人都需了解)目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí),各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:2.定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案:可通過(guò)企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)設(shè)置〞,選擇“基礎(chǔ)檔案〞,來(lái)增設(shè)以下檔案。2.1定義〞部門檔案〞(基礎(chǔ)檔案—機(jī)構(gòu)人員—部門檔案):01.營(yíng)業(yè)中心、02.管理中心、03.制造中心、營(yíng)業(yè)中心下分:0101.采購(gòu)部、0102.銷售部管理中心下分:0201.財(cái)務(wù)部、0202.人力資源部制造中心下分:0301.一車間、0302.二車間2.2定義“人員檔案〞(基礎(chǔ)檔案—機(jī)構(gòu)人員—人員檔案):人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門010101李平女在職人員采購(gòu)部是采購(gòu)部010201王麗女在職人員銷售部是銷售部2.3定義“客戶分類〞(基礎(chǔ)檔案—客商信息—客戶分類):01.批發(fā)、02.代銷、03.專柜、04.零售2.4定義“客戶檔案〞(基礎(chǔ)檔案—客商信息—客戶檔案):客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)所屬銀行開(kāi)戶銀行賬號(hào)是否默認(rèn)值0101華宏公司批發(fā)310003154工行112是0102昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行中行南京分行567是0201精益商行代銷315000123建行158是0301利氏公司專柜315452453招行招行大連分行763是說(shuō)明:在U861軟件中,添加新的客戶檔案時(shí),應(yīng)先把除“開(kāi)戶銀行〞、“賬號(hào)〞、“默認(rèn)值〞三項(xiàng)外其他資料錄入完整保存退出后,再次進(jìn)入該客戶檔案,方可選擇“銀行〞錄入相關(guān)資料。定義“供給商分類〞(基礎(chǔ)檔案—客商信息—供給商分類):01.原料供給商、02.成品供給商2.6定義“供給商檔案〞(基礎(chǔ)檔案—客商信息—供給商檔案):供給商編碼供給商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)0101金陵商行原料供給商3108213850102建昌公司原料供給商3148257050201泛美商行成品供給商3184782280202艾德公司成品供給商3104880082.7定義“存貨分類〞(基礎(chǔ)檔案—存貨—存貨分類):計(jì)量單位分組(基礎(chǔ)檔案—存貨—計(jì)量單位):編號(hào)組名類別01數(shù)量無(wú)換算操作:“分組〞——“增加〞2.9定義“計(jì)量單位〞(基礎(chǔ)檔案—存貨—計(jì)量單位):計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒數(shù)量無(wú)換算02臺(tái)數(shù)量無(wú)換算03個(gè)數(shù)量無(wú)換算04千米數(shù)量無(wú)換算操作:“單位〞——“增加〞2.10定義“存貨檔案〞(基礎(chǔ)檔案—存貨—存貨檔案):存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性010100101PIII芯片芯片盒17外購(gòu),生產(chǎn)耗用01010020140G硬盤硬盤盒17外購(gòu),生產(chǎn)耗用,外銷,內(nèi)銷17寸顯示器顯示器臺(tái)17外購(gòu),生產(chǎn)耗用,外銷,內(nèi)銷鍵盤鍵盤個(gè)17外購(gòu),生產(chǎn)耗用,外銷,內(nèi)銷鼠標(biāo)鼠標(biāo)個(gè)17外購(gòu),生產(chǎn)耗用,外銷,內(nèi)銷計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制,外銷,內(nèi)銷1600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu),外銷,內(nèi)銷04001運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu),外銷,內(nèi)銷,應(yīng)稅勞務(wù)說(shuō)明:存貨屬性中的“外銷〞、“內(nèi)銷〞在U861軟件中為“銷售〞2.11設(shè)置“會(huì)計(jì)科目〞(基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目):“應(yīng)收賬款(1122)、預(yù)收賬款(2203)〞設(shè)為“客戶往來(lái)〞“應(yīng)付賬款(2202)、預(yù)付賬款(1123)〞設(shè)為“供給商往來(lái)〞操作:選中相應(yīng)科目——“修改〞——“修改〞——選擇“客戶往來(lái)〞或“供給商往來(lái)〞——“確定〞即保存2.12選擇憑證類別為“記賬憑證〞(基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—憑證類別)操作:選中“記賬憑證〞——“確定〞——“退出〞2.13定義“結(jié)算方式〞(基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式):01.現(xiàn)金結(jié)算,02.支票結(jié)算,03.匯票結(jié)算2.14定義“本企業(yè)開(kāi)戶銀行〞(基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—本單位開(kāi)戶銀行):2.15定義“倉(cāng)庫(kù)檔案〞(基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—倉(cāng)庫(kù)檔案):倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)全月平均002成品倉(cāng)庫(kù)全月平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)全月平均2.16定義“收發(fā)類別〞(基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—收發(fā)類別):注:入庫(kù)的收發(fā)類別為“收〞,出庫(kù)的收發(fā)類別為“發(fā)〞定義“采購(gòu)類型〞(基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—采購(gòu)類型):01.普通采購(gòu),入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)〞2.18定義“銷售類型〞(基礎(chǔ)檔案—業(yè)務(wù)—銷售類型):01.經(jīng)銷、02.代銷,出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)〞2.19增加會(huì)計(jì)科目(基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目):140601委托代銷商品實(shí)驗(yàn)二(財(cái)務(wù)人員必做,其他部門了解選做)目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí),能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí),應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí),所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:一、設(shè)置基礎(chǔ)科目:(一)設(shè)置“存貨科目〞(存貨核算—初始設(shè)置—科目設(shè)置—存貨科目):存貨分類存貨科目原材料庫(kù)原材料(1403)產(chǎn)成品庫(kù)庫(kù)存商品(1405)外購(gòu)品庫(kù)庫(kù)存商品(1405)(二)設(shè)置“對(duì)方科目〞(存貨核算—初始設(shè)置—科目設(shè)置—對(duì)方科目)收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)材料采購(gòu)(1401)材料采購(gòu)(1401)產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)本錢(5001)盤盈入庫(kù)待處理財(cái)產(chǎn)損益(1901)銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(6401)(三)設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)置—初始設(shè)置):根本科目設(shè)置:應(yīng)收為1122(應(yīng)收賬款),預(yù)收科目為2203(預(yù)收賬款),銷售收入科目為6001(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),稅金科目為2(銷項(xiàng)稅額)。結(jié)算方式科目設(shè)置:現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置:壞賬準(zhǔn)備科目為1231(壞賬準(zhǔn)備),期初余額為10000元,提取比率為0.5%。操作:填寫完后點(diǎn)擊“確定〞即保存調(diào)整“選項(xiàng)〞:將“壞賬處理方式〞設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法〞。操作:“應(yīng)收款管理〞——“設(shè)置〞——“選項(xiàng)〞,點(diǎn)“編輯〞進(jìn)行修改(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—設(shè)置—初始設(shè)置)根本科目設(shè)置:應(yīng)付為2203(應(yīng)付賬款),預(yù)付科目為1123(預(yù)付賬款),采購(gòu)科目為1401(材料采購(gòu)),稅金科目為(進(jìn)項(xiàng)稅額)結(jié)算方式科目設(shè)置:現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。二、期初余額的整理錄入:(一)期初貨到票未到數(shù)的錄入(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)入庫(kù)—采購(gòu)入庫(kù)單):注意:在“期初記賬〞前錄入的采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票均屬于采購(gòu)期初數(shù)據(jù)。公司在2013-7-01建賬時(shí)有以下業(yè)務(wù)未處理完成,即期初數(shù)據(jù):2013/6/25采購(gòu)部李平收到金陵商行提供的40G硬盤100盒,單價(jià)為800元,商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù),至今尚未收到發(fā)票。注:錄完期初數(shù)據(jù)后進(jìn)行期初記帳:【設(shè)置】→【采購(gòu)期初記帳】(二)期初發(fā)貨單的錄入(供給鏈—銷售管理—設(shè)置—期初錄入—期初發(fā)貨單):2013/6/28銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái),報(bào)價(jià)為6500元,由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。(銷售類型:經(jīng)銷)發(fā)貨單保存后應(yīng)審核。(三)在《存貨核算》初始化,將選項(xiàng)中的暫估處理方式改為單到回沖(供給鏈—存貨核算—初始設(shè)置—選項(xiàng)—選項(xiàng)錄入),并錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額(供給鏈—存貨核算—初始設(shè)置—期初數(shù)據(jù)—期初余額)。倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片7001200原料倉(cāng)庫(kù)40G硬盤200820成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)4001800注:錄完期初數(shù)據(jù)后進(jìn)行期初記賬(四)在《庫(kù)存管理》錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存(供給鏈—庫(kù)存管理—初始設(shè)置—期初結(jié)存): 倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片700原料倉(cāng)庫(kù)40G硬盤200成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)380外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)400操作:先選擇倉(cāng)庫(kù),然后點(diǎn)擊“修改〞,再點(diǎn)擊“取數(shù)〞,系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)從存貨核算模塊取數(shù),接著點(diǎn)擊保存按鈕,最后進(jìn)行“審核〞。(五)《應(yīng)收款管理》期初余額的錄入(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)置—期初余額):期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。(以應(yīng)收單形式錄入)操作:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)置—期初余額,點(diǎn)“確定〞,再點(diǎn)“增加〞,“單據(jù)名稱〞選擇“應(yīng)收單〞(如以下圖),填些相應(yīng)內(nèi)容再保存。(六)《應(yīng)付款管理》期初余額的錄入(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—設(shè)置—期初余額):期初余額中涉及到金陵公司的余額為5000元。(以應(yīng)付單形式錄入)操作步驟同上(七)錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額:(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—設(shè)置—期初余額):科目編碼科目名稱方向期初余額1122應(yīng)收賬款借25,0001401材料采購(gòu)借-80,0001403原材料借1,004,0001405庫(kù)存商品借2,544,0002202應(yīng)付賬款貸5,0004103本年利潤(rùn)貸3,478,0001231壞帳準(zhǔn)備貸10000說(shuō)明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為金陵公司,錄入“應(yīng)收賬款〞和“應(yīng)付賬款〞時(shí)需要錄入“往來(lái)明細(xì)〞,否則對(duì)賬會(huì)不平。期初數(shù)據(jù)錄入完成后,利用“工具欄〞上的“對(duì)賬〞、“試算〞功能,在對(duì)賬正確并試算平衡后才可做下一步。期初試算平衡結(jié)果應(yīng)該是:資產(chǎn)+本錢=3483000=負(fù)債+損益+權(quán)益。(八)庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置(供給鏈—庫(kù)存管理—初始設(shè)置—選項(xiàng)—專用設(shè)置):“自帶出單價(jià)的單據(jù)〞里,選擇“采購(gòu)入庫(kù)單〞、“銷售出庫(kù)單〞、“產(chǎn)成品入庫(kù)單〞、“材料出庫(kù)單〞、“其他入庫(kù)單〞、“其他出庫(kù)單〞、“調(diào)撥單〞。(九)存貨核算參數(shù)設(shè)置(供給鏈—存貨核算—初始設(shè)置—選項(xiàng)—選項(xiàng)錄入):“核算方式〞中,“零本錢出庫(kù)選擇〞、“入庫(kù)單本錢選擇〞、“紅字出庫(kù)單本錢〞均選擇“手工錄入〞,“銷售本錢核算方式〞選擇“銷售出庫(kù)單〞。(十)賬套備份。實(shí)驗(yàn)三《采購(gòu)管理》(采購(gòu)人員必做,財(cái)務(wù)人員需了解,其他部門選做)目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:(注:以下練習(xí)如無(wú)特別說(shuō)明其單價(jià)均為不含稅單價(jià))注:將系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為2013年7月31日,保存單據(jù)時(shí)請(qǐng)注意修改各筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期!業(yè)務(wù)一:1.20134/7/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問(wèn)鍵盤的的價(jià)格95元/個(gè),覺(jué)得價(jià)格適宜,隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求,請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300個(gè)。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2.2013/7/02上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300個(gè),單價(jià)為95元,要求到貨日期為2013/7/05。3.2013/7/05收到所訂購(gòu)的鍵盤300個(gè)。填制到貨單。4.2013/7/05將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。5.當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為1002。6.業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)本錢。流程指導(dǎo):(1) 填制并審核請(qǐng)購(gòu)單(供給鏈—采購(gòu)管理—請(qǐng)購(gòu)—請(qǐng)購(gòu)單)(2) 填制并審核采購(gòu)訂單(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)訂貨—采購(gòu)訂單)操作:“增加〞—“生單〞選擇“請(qǐng)購(gòu)單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單,點(diǎn)“確定〞(3) 填制到貨單(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)到貨—到貨單)操作:“增加〞—“生單〞選擇“采購(gòu)訂單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)采購(gòu)訂單,點(diǎn)“確定〞(4) 填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單,入庫(kù)單金額為28500(供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單)操作:“增加〞—“生單〞選擇“到貨單(藍(lán)字)〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)到貨單,點(diǎn)“確定〞(5) 填制采購(gòu)專用發(fā)票(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票),不含稅價(jià)合計(jì)28500,稅額為4845,價(jià)稅合計(jì)33345.進(jìn)行手工修改“發(fā)票號(hào)〞為1002。操作:“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)入庫(kù)單,點(diǎn)“確定〞手工修改“發(fā)票號(hào)〞:(基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編號(hào)設(shè)置)選擇單據(jù)類型(采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票)后,點(diǎn)“修改〞,選擇“手工改動(dòng)〞,點(diǎn)“保存〞。(6) 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算(手工結(jié)算)(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算)操作:“選單〞—“過(guò)濾〞—“過(guò)濾〞,選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單,點(diǎn)“確定〞,點(diǎn)“結(jié)算〞(7) 在《存貨核算》進(jìn)行入庫(kù)單記賬及生成入庫(kù)憑證操作:“業(yè)務(wù)核算〞-“正常單據(jù)記賬〞,選擇單據(jù)-“記賬〞操作:“財(cái)務(wù)核算〞-“生成憑證〞,“選擇〞—“確定〞,選擇需要生成憑證的單據(jù),點(diǎn)“確定〞,生成憑證為:記001:借:原材料28500貸:材料采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)28500手工錄入:1401材料采購(gòu)(8) 在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票制單。操作:1.“應(yīng)付款管理〞-“應(yīng)付單據(jù)處理〞-“應(yīng)付單據(jù)審核〞2.“應(yīng)付款管理〞-“制單處理〞,選擇發(fā)票制單,點(diǎn)“制單〞記002借:材料采購(gòu)28500應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額4845貸:應(yīng)付賬款(建昌公司)33345業(yè)務(wù)二:2013/7/07向建昌公司購(gòu)置40G硬盤200個(gè),單價(jià)為800元/盒,分兩次入庫(kù),每次100個(gè),入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張,票號(hào)為85012。另外,在采購(gòu)的過(guò)程中,發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元,稅率為7%,收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張,票號(hào)為5678。流程指導(dǎo):填制兩張采購(gòu)入庫(kù)單并審核(供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單)填制專用采購(gòu)發(fā)票(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票)操作:“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)入庫(kù)單,點(diǎn)“確定填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—運(yùn)費(fèi)發(fā)票)(4)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算)操作:“選單〞—“過(guò)濾〞—“過(guò)濾〞,選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單,點(diǎn)“確定〞,按“數(shù)量〞進(jìn)行“分?jǐn)偍暋ⅰ敖Y(jié)算〞(5)結(jié)算單查詢(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—結(jié)算單列表)操作:過(guò)濾后,可查詢本次結(jié)算單價(jià)為800.93(6)在《存貨核算》進(jìn)行入庫(kù)單記賬及生成入庫(kù)憑證(兩張入庫(kù)單生成一張憑證)操作:“業(yè)務(wù)核算〞-“正常單據(jù)記賬〞,選擇單據(jù)-“記賬〞操作:“財(cái)務(wù)核算〞-“生成憑證〞,在“生成憑證〞界面→“選擇〞菜單→在查詢界面選擇“類型〞→確定→選擇需要生成憑證的單據(jù)→確定,“合成〞憑證為:記003:借:原材料(200*800.93)160186貸:材料采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)160186手工錄入:1401材料采購(gòu)(7)在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票“合并〞制單。操作:1.“應(yīng)付款管理〞-“應(yīng)付單據(jù)處理〞-“應(yīng)付單據(jù)審核〞2.“應(yīng)付款管理〞-“制單處理〞,選擇發(fā)票制單,點(diǎn)“制單〞記004借:物資采購(gòu)160186應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額27214貸:應(yīng)付賬款(建昌公司)187400業(yè)務(wù)三:(暫估錄入)2013/7/08收到艾德公司提供的1600K打印機(jī)100臺(tái),入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。(發(fā)票尚未收到)由于到了月底發(fā)票仍未收到,故確認(rèn)該批貨物的暫估本錢為65000元。流程指導(dǎo):填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單)操作:只填寫數(shù)量錄入暫估入庫(kù)本錢(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—暫估本錢錄入)操作:選擇相應(yīng)的單據(jù),錄入暫估本錢為65000執(zhí)行正常單據(jù)記賬(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬)(4)生成憑證(供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證)記005:借:庫(kù)存商品65000貸:材料采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)65000手工錄入:1401材料采購(gòu)業(yè)務(wù)四:(暫估結(jié)算)2013/7/10收到金陵公司提供的上月已驗(yàn)收入庫(kù)的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張,票號(hào)為48210,發(fā)票單價(jià)為820元。流程指導(dǎo):填制采購(gòu)發(fā)票(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票)操作:“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)入庫(kù)單,點(diǎn)“確定〞,把數(shù)量改為80,金額改為820,然后保存(2)執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算)操作:“選單〞—“過(guò)濾〞—“過(guò)濾〞,選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單,點(diǎn)“確定〞,發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量不等,必須手工修改結(jié)算數(shù)量(100改為80),點(diǎn)“結(jié)算〞(3)執(zhí)行結(jié)算本錢處理,并將系統(tǒng)生成的紅字回沖單與藍(lán)字回沖單生成相應(yīng)的憑證。(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算本錢處理)操作:將“未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示〞前的方框打鉤→確定→選擇單據(jù),點(diǎn)擊工具欄上的“暫估〞。(系統(tǒng)自動(dòng)生成“紅字回沖單〞和“藍(lán)字回沖單〞,可通查賬進(jìn)行查詢存貨核算—日常業(yè)務(wù)—存貨核算—日常業(yè)務(wù)—單據(jù)列表—紅字回沖單列表、藍(lán)字回沖單列表在《存貨核算》生成憑證(供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證)記006:借:原材料-80000貸:材料采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)-80000手工錄入:1401材料采購(gòu)記007:借:原材料65600貸:物資采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)65600手工錄入:1401材料采購(gòu)(5)在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票制單。操作:1.“應(yīng)付款管理〞-“應(yīng)付單據(jù)處理〞-“應(yīng)付單據(jù)審核〞“應(yīng)付款管理〞-“制單處理〞,選擇發(fā)票制單,點(diǎn)“制單〞記008借:物資采購(gòu)65600應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額1152貸:應(yīng)付賬款(金陵公司)76752業(yè)務(wù)五:(退貨業(yè)務(wù))2013/7/15從建昌公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問(wèn)題,退回2個(gè),單價(jià)為95元,同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張,不含稅單價(jià)95元。(此業(yè)務(wù)不要生成財(cái)務(wù)憑證,下面練習(xí)要做修改處理)流程指導(dǎo):退貨時(shí),填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單)說(shuō)明:在采購(gòu)入庫(kù)單里去選擇紅字采購(gòu)入庫(kù)單(右上角有單項(xiàng)選擇框“藍(lán)字〞、“紅字〞)注意:數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。收到退貨發(fā)票時(shí),在《采購(gòu)系統(tǒng)》填制紅字采購(gòu)發(fā)票(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—紅字專用采購(gòu)發(fā)票)操作:“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)入庫(kù)單,點(diǎn)“確定〞,保存。(3)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算(供給鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—自動(dòng)結(jié)算)操作:“結(jié)算模式〞選擇“入庫(kù)單和發(fā)票〞,系統(tǒng)將進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算,結(jié)算完后可進(jìn)入“結(jié)算單列表〞查詢。業(yè)務(wù)六:(取消結(jié)算)經(jīng)確認(rèn),在“業(yè)務(wù)五〞中退還給建昌公司的鍵盤,只要退貨1個(gè)(單價(jià)為95元)。其他單據(jù)信息不變。流程指導(dǎo):操作:1.【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)結(jié)算】→【結(jié)算單列表】→“過(guò)濾〞2.選擇業(yè)務(wù)六的這張結(jié)算單,雙擊翻開(kāi)“采購(gòu)結(jié)算表〞,再按工具欄“刪除〞圖標(biāo)將結(jié)算單刪除,后退出。3.翻開(kāi)紅字專用采購(gòu)發(fā)票(采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—紅字專用采購(gòu)發(fā)票),修改數(shù)量“-2〞為“-1〞保存。4.翻開(kāi)紅字采購(gòu)入庫(kù)單(庫(kù)存管理—采購(gòu)入庫(kù)單),“棄審〞后“修改〞,修改數(shù)量“-2〞為“-1〞保存,再審核。5.最后再進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算(方法參見(jiàn)業(yè)務(wù)五)6.在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬。并生成憑證。記009:借:原材料-95貸:材料采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)-95手工錄入:1401材料采購(gòu)7.在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票制單。操作:1.“應(yīng)付款管理〞-“應(yīng)付單據(jù)處理〞-“應(yīng)付單據(jù)審核〞2.“應(yīng)付款管理〞-“制單處理〞,選擇發(fā)票制單,點(diǎn)“制單〞記010借:物資采購(gòu)-95應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額-16.15貸:應(yīng)付賬款-111.15實(shí)驗(yàn)四《銷售管理》(銷售人員必做,財(cái)務(wù)人員需了解,其他部門選做)目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:業(yè)務(wù)一:2013/7/17昌新貿(mào)易公司想購(gòu)置10臺(tái)計(jì)算機(jī),向銷售部了解價(jià)格。銷售部報(bào)價(jià)為6300元/臺(tái)(無(wú)稅單價(jià))。填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后,要求訂購(gòu)10臺(tái),要求發(fā)貨日期為2013/7/19。填制并審核銷售訂單。2013/7/19銷售部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物,并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。同時(shí)在銷售商品過(guò)程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。2013/7/20業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢,沒(méi)有收回貨款。流程指導(dǎo):填制并審核報(bào)價(jià)單(供給鏈—銷售管理—銷售報(bào)價(jià)—銷售報(bào)價(jià)單)填制并審核銷售訂單(供給鏈—銷售管理—銷售訂貨—銷售訂單)操作:“增加〞—“生單〞選擇“入庫(kù)單〞,點(diǎn)“過(guò)濾〞,選中相應(yīng)報(bào)價(jià)單,點(diǎn)“確定〞,保存注意:如果沒(méi)有“預(yù)完工日期〞,系統(tǒng)將無(wú)法保存,提示“預(yù)交貨日期必須在預(yù)完工日期之后〞。增加“預(yù)完工日期〞的方法:“基礎(chǔ)設(shè)置〞—“單據(jù)設(shè)置〞—“單據(jù)格式設(shè)置〞,選擇“銷售管理〞中的“銷售訂單〞,“顯示〞—“銷售訂單〞,點(diǎn)“編輯〞—“表體工程〞,在工程名稱中把“預(yù)完工日期〞前面的勾打起來(lái),確定即可。填制并審核銷售發(fā)貨單(供給鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—發(fā)貨單)操作:“增加〞,過(guò)濾,選擇相應(yīng)的銷售訂單,選擇倉(cāng)庫(kù)為“產(chǎn)成品庫(kù)〞在《銷售管理》調(diào)整銷售選項(xiàng)(供給鏈—設(shè)置—銷售選項(xiàng)),將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨〞。在《銷售管理》根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票(供給鏈—銷售管理—銷售開(kāi)票—銷售專用發(fā)票)操作:“增加〞,過(guò)濾,選擇相應(yīng)的發(fā)貨單(6)在《銷售管理》增設(shè)費(fèi)用工程“安裝費(fèi)〞,填制并審核代墊費(fèi)用單操作:“基礎(chǔ)設(shè)置〞-“業(yè)務(wù)〞-“費(fèi)用工程分類〞中增加“1.其他費(fèi)用〞“基礎(chǔ)設(shè)置〞-“業(yè)務(wù)〞-“費(fèi)用工程〞中增加“1.安裝費(fèi)〞操作:“供給鏈〞-“銷售管理〞-“代墊費(fèi)用〞-“代墊費(fèi)用單〞(7)在《應(yīng)收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作:1.“應(yīng)收款管理〞-“應(yīng)收單據(jù)處理〞-“應(yīng)收單據(jù)審核〞2.“應(yīng)收款管理〞-“制單處理〞,選擇發(fā)票制單,點(diǎn)“制單〞記011借:應(yīng)收賬款(昌新貿(mào)易)500貸:銀行存款手工錄入500手工錄入記012借:應(yīng)收賬款(昌新貿(mào)易)73710貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額10710(8)在《庫(kù)存管理》審核銷售出庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—銷售出庫(kù)單)(9)在《存貨核算》執(zhí)行出庫(kù)單記賬(10)在《存貨核算》生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證記013借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(10*4800)48000貸:庫(kù)存商品48000說(shuō)明:因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)采用的全月平均法,所有出庫(kù)業(yè)務(wù)必須等到期末處理完才能有具體的數(shù)值出來(lái),具體憑證見(jiàn)實(shí)驗(yàn)五。業(yè)務(wù)三:(普通銷售退回業(yè)務(wù))2013/7/27銷售部售給昌新貿(mào)易公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái),單價(jià)為6500元,從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2013/7/28銷售部售給昌新貿(mào)易公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題,退回1臺(tái),單價(jià)為6500元,收回成品倉(cāng)庫(kù)。2013/7/28開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張,數(shù)量為9臺(tái)。流程指導(dǎo):發(fā)貨時(shí),在《銷售管理》填制并審核發(fā)貨單(供給鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—發(fā)貨單)退貨時(shí),在《銷售管理》填制并審核退貨單(供給鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—退貨單)操作:數(shù)量為“-1〞在《銷售管理》填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票(供給鏈—銷售管理—銷售開(kāi)票—銷售專用發(fā)票)在《銷售管理》填制并復(fù)核紅字銷售專用發(fā)票(供給鏈—銷售管理—銷售開(kāi)票—紅字專用銷售發(fā)票)操作:“增加〞,“發(fā)貨單類型〞選擇“紅字記錄〞,過(guò)濾,選擇相應(yīng)的委托發(fā)貨單,“確定〞在《應(yīng)收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作:1.“應(yīng)收款管理〞-“應(yīng)收單據(jù)處理〞-“應(yīng)收單據(jù)審核〞2.“應(yīng)收款管理〞-“制單處理〞,選擇發(fā)票制單,點(diǎn)“制單〞記016借:應(yīng)收賬款(昌新貿(mào)易公司)68445貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58500應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額9945主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-6500審核銷售出庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—銷售出庫(kù)單)操作:按按鈕找到相應(yīng)的銷售出庫(kù)單(2張,1張是紅字出庫(kù)單,1張是藍(lán)字出庫(kù)單),進(jìn)行審核(7)在《存貨核算》執(zhí)行銷售出庫(kù)單記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證記017借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(9*4800)43200貸:庫(kù)存商品43200實(shí)驗(yàn)五《庫(kù)存及存貨》(倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)人員必做,其他部門人員了解選做)目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:業(yè)務(wù)一:(產(chǎn)成品入庫(kù))(1)2013/7/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。(2)2013/7/16成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品本錢,其中計(jì)算機(jī)的總本錢144000元,立即做本錢分配。流程指導(dǎo):在《庫(kù)存管理》填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—產(chǎn)成品入庫(kù)單)操作:只填寫數(shù)量(2)在《存貨核算》進(jìn)行產(chǎn)成品本錢分配(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—產(chǎn)成品本錢分配)操作:查詢,“全部選擇〞,確定,->輸入“存貨合計(jì)〞144000,“分配〞,“取價(jià)〞取得產(chǎn)成品本錢。(3)在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬及生成憑證。記018借:庫(kù)存商品144000貸:生產(chǎn)本錢手工錄入5001生產(chǎn)本錢144000手工錄入5001生產(chǎn)本錢業(yè)務(wù)二:(材料領(lǐng)用)2013/7/18一車間向原料庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100個(gè),用于生產(chǎn)。流程指導(dǎo):1.在《庫(kù)存管理》填制并審核材料出庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—材料出庫(kù)單)2.在《存貨核算》執(zhí)行單據(jù)記賬及生成憑證。記019借:生產(chǎn)本錢手工錄入5001生產(chǎn)本錢202000手工錄入5001生產(chǎn)本錢貸:原材料(PIII芯片)202000注:此憑證為兩項(xiàng)原料合成一張憑證,若要形成兩張憑證,要分兩張材料領(lǐng)用單來(lái)寫業(yè)務(wù)三:(調(diào)撥業(yè)務(wù))2013/7/29將原料倉(cāng)庫(kù)中的50個(gè)鍵盤調(diào)撥到外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù),單價(jià)不手工輸入。流程指導(dǎo):填制并審核調(diào)撥單(供給鏈—庫(kù)存管理—調(diào)撥業(yè)務(wù)—調(diào)撥單)注意:審核后的調(diào)撥單自動(dòng)生成一張其他入庫(kù)單和一張其他出庫(kù)單審核其他入庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—其他入庫(kù)單)審核其他出庫(kù)單(供給鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—其他出庫(kù)單)在《存貨核算》執(zhí)行特殊單據(jù)記賬(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—特殊單據(jù)記賬),并生成憑證(供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證)操作:特殊單據(jù)記賬時(shí)應(yīng)手工輸入單價(jià):95元生成兩張單,一張為入庫(kù)單憑證,一張為出庫(kù)單憑證。記020入庫(kù)單憑證:借:原材料手工錄入1403原材料4750手工錄入1403原材料貸:庫(kù)存商品4750記021出庫(kù)單憑證:借:庫(kù)存商品手工錄入:1405庫(kù)存商品4750手工錄入:1405庫(kù)存商品貸:原材料4750業(yè)務(wù)四:(盤點(diǎn)業(yè)務(wù))2013/7/31對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后,發(fā)現(xiàn)鍵盤少出1個(gè)(賬面數(shù)249個(gè),盤點(diǎn)為數(shù)248個(gè))。流程指導(dǎo):盤點(diǎn)前:在《庫(kù)存管理》填制盤點(diǎn)單(供給鏈—庫(kù)存管理—盤點(diǎn)業(yè)務(wù)),選擇鍵盤后,盤點(diǎn)單上自動(dòng)生產(chǎn)“賬面數(shù)量〞為249個(gè)2.盤點(diǎn)后:(1)修改并審核盤點(diǎn)單,錄入盤點(diǎn)數(shù)量(248個(gè))和單價(jià)(95元)。注意:審核后的盤點(diǎn)單自動(dòng)生成一張其他出庫(kù)單(盤虧)(2)在《庫(kù)存管理》對(duì)其他出庫(kù)單位進(jìn)行審核。(3)在《存貨核算》對(duì)其他出庫(kù)單進(jìn)行記賬,并生成憑證。記022借:待處理財(cái)產(chǎn)損益手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益95手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益貸:原材料95業(yè)務(wù)四五:(月末結(jié)賬)(各部門都必須了解)1.采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)賬(供給鏈—采購(gòu)管理—月末結(jié)賬)銷售系統(tǒng)結(jié)賬(供給鏈—銷售管理—月末結(jié)賬)庫(kù)存系統(tǒng)結(jié)賬(供給鏈—庫(kù)存管理—月末結(jié)賬)4.存貨核算期末處理(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理)在“未期末處理倉(cāng)庫(kù)和存貨〞下選擇所以倉(cāng)庫(kù),點(diǎn)“確定〞5.生成憑證(供給鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證)(1)應(yīng)付暫估(金陵公司40G硬盤的本錢):記023借:原材料(20*800)16000貸:材料采購(gòu)手工錄入:1401材料采購(gòu)16000手工錄入:1401材料采購(gòu)(2)委托代銷業(yè)務(wù):記024借:發(fā)出商品/委托代銷商品手工錄入:140601發(fā)出商品/委托代銷商品223427(數(shù)量:手工錄入:140601發(fā)出商品/委托代銷商品貸:庫(kù)存商品223427記025借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢134056.2(數(shù)量:30)貸:委托代銷商品134056.2記026借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢-8937.08(數(shù)量:-2)貸:委托代銷商品-8937.086.存貨核算月末結(jié)賬(供給鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—月末結(jié)賬)實(shí)驗(yàn)六應(yīng)收應(yīng)付目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種往來(lái)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:第一局部:《應(yīng)收款管理》(財(cái)務(wù)必做,銷售人員需了解,其他部門選做)一、收款結(jié)算:(一)收到預(yù)收款2013/7/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。流程指導(dǎo):錄入、審核收款單(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入):注意:款項(xiàng)類型為“預(yù)收款〞,審核完立即制單記027借:銀行存款30000貸:預(yù)收賬款(昌新貿(mào)易公司)3000
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