顧客財産管理程序顧客財產控制程序?1.目的本程序旨在規范顧客財產的管理，確保顧客財產得到妥善保護和使用。2.適用范圍本程序適用于本公司所有涉及顧客財產的活動，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、顧客提供的設備和技術文件等。3.術語和定義3.1顧客財產：指顧客擁有所有權或使用權的財產，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、顧客提供的設備和技術文件等。4.職責4.1采購部：負責與顧客溝通，了解顧客財產的需求和要求，并負責對顧客提供的原材料、零部件、包裝材料等進行驗證、標識、儲存、保護和維護。4.2生產部：負責對顧客提供的設備進行驗收、安裝、調試和使用，并負責對顧客提供的技術文件進行登記、發放、回收和保管。4.3品質部：負責對顧客財產的檢驗和試驗，以及對顧客財產的丟失、損壞或不適用情況進行調查和處理。4.4倉庫部：負責對顧客財產進行儲存和管理，確保顧客財產的安全和完好。4.5其他部門：配合相關部門做好顧客財產的管理工作。5.工作程序5.1顧客財產的識別和分類5.1.1采購部在與顧客簽訂合同或協議時，應明確顧客財產的范圍和要求，并將相關信息傳遞給相關部門。5.1.2相關部門應根據合同或協議的要求，對顧客提供的原材料、零部件、包裝材料、顧客提供的設備和技術文件等進行識別和分類，并建立顧客財產清單。5.2顧客財產的驗證5.2.1采購部在收到顧客提供的原材料、零部件、包裝材料等時，應按照合同或協議的要求進行驗證，確保其質量、數量和規格符合要求。5.2.2生產部在收到顧客提供的設備時，應按照合同或協議的要求進行驗收，確保其性能、精度和安全性符合要求。5.2.3品質部在對顧客財產進行檢驗和試驗時，應按照相關標準和規范進行操作，確保檢驗和試驗結果的準確性和可靠性。5.3顧客財產的標識和記錄5.3.1采購部應對驗證合格的顧客財產進行標識，注明顧客財產的名稱、規格、數量、生產日期等信息。5.3.2生產部應對驗收合格的顧客設備進行標識，注明設備的名稱、型號、規格、生產日期等信息。5.3.3倉庫部應對儲存的顧客財產進行標識，注明財產的名稱、規格、數量、生產日期等信息。5.3.4相關部門應建立顧客財產清單和記錄，記錄顧客財產的名稱、規格、數量、生產日期、檢驗和試驗結果等信息。5.4顧客財產的儲存和保護5.4.1倉庫部應按照規定的儲存條件和方法，對顧客財產進行儲存和管理，確保其安全和完好。5.4.2生產部應按照操作規程和使用要求，對顧客提供的設備進行使用和維護，確保其性能和精度符合要求。5.4.3其他部門應配合相關部門做好顧客財產的儲存和保護工作，避免顧客財產丟失、損壞或受到污染。5.5顧客財產的使用和變更5.5.1生產部應按照規定的使用程序和方法，對顧客提供的設備進行使用，并做好使用記錄。5.5.2顧客如需變更其提供的設備或技術文件等，應書面通知相關部門，并按照變更管理程序進行處理。5.6顧客財產的丟失、損壞或不適用情況的處理5.6.1相關部門在發現顧客財產丟失、損壞或不適用情況時，應及時報告給品質部，并按照不合格品控制程序進行處理。5.6.2品質部應組織相關部門對顧客財產丟失、損壞或不適用情況進行調查和分析，查明原因，確定責任，并采取相應的糾正和預防措施。5.6.3相關部門應及時將處理結果反饋給顧客，并征得顧客的認可。6.相關文件6.1《不合格品控制程序》6.2《變更管理程序》7.記錄7.1《顧客財產清單》7.2《顧客財產檢驗和試驗記錄》7.3《顧客財產使用記錄》7.4《顧客財產丟失、損壞或不適用情況處理記錄》8.附錄8.1[顧客財產清單]模板8.2[顧客財產檢驗和試驗記錄]模板8.3