水泥廠出廠熟料的合格確認(rèn)制度1、目的通過對出窯和出廠熟料進行有效的控制，確保出廠熟料質(zhì)量符合GB/T21372國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。2、適用范圍適用于本公司對出廠熟料有關(guān)交付活動的控制管理。3、相關(guān)引用文件GB/T21372《通用硅酸鹽水泥熟料》GB12573《水泥取樣方法》GB/T176《水泥化學(xué)分析方法》GB/T1345《水泥細(xì)度檢驗方法（篩析法）》GB/T1346《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法》GB/8074《水泥比表面積測定方法（勃氏法）》GB/17671《水泥膠砂強度檢驗方法（ＩＳＯ法）》《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》《通用硅酸鹽水泥熟料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》4、職責(zé)4.1生產(chǎn)質(zhì)量副總主管出廠熟料交付工作。4.2化驗室負(fù)責(zé)出廠熟料交付活動的歸口管理和控制。4.3銷售部負(fù)責(zé)出廠熟料交付活動的實施。5、工作程序5.1以出窯熟料控制出廠熟料。5.1.1控制組每小時對出窯熟料取樣并測定其游離鈣和立升重，并根據(jù)游離鈣和立升重控制指標(biāo)，分別按質(zhì)量好壞指定庫號入庫（1#庫儲存跑生料，黃粉料和游離鈣大于1.5%的熟料；2#熟料庫儲存達到質(zhì)量控制指標(biāo)要求的熟料）。5.1.2為確保出廠熟料各項指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗室對出窯熟料按GB12573-2008國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB/T21372-2008國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行物理化學(xué)檢驗，檢驗項目包括需要對出廠熟料進行檢驗的全部項目（岀窯熟料包括：化學(xué)全分析，游離鈣、細(xì)度、比面積、凝結(jié)時間、安定性、強度等），檢驗結(jié)果及各項指標(biāo)均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1.3物檢組負(fù)責(zé)對岀窯熟料的物理檢驗工作，分析組負(fù)責(zé)對出窯熟料的化學(xué)分析檢驗工作。5.1.4化驗室負(fù)責(zé)對出窯熟料的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析,在保證出廠熟料28天抗壓強度大于53MPa的前提下，推算出岀廠熟料1天和3天強度控制值。5.1.5通過對岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成與出窯熟料的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析或進行大量的統(tǒng)計分析,在保證出廠熟料28天抗壓強度大于53MPa的前提下，推算出岀窯熟料的KH值和硅酸鹽礦物組成控制值。5.1.6在過程質(zhì)量控制中，化驗室根據(jù)推算出的岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成的控制值，嚴(yán)格控制生料和熟料配方，保證岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成在控制要求范圍內(nèi)；中控室嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，加強熟料的煅燒，并嚴(yán)格按岀窯熟料質(zhì)量好壞指定入庫；采購部嚴(yán)格按《原燃材料質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》采購原燃材料。5.2出廠熟料的質(zhì)量要求。5.2.1熟料出廠時，以≤1000噸為一個編號，從每個編號不少于20個不同部位取樣，或在每一個編號裝車過程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB/T21372-2008國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的辦法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目，確認(rèn)所檢項目的指標(biāo)均符合GB21372-2008國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定時，方可通知出廠。5.2.2出廠熟料的各項技術(shù)指標(biāo)，如不溶物、氧化鎂、三氧化硫、燒失量、游離鈣、細(xì)度、比面積，凝結(jié)時間、安定性，強度等必須滿足GB/T21372-2008國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保出廠熟料合格率100%。5.3出廠熟料檢驗項目的控制5.3.1為確保出廠熟料各項指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗室對每一個編號的出廠熟料均按GB12573-2008國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB/T21372-2008國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、不溶物、游離鈣、細(xì)度、比表面積、凝結(jié)時間、安定性、強度等），檢驗結(jié)果及各項指標(biāo)均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.3.2物檢組負(fù)責(zé)對出廠熟料的物理檢驗工作，分析組負(fù)責(zé)對出廠熟料的化學(xué)分析檢驗工作。物檢組應(yīng)按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問時提供復(fù)檢和仲裁。5.4出廠熟料質(zhì)量的控制原則5.4.1數(shù)理統(tǒng)計預(yù)測原則化驗室（化驗室正、副主任兼任出廠熟料管理員）定期對出窯熟料與出廠熟料快速強度1天、3天強度與本公司熟料強度增長規(guī)律，再參照目標(biāo)控制值，預(yù)測確定出廠熟料的強度。5.4.2目標(biāo)值控制原則目標(biāo)值控制原則及要求按《通用硅酸鹽水泥熟料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.5出廠熟料的標(biāo)識的控制5.5.1化驗室（出廠熟料管理員）開具“熟料散裝出庫通知單”通知制造車間出廠熟料發(fā)貨員放庫裝車，發(fā)貨員以提貨單為發(fā)貨依據(jù)發(fā)貨。5.5.2所出廠的熟料由化驗室（出廠熟料管理員）提供與袋裝標(biāo)志相同的散裝熟料卡片。5.6出廠熟料的發(fā)放程序5.6.1化驗室負(fù)責(zé)出廠熟料的控制和管理，并具有獨立的質(zhì)量否決權(quán)。5.6.2發(fā)貨崗位應(yīng)按化驗室簽發(fā)的“熟料散裝出庫通知單”放庫，化驗室簽發(fā)的出庫通知單應(yīng)標(biāo)明、品種、數(shù)量、庫號，發(fā)貨日期等。5.6.3化驗室（出廠熟料管理員）根據(jù)物檢組、分析組的檢驗數(shù)據(jù)。并按5.2.2條的要求，判斷確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T21372-2008國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定且記錄齊全時，即可簽發(fā)出廠熟料通知單。出廠熟料通知單由化驗室主任簽發(fā)或（授權(quán)）委托化驗室副主任代為簽發(fā)（簽字樣式及授權(quán)人見附7）。5.6.4出廠熟料通知單應(yīng)寫明編號、品種、噸位、發(fā)貨日期等內(nèi)容。5.6.5銷售部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國標(biāo)GB/T21372-2008的規(guī)定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗收與仲裁方式”。同時對各銷售網(wǎng)點加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并解答顧客所提出交付的有關(guān)問題。5.6.6開票員必須嚴(yán)格按熟料出廠通知單上的出廠編號、噸位、日期進行開單。同時請顧客選擇“交貨驗收與仲裁方式”，然后根據(jù)顧客選擇條款確認(rèn)適宜的“交貨驗收與仲裁方式”協(xié)議。同時應(yīng)向顧客提供與袋裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。5.6.7如果顧客選定的“交貨驗收與仲裁方式”協(xié)議規(guī)定要到現(xiàn)場實物封存時，銷售部應(yīng)及時通知化驗室（出廠熟料管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。5.6.8銷售部（發(fā)貨員）按提貨單上的編號、日期、數(shù)量進行發(fā)貨。交付的產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的交付進度、交付方式和交付地點。5.6.9同一編號出廠熟料發(fā)放完畢后，銷售部應(yīng)及時填好出廠熟料回單并報送化驗室（出廠熟料管理員）。5.6.10由化驗室（出廠熟料管理員）負(fù)責(zé)出廠熟料