XXXXXXX有限公司編號YH-QP-004版本A生效日期2022-01-03文件名稱：不合格品控制程序頁碼第2頁共4頁XXXXXXX有限公司編號YH-QP-004版本A生效日期2022-01-03文件名稱：不合格品控制程序頁碼第1頁共4頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱不合格品控制程序編制部門：品質部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內容頁次制訂者審核者核準者2022-01-03A0首版發行41目的對可疑和不合格產品或材料進行標識、隔離、記錄、評審和處置，使生產過程中各階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付給顧客。2適用范圍適用于本公司從原材料進廠到產品的制造、流轉、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產品的控制。3職責3.1品質部：負責不合格品的控制活動,負責對不合格品的評審并提出處理意見；3.2業務部/品質部：負責向顧客提出不合格品的使用、返修的特采申請，得到顧客批準后方可使用。3.3生產部：負責各類不合格品的具體處理（返工/返修等），3.4倉庫：負責進料不合格品與供應商的溝通和處理解決。4定義4.1不合格品：未滿足規定要求的產品（包括材料）。4.2可疑產品：懷疑不滿足規定要求的產品或檢驗試驗狀態不清楚的產品。5程序5.1可疑品/不合格品標識和隔離5.1.1生產員工按作業及檢驗規范對制造和裝配過程中的產品進行自檢，對自檢不合格品進行隔離。5.1.2經QC確認的不合格品，由QC做了標識，生產或物料部門按區域隔離存放。5.1.3經QC確認為致命或嚴重不良時，品質部負責人需向客人匯報不良情況，處理結果及糾正與預防措施，必要時，需召回客戶處或在送貨途中的不良產品。5.1.4顧客退回的不合格品，由品質部與倉庫負責標識、隔離、確認及處理。5.1.5可疑產品：對沒有注明檢驗和試驗狀態，或其符合性存在疑問的產品，視為不合格品，按不合格品的處理方式進行標識、隔離和處理。5.2進料檢驗不合格品的管制5.2.1當IQC發現來料產品不合格時，將進料檢驗報告及《品質異常單》連同不合格樣品交品質部負責人確認；經過品質部負責人確認后，由IQC品檢員在來料外包裝上進行不合格標識(蓋紅色“IQCReject”章)，倉庫執行不合格品的區域擺放。5.2.2必要時，由品質部如開YHB會議決定結束后，各相關部門根據YHB會議決定的處理方案實施不合格品的的處理。5.2.3來料不合格處理方式：a)不合格來料須退貨時，由IQC保留不良樣品，與倉庫、倉庫配合辦理退貨。并開立《品質異常單》由倉庫傳達至供應商，進行相關糾正措施的擬定和回復，并有下批來料時進行改善效果的驗證，直至驗證有效方可結案。b)不合格品需特采時，由提出特采申請部門填寫《特采申請單》，經管理層批準后特采使用。c)不合格品需挑選使用時，由生產部或供應商實施來料的挑選作業，挑選后的產品須經品質部再檢驗合格后方可使用。產生的人工費用等由倉庫聯系供應商進行索賠等處理；5.2.4當IQC發現進貨產品為環境有害物質方面的不合格時，按《ROHS材料進料檢驗工作指引》規定執行。5.3過程檢驗不合格品管制5.3.1作業員自檢不合格品時，作業員應停止生產，,通報生產管理人員及QC，并配合QC確認已生產產品狀態。生產過程中的待判產品，放在專用收集箱內；不合格品放在不合格品收集箱內，防止流入下工序或包裝入箱，不合格品的內容及數量要記錄于《注塑自檢記錄表》，直至追溯到合格品為止。5.3.2生產制程中IPQC依規定的巡查頻率巡檢，由品質部判斷報廢、全檢、返修或特采等措施，并反饋到生產等相關部門，嚴重不良及批次較大的不良須進行進一步的分析判斷，并作出相應處理：1)返修：由生產部按對不合格品進行返工，QC開立《品質異常單》要求進行原因對策分析回復，QC將進行改善有效性的確認，返工品須經檢驗員復檢合格并標識后，方可流入下一工序。2)報廢：現場生產中出現的重大不良由生產部填寫《不合格品處理單》，經相關部門會簽評審后，根據評審結果進行處理，如評審該產品為報廢，由生產部填寫《報廢申請單》經總經理批準后方可報廢。5.3.3模具QC檢驗時發現的不合格品，如經模具工程師確認可以返工/返修的，則直接由相應工位進行處理；如經模具工程師確認不可以返工/返修的，模具QC應填寫《糾正預防措施報告》，交由模具科進行原因分析，并制訂糾正/預防措施。由模具QC跟蹤驗證糾正/預防措施的有效性。5.3.4入庫檢驗發現不合格品時，OQC使用《不合格標簽》對不合格品進行標識且隔離，開立《品質異常單》要求責任部門回復改善對策。5.4客戶退貨品的管制5.4.1客戶退貨產品回廠時，由倉庫人員清點數量后將退貨產品放在指定的區域內，并將客戶退貨單交OQC。OQC需在產品上作“客戶退貨品”標示。5.4.2OQC對退貨產品進行再次檢驗。若發現客戶原因造成的工程不良則由品質部科長與其溝通處理；若發現本公司生產造成的不良則由本公司內部進行處理。品質部召集相關部門檢討，分析原因，并由責任部門回復對策及改善措施，同時，檢查現場生產的產品及庫存品是否存在同樣的問題，并立即進行標識、隔離。進行下一步處理。5.5不合格品的評審（YHB）5.5.1針對來料及制程中出現在的不合格品，在必要時，由品質部組織召開YHB會議，YHB成員（品質部、生產部、倉庫、業務部、倉庫）根據物料的缺陷對產品質量、生產進度、出貨排期等因素的影響，決定進貨不合格品的最終處理辦法（退貨、返工、返修、特采、挑選、報廢等）；對于有爭議的或特殊因素的問題由管理層最后決定處理方案。5.5.2YHB會議確定最終處理方案后，由各相關部門按處理方案執行不合格品的處理。5.6不合格品的處理方式可分為：返工/返修、特采/偏差接受/降級改作他用、報廢等。5.6.1返工：對采取措施后使其能滿足規定要求的不合格品作出返工的處置。5.6.2返修：對采取措施后可能不符合原來規定要求，但能滿足預期的使用要求的不合格品作出返修處理。5.6.3特采/偏差接受/降級改作他用：對不符合規定要求但不影響實際使用的不合格品作出特采、讓步接收或降級改作他用的處置。5.6.4報廢：對不符合規定要求且又不能使用的不合格品采取拒收或報廢處置。5.7不合格品的處理5.7.1自制件需進行返工、返修的不合格品由生產車間組織實施。5.7.2進料或外發加工的產品由倉庫通知供應商進行返工、返修。5.7.3返工返修的產品，必須依據《檢驗和試驗控制程序》進行重新檢驗。5.7.4當產品出現偏差時，若要使用或返修不符合規定要求的產品，應取得總經理的批準，涉及尺寸、外觀、結構的不合格品特采，必要時需經得客戶的同意，并填制《特采申請單》。5.7.5報廢：對于無法返修的不合格品可申請報廢，由品質部填寫《不合格品處理單》，交品質部科長確認，總經理級批準，并知會相關部門后由注塑部進行粉碎?？芍貜褪褂玫倪M入水口料倉，不可循環用的則由倉庫聯系回收商進行變買。5.8顧客批準讓步5.8.1凡交付給汽車顧客的產品，無論何時，只要其產品或過程與批準的產品或過程不同，公司在繼續生產該產品之前，開發組應按《產品質量先期策劃控制程序》的規定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準證據）。5.8.2當顧客的授權期滿時，所生產的產品質量必須符合原有的或替代的規范和要求。5.8.3當顧客要求被批準的產品/材料交付時，公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規定的包裝要求對其作明確的標識。5.8.4一旦發生不合格品被發運，由發現單位通知開發組，開發組負責將其信息通知顧客，并按顧客要求進行處理。5.9優先減少計劃品質部根據不