氣瓶充裝（主要負(fù)責(zé)人）風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注人員作業(yè)人員無(wú)相應(yīng)的資格證書(shū)或證書(shū)超期的。定期檢查作業(yè)人員證件。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核，并且考核合格管理無(wú)充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時(shí)辦理變更手續(xù)。1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2、加強(qiáng)許可管理，及時(shí)變更。未建立、健全或有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度，未及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。1、建立健全并有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度；2、根據(jù)資源條件變化及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。未建立、健全操作規(guī)程。建立健全操作規(guī)程。未及時(shí)辦理使用登記，每年未及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況。1、及時(shí)辦理使用登記，對(duì)氣瓶臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)；2、每年及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，未向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶。未制定應(yīng)急預(yù)案或進(jìn)行演練。立建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開(kāi)展演練。未落實(shí)安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大。1、落實(shí)氣瓶安全事故報(bào)告制度；2、及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大。設(shè)備檢驗(yàn)所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，超過(guò)使用年限的，超過(guò)檢驗(yàn)有效期的，安全附件超過(guò)校驗(yàn)有效期的。對(duì)所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理使用登記證和落實(shí)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)。充裝裝置易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識(shí)讀鎖槍功能。易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識(shí)讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍。環(huán)境壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽(yáng)。按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽(yáng)。未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢。易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施。未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品。未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具。配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具。未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全。氣瓶充裝（安全總監(jiān)）風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注管理未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無(wú)明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時(shí)整改。1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)采取應(yīng)急措施和消除隱患；2、制定整改計(jì)劃，明確整改措施及責(zé)任人設(shè)備充裝裝置未配備符合要求的氣瓶充裝裝置1、充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯(cuò)裝，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2、充裝高(低)壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙炔氣體時(shí)，所采用的稱(chēng)重衡器的最大稱(chēng)量值以及校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計(jì)量?jī)x表校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試環(huán)境氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置不符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置并定期校驗(yàn)7發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)氣瓶充裝（安全員）風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求。每個(gè)充裝地址持證充裝人員每個(gè)班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)兼任檢查人員；2、每個(gè)充裝地址持證檢查人員每個(gè)班次不少于1人。日管控安全員管理超許可范圍充裝的。加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝。未對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。超量、超壓充裝。嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝。移動(dòng)式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過(guò)程控制，裝卸記錄不規(guī)范。1、根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制卸載檢查記錄表并實(shí)施；2、編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施。未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)1、按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；2、氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺(tái)上保存設(shè)備外觀信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色不符合要求1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3、充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等。加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。銘牌、漆色、標(biāo)注不符合要求。按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志充裝前后充裝前(后),未逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查、并且填寫(xiě)檢查記錄的。充裝前(后),逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查、并且填寫(xiě)檢查記錄。充裝過(guò)程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫(xiě)充裝記錄的。充裝過(guò)程中，進(jìn)行檢查，并且填寫(xiě)充裝記錄。充裝改裝、翻新、報(bào)廢、超期未檢、超過(guò)使用年限的氣瓶。1、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；2、對(duì)介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報(bào)廢。充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶(車(chē)用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外)。1、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度。2、嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶。移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝。嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝。裝卸用管不符合有關(guān)要求1、裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)：2、裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3、加強(qiáng)連接部位的檢查安全保護(hù)裝置和安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求1、及時(shí)更換安全泄壓裝置；2、安全閥定期校驗(yàn)。氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求及時(shí)更換儀表及安全附件。環(huán)境在禁止卸載作業(yè)情境下(如惡劣天氣、異常工況等)繼續(xù)作業(yè)1、建立完善操作規(guī)程；2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施氣瓶充裝（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查清單隱患排查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施適用排查周期責(zé)任人人員作業(yè)人員是否取得相應(yīng)的資格證書(shū)；

證書(shū)是否超期。定期檢查作業(yè)人員證件。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核，并且考核合格管理充裝許可資質(zhì)、許可證是否的，是否及時(shí)辦理變更手續(xù)。1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2、加強(qiáng)許可管理，及時(shí)變更。是否建立、健全或有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度，是否及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。1、建立健全并有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度；2、根據(jù)資源條件變化及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。是否建立、健全操作規(guī)程。建立健全操作規(guī)程。是否及時(shí)辦理使用登記，每年未及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況。1、及時(shí)辦理使用登記，對(duì)氣瓶臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)；2、每年及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，是否向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶。是否制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。立建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開(kāi)展演練。是否落實(shí)安全事故報(bào)告義務(wù)，是否采取有效措施防止事故擴(kuò)大。1、落實(shí)氣瓶安全事故報(bào)告制度；2、及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大。設(shè)備檢驗(yàn)是否未配備符合要求的氣瓶充裝裝置1、充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯(cuò)裝，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2、充裝高(低)壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙炔氣體時(shí)，所采用的稱(chēng)重衡器的最大稱(chēng)量值以及校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計(jì)量?jī)x表校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。充裝裝置是否按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試。環(huán)境壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施是否符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。充裝區(qū)域通風(fēng)是否通暢、是否遮陽(yáng)。按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽(yáng)。是否配備消防設(shè)施，消防通道是否明確、是否通暢，是否保持安全間距。按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢。易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備是否按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施。易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施。是否按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品。按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品。是否配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具。配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具。是否告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)不全的。告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全。氣瓶充裝（安全總監(jiān)）隱患排查清單隱患排查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施適用排查周期責(zé)任人管理是否建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案。是否設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無(wú)明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施發(fā)現(xiàn)異常情況是否按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患是否及時(shí)整改。1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)采取應(yīng)急措施和消除隱患；2、制定整改計(jì)劃，明確整改措施及責(zé)任人設(shè)備充裝裝置易燃有毒氣體充裝是否配備氣瓶識(shí)讀鎖槍功能。易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識(shí)讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍。環(huán)境氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置是否符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置并定期校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)是否記錄，整改發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。氣瓶充裝（安全員）隱患排查清單隱患排查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施適用排查周期責(zé)任人人員每班充裝人員及持證檢查人員是否符合要求每個(gè)充裝地址持證充裝人員每個(gè)班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)兼任檢查人員；2、每個(gè)充裝地址持證檢查人員每個(gè)班次不少于1人。管理是否超出許可范圍充裝的。加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝。是否對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。是否超量、超壓充裝。嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝。移動(dòng)式壓力容器是否嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過(guò)程控制，裝卸記錄是否規(guī)范。1、根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制卸載檢查記錄表并實(shí)施；2、編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施。是否建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)1、按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；2、氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺(tái)上保存。設(shè)備外觀信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色是否符合要求1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3、充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定支承、支座是否變形、基礎(chǔ)是否沉降、緊固螺栓是否松動(dòng)。加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。銘牌、漆色、標(biāo)注是否符合要求。按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志充裝前后充裝前(后)，是否逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查，是否填寫(xiě)檢查記錄。充裝前(后),逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查、并且填寫(xiě)檢查記錄。充裝過(guò)程中，是否進(jìn)行檢查，是否填寫(xiě)充裝記錄。充裝過(guò)程中，進(jìn)行檢查，并且填寫(xiě)充裝記錄。氣瓶是否是充裝改裝、翻新、報(bào)廢、超期未檢、超過(guò)使用年限的。1、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；2、對(duì)介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報(bào)廢。充裝是否在本單位辦理使用登記的氣瓶(車(chē)用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外)。1、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度。2、嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶。移動(dòng)式壓力容器是否直接