常州精棱鑄鍛有限公司企業標準

Q/JL31000-2005

管理體系手冊

編制：萬彬彬批準：鄭禮斌

2005-12-01發布2006-01-01

常州精棱鑄鍛有限公司發布

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/人常州精棱鑄鍛有限公司

第A版

W管理體系手冊

書目第0次修訂

章節號標題頁碼

封面1

書目2-4

頒布令5

0引言

0.1公司簡介6

0.2方針目標7

0.3管理原則8

0.4管理模式8

0.5“PDCA”方法8

1范圍與引用

1.1總則9

1.2應用9

1.3引用9

1.4縮寫9

1.5公司管理體系文件結構10

2組織機構與職責支配

2.1管理者代表任命書11

2.2顧客代表任命書12

2.3員工代表任命書12

2.4公司組織機構圖13

2.5公司各過程責任矩陣圖14-15

3過程識別與過程關系

3.1過程識別16

3.2顧客導向過程C0P16

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章節號標題頁碼

3.3支持過程SP16

3.4管理過程MP16

3.5過程描述方法（烏龜圖圖例）17

3.6顧客導向過程與管理過程、支持過程的相互關系17

3.7公司管理體系過程圖示18

3.8公司管理體系各過程關系流程19

3.9顧客導向過程、管理過程和支持過程相互關系矩陣圖20-21

4過程描述

C1市場分析過程22

C2報價與合同評審過程22

C3產品設計與開發過程（機械產品）23

C4過程設計與開發過程（模鍛件與汽車鑄件產品）23

C5選購供應過程24

C6生產制造過程24

C7產品交付過程25

C8交付后活動過程25

S1文件限制過程26

S2記錄限制過程26

S3法規收集與更新過程27

S4環境因素與緊急源識別與更新過程27

S5溝通與信息溝通過程28

S6人力資源管理過程28

S7信息網絡管理過程29

S8基礎設施管理過程29

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室管理體系手冊第A版

書目第0次修訂

章節號標題頁碼

S9設備管理過程30

S10能源管理過程30

SU工裝與模具管理過程31

S12標識與可追溯管理過程31

S13顧客財產限制過程32

S14產品防護過程32

S15環境、職業健康與平安運行限制過程33

S16環境、職業健康與平安應急準備和響應過程34

S17監視和測量裝置限制過程34

S18顧客滿意度測量過程35

S19產品監測和測量過程35

S20不合格限制過程36

S21環境、職業健康與平安監視和測量過程36

S22事故、事務與不符合限制過程37

Ml管理體系策劃過程37

M2方針目標支配管理過程38

M3組織機構和職責管理38

M4管理評審過程39

M5內部審核過程40

M6持續改進過程40

5附錄

附錄A各過程和標準比照表41-42

附錄B管理體系程序文件清單43-44

附錄C各過程績效指標與測量方法匯總表45-48

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零＞管理體系手冊第A版

頒布令第0次修訂

頒布令

本管理手冊依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000、GB/T18305-2003

idt工SO/TS16949；2002、GB/T24001-2004idtIS014001；2004和

GB/T28001-

2001的要求編制，是公司管理體系的綱領性文件和法規性文件，是建立、實施

和持續改進的公司管理體系的行動準則。

本管理手冊適用于公司全部產品、過程和場所，全體員工必需嚴格按手冊

規定的內容細致貫徹執行。

本管理手冊于2005年12月1日發布、2006年1月1日起實施，原

CJL/QMS-01.01-2004《質量手冊》于2006年1月1日起廢止。

總經理：鄭禮斌

二OO五年十二月二十八日

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公常州精棱鑄鍛有限公司

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W管理體系手冊A

引言第0次修訂

0.1公司簡介

常州精棱鑄鍛有限公司是在原常州鍛造總廠和原常州鑄造總廠的基礎上聯合組建而成，具有五

十多年的經營歷史，是原國家機械工業部鍛造、鑄造重點骨干企業、江蘇省鍛造、鑄造專業化生產中

心、中國鍛造協會與中國鑄造協會理事單位。公司通過近兩年的新廠建設和全面技術改造，已逐步成

為國內知名度較高的鑄造與鍛造生產基地，在國內同行業中具有確定優勢。公司下設鍛造廠、鑄造

廠、長江鍛造廠和精棱設備制造公司四個事業部，主要生產各種鋼質鍛件、鑄鐵件和機械成套設備，

注冊商標為“精棱”和“紅菱”。

主要客戶有：恒隆汽車零部件制造有限公司、濰柴道依茨發動機有限公司、陜西法士特齒輪有

限公司、一拖（洛陽）柴油機有限公司、江蘇多棱數控機床有限責任公司、沈陽中捷搖臂鉆床有限公

司、日本井關農機、日本普利斯通公司、日本0KK公司、寶鋼集團常州冶金機械廠、中國第一重型

機器集團公司、江蘇金盼沃得機床制造有限公司、揚州鍛壓機床有限公司等。

主要供方有：江蘇泰富興澄特殊鋼鐵股份有限公司、寶鋼集團上海五鋼股份有限公司、大冶特

殊鋼股份有限公司、石家莊鋼鐵股份有限公司、邯鄲縣三聯鋼鐵冶金鑄造有限公司，萊蕪鋼鐵集團機

械制造有限公司、杭州百陽云龍造型材料有限公司、梏州長江鑄工材料有限公司、宜興市恒潤鑄工材

料有限公司等。

公司鍛造廠擁有2500噸熱模鍛壓力機等九條模鍛生產線，鍛件精度達到DIN526E標準，產品

質量居國內上等水平。公司鑄造廠擁有兩套10t/h樹脂砂處理系統和一條DISA3030迪砂自動造型

線，生產鑄件單件重量可達40t,產品質量居國內上等水平。公司設備制造公司擁有各類機械加工設

備60多臺、數控加工中心10多臺，生產的數控車床和卷取機等機械成套設備屬于技術上與世界接

軌的先進機械設備。公司長江鍛造廠擁有3t,1.5t,It自由鍛錘，產品質量持續保持同行業領先水

平。在產品開發與檢測方面，公司具備計算機三維造型設計和數控設備加工制造的產品設計開發實

力，擁有直讀光譜分析儀等先進的檢測設備，各種理化分析檢測、檢測設備齊全，測試數據快捷精

確。內部管理信息化，ERP資源規劃系統和0A辦公自動化系統已在公司成熟運行。

以IS09001:2000、IS0/TS16949:2002.IS014001:2004和GB/T2800卜2001標準要求為基礎,建

立具有“精極”特色的管理體系，力求管理與國際接軌，強調顧客導向，堅持優化流程，追求精益求

精，不斷持續改進。通過系統的過程績效管理，有力地推動公司管理方針與目標的貫徹與實現，持續

穩定地向顧客供應優質產品，不斷提高顧客、社會、員工和相關方的滿意度；通過全體員工點點滴滴

和鍥而不舍的努力，力爭把公司打造成為中國鑄鍛與機械制造領域的一流企業。

公司地址：常州市新北區春江鎮（通江北路39號）

公司郵編：213033公司電話/p>

公司傳真/p>

常州精棱鑄鍛有限公司

管理體系手冊第A版

引言^|第0次修訂

0.2方針目標

顧客導向優化流程精益求精持續改進

精棱就質量管理向顧客和相關方承諾：

“精益求精、精梭品質”。以顧客為導向，以過程為基礎，以人為本、實施全面質量

管理，確保滿意法規要求和顧客需求，持續穩定地向顧客供應滿意產品，不斷通過創新優

化、分析改進和消退奢侈，持續改進質量管理績效。

精棱就環境管理向社會和相關方承諾：

“索取有限、排放有序”。嚴格遵守國家環保法律法規，不斷增加員工的環保意識，

在產品實現全過程中實施節能、降耗、減廢和防治污染，追求清潔生產，創建漂亮環境，

持續改進環境管理績效。

精棱就職業健康與平安管理向員工和相關方承諾：

“預防為主、防控結合”。細致遵守國家職業健康與平安法律法規，不斷增加員工的

依靠點點滴滴和鍥而不舍的努力使公司成為中國鑄鍛與機械制造

領域的一流企業，不斷提高顧客、社會、員工和相關方的滿意度。

公司另在年度經營支配中制定量化目標，以便全體員工進一步理解并貫徹執行。

總經理：鄭未L斌

二oo五年十二月二十八日

仄常州精棱鑄鍛有限公司

分管理體系手冊第A版

。引言第0次修訂

0.3管理原則

公司以八項管理原則作為管理體系的指導思想和基本原則。

★以顧客為關注的焦★領導作用；

點；★全員參與；★過程方法；

★管理的系統方法；★持續改進；

★基于事實的決策方★與供方互利的關系。

法；

0.4管理模式

公司按下圖展示的模式建立以過程為基礎的管理模式，反映了在規定輸入要求時顧客

起著重要作用，公司要求對顧客要求是否得到滿意的感受進行評價。

該模式覆蓋公司的全部過程。

-------?信息流

0.5“PDCA”方法

“PDCA”方法是一種有效的過程管理方法，“PDCA”方法適用于公司的全部過

程。P一一策劃：依據顧客（相關方）的要求和組織的方針，為供應結果建立必要

的目標和過程；D一一實施：實施過程；C一一檢查：依據方針、目標和產品要

求，對過程和產品進行監視和測量，并報告結果；A一一處置：實行措施，以持

續改進過程業績。

以常州精棱鑄鍛有限公司

慈＞管理體系手冊第A版

1范圍與引用第0次修訂

1.1總則

本手冊規定了公司管理體系的要求，對公司管理體系的方針作了闡述，并對管理體

系的結構和運作進行了描述，是公司管理體系的綱領性文件和法規性文件。通過體系的

有效運行，包括體系的持續改進，確保符合顧客與相關方要求和質量、環境、職業健康

與平安的法律法規要求，旨在增加顧客、社會、員工及相關方滿意。

1.2應用

公司管理體系包括IS09001：2000、IS0/TS16949：2002、IS014001：2004和GB/T28001-2001規

定的要求。公司機械產品執行IS09001：2000標準，未作刪減；公司鑄鍛件產品執行IS09001：2000

標準，但刪減了IS09001：2000標準”7.3設計和開發”，刪減理由為圖紙來源于顧客，公司無

更

改權限；公司汽車鑄鍛件產品執行IS0/TS16949：2002標準，但刪減了IS0/TS16949：

2002標準”7.3設計和開發”中的產品設計，刪減理由為圖紙來源于顧客，公司無更

改權限；IS014001：2004和GB/T28001-2001標準適用于公司的全部產品、過程和場

所。公司場所為常州市新北區通江北路39號，無其次場所，

本手冊和公司級程序文件描述了管理體系的結構和運作，規定了部門職責和工作流

程，具體依據“公司各過程責任矩陣圖”的要求實施。

1.3引用

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款，但其隨后全部的修改或修

訂版本均不適用于本標準。然而，激勵運用這些文件的最新版本。

IS09000：2000質量管理體系基礎和術語

IS09001：2000質量管理體系要求

IS0/TS16949：2002質量管理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織

應用IS09001：2000的特殊要求

IS014001：2004環境管理體系要求及運用指南

GB/T28001-2001職業健康平安管理體系規范

本手冊的術語和定義接受IS09000：2000《質量管理體系基礎和術語》、IS09001：

2000《質量管理體系要求》、IS0/TS16949：2002《質量管理體系汽車行業生產件與相

關服務件的組織實施IS09001：2000的特殊要求》、IS014001：2004《環境管理體系要求

及運用指南》和GB/T28001-2001《職業健康平安管理體系規范》中的術語和定義。

1.4縮寫

☆JL-----常州精棱鑄鍛有限公司☆C(COP)一顧客導向過程

☆M(MS)--管理過程☆S(SP)—支持過程

☆APQP一一產品質量先期策劃☆PPAP一一生產件批準程序

☆FMEA——潛在的失效模式及后果分析☆SPC一一統計過程限制

☆MSA一一測量系統分析☆PPM—百萬分之幾(百萬分率)

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#管理體系手冊第A版

1范圍與引用第0次修訂

1.5管理體系文件結構

公司管理體系文件分四個層次（如下圖）：A、管理手冊：描述公司戰略、方針、目

標、職責和組織機構的文件；B、程序文件：描述工作流程和工作方法的全部程序（誰

做？做什么？何時做？如何做？）;C、作業指導書：描述作業標準和作業方法的文

件，如圖樣、工藝、作業規程、作業指導書等；D、表格與記錄：為完成的活動或達

到的結果供應客觀證據的文件。

常州精棱鑄鍛有限公司

#管理體系手冊第A版

2組織機構寫職責支配第0次修訂

公司管理者代表、顧客代表和員工代表任命，詳見《任命

書》；公司組織機構設置，詳見《公司組織機構圖》；公

司各過程職責支配，詳見《公司各過程責任矩陣圖》；公

司各部門職責與權限，詳見《公司各部門職責》；

公司各級人員職責與權限，詳見《公司各級各類人員職

責》；公司各崗位職責與實力要求，詳見《崗位說明

書》。

2.1管理者代表任命

任命書

茲任命公司常務副總經理萬彬彬為管理者代表，代表總經理負責公司

管理體系建立實施和持續改進工作，其職責和權限為：

a）依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000、GB/T18305-2003idt

ISO/TS16949:2002、GB/T24001-2004idtIS014001:2004、GB/T28001-2001

的要求和顧客、社會、員工等相關方的要求，建立實施并持續改進管理體系;

b）向總經理報告管理體系的業績和任何改進的需求；

c）確保在公司內提高滿意顧客要求的意識；

d）就管理體系有關事宜與外部聯絡。

總經理：鄭禮斌

二OO五年十二月二十八日

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多管理體系手冊第A版

2組織機構寫職責支配第0次修訂

2.2顧客代表任命

任命書

茲任命公司鍛造廠、鑄造廠經營與技術部門負責人為顧客代表，以確保顧客

的要求在公司質量目標確定、過程設計開發和訂正與預防措施實施等過程中

得到充分體現和滿意，其職責和權限為：

a）參與公司質量目標確定、相關培訓策劃和訂正預防措施實施；

b）參與過程設計開發、參與特殊特性的選擇等管理；

c）參與生產件批準；

d）負責就產品相關事宜與顧客進行溝通；

e）負責在公司內部傳遞顧客的呼聲。

總經理：鄭禮斌

二OO五年十二月二十八日

2.3員工代表任命

任命書

茲任命公司工會主席姚東平為員工代表，以確保管理層就職業健康與平安

信息剛好和員工進行溝通，其職責和權限為：

a）參與公司職業健康與平安目標的確定、相關培訓的策劃和訂正預防措施

的實施；

b）參與商討影響工作場所職業健康平安的任何變更；

c）參與公司職業健康平安事務；

d）就職業健康平安信息剛好與公司管理層協商和溝通。

總經理：鄭禮斌

二OO五年十二月二十八日

2.4公司組織機構圖

副總經理副總經理副總經理

益

辦

財

外

企

品

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工鍛

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