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XXXX股份有限公司管理文件

文件編號：BGFZ16B01第2版簽發：馬國強

危險源辨識、風險評價及控制管理程序

1目的

為規范XXXX股份有限公司（以下簡稱：公司）工作活動過程和場

所中職業健康安全危險源辨識、風險評價及確定風險控制措施等過程

管理，降低危險源辨識及控制不規范的風險，特制定本程序。

2適用范圍

本管理程序適用于公司總部體系各單位。

3職責

3.1安全保衛部

3.1.1負責制、修訂本管理程序及相關專業管理標準；

3.1.2組織收集并公布源自廠區外可能對廠內構成負面影響的危

險源情況；

3.1.3監督檢查各單位生產安全、職業衛生、消防安全相關【、n

級危險源控制執行情況。

3.2運輸部負責指導各單位辨識道路、鐵路、水上交通相關危險源；

負責監督檢查交通安全相關I、II級危險源控制執行情況。

3.3設備部負責制定檢修項目危險源辨識標準并監督執行；負責

組織危險源治理維修工程項目立項審查。

3.4工程管理部負責制定建設項目危險源管理標準；審核建設項

目施工單位制訂的危險源辨識清單與安全管控措施并監督執行。

3.5投資管理部負責組織危險源治理技改項目立項審查。

3.6合同簽約部門負責在合同中明確提出廠區內作業相關方開展

危險源辨識風險評價及控制的要求，并納入對相關方的合同履約評價。

3.7體系各單位

3.7.1負責辨識、評價、控制工作場所及活動過程中的危險源（包

括組織大型會議、活動、出差或售后服務等活動的危險源），改進【、

II級危險源的控制措施；

3.7.2負責提出技改、維修工程項目申請；確定危險源改善型方案

2011年9月19日發布2011年9月21日實施

*右劃實線表示在前版文件基礎上做了修改共11頁第1頁

并從技改、維修工程或檢修渠道實施，跟蹤方案實施與目標達成情況；

3.7.3負責向相關單位告知源自本區域內危險源的負面影響；

3.7.4負責監督本區域內相關方危險源辨識風險評價及控制情況，

做好危險源管控的協商工作。

4危險源辨識、風險評價和確定控制措施的流程詳見附件。

5工作活動分類

體系各單位在實施危險源辨識前，首先要依據單位的總平面圖，

劃分并確定危險源辨識的區域，識別區域內各項工作活動，具體要求

見專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（BGFS-16-01-B07）。

6（關鍵控制活動）危險源辨識

6.1體系各單位按照專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》

（BGFS-16-01-B07）的方法及要求，辨識工作場所及活動過程中的危

險源，其中各職能部門辨識出涉及現場生產工藝、設備、材料的危險

源，應交由現場匯總；

6.2發生事故、事件后動態辨識的危險源，相關單位應填寫《危險

源辨識評價變更說明》（表格編號BGFZ16B01—C1A）,在事故、事件發

生后20個工作日內報安全保衛部。

6.3當識別出本區域內的危險源可能影響到區域外單位時，區域單

位應通過公文形式告知受影響單位，告知內容應包括危險源名稱、種

類、方位，必要時可附圖，并負責送達受影響單位。

7（關鍵控制活動）風險評價

7.1對危險化學品重大危險源實施特殊管理，具體辦法見《危險

化學品安全管理辦法》；

7.2體系各單位成立危險源風險評價小組，對已辨識危險源進行風

險評價，填寫《危險源風險評價風險控制表》（表格編號：BGFZ16B01

-02A）,具體要求見專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》

（BGFS-16-01-B07）；

7.3體系各單位每季度末上報《危險源統計表》（表格編號

BGFZ16B01-03A）并掛在本部門門戶網站；

7.4每年六月末，體系各單位將評價出的危險源全部匯總報安全保

衛部，安全保衛部據此確定是否變更《危險源風險分級標準》

（BGFS-16-01-B02）o

8確定風險控制措施

8.1體系各單位確定是否對危險源采取進一步控制措施，填寫《危

險源風險評價風險控制表》（表格編號：BGFZ16B01-02A）,可包括改

善型方案與管理型措施。

8.2（關鍵控制活動）制定改善型方案

8.2.1根據危險源風險評價結果、合規性評價結論、相關方意見收

集情況及硬件設施改造的可行性，相關單位確定需要通過技改、維修

工程渠道實施的，按照相關項目的管理流程向投資部、設備部等部門

提出立項申請，從檢修渠道實施的由各單位自行確定改善型方案。

8.2.2經投資部、設備部審查同意立項的，項目單位確定改善目標

和方案，填寫《危險源管理方案表》（表格編號:BGFZ16B01—04A）報安

全保衛部備案，若方案變更需及時將變更情況報安全保衛部備案。

8.3管理型措施

對暫時無法通過改善型方案立項降低風險的I、II級危險源，體

系各單位應確定管理型措施（培訓、運行控制、應急響應），填寫《I、

II級及C值大于15分的危險源清單》（表格編號：BGFZ16B01-05A）o

9風險控制、檢查及評審

9.1（關鍵控制活動）各級危險源均要求落實到崗位控制，落實到

具體責任者。

9.2體系各單位須將危險源風險控制措施監控納入檢查計劃，逐級

進行監督檢查，其中對1、II級及C值大于15分危險源的風險控制措

施執行情況應及時在安全日管控系統中登錄，各單位每月至少檢查一

次，每季度末匯總并填寫《I、II級（管理型）及C值大于15分危險

源控制檢查情況匯總表》（表格編號：BGFZ16B01-06A）報安全保衛部;

9.3（關鍵控制活動）改善型方案按項目管理方式實施管控。項目

單位依照計劃進度實施推進并將項目進展情況報安全保衛部，項目脫

期的應書面說明；

9.4安全保衛部、運輸部、設備部、工程管理部、能源環保部對體

系各單位危險源管控情況按專業分工進行指導檢查，檢查結果作為績

效考評的依據；

9.5相關單位檢驗目標達成情況，每年對I、I【級危險源風險控制

績效進行一次評審，填報《I、H級危險源風險控制績效評審表》（表

格編號：BGFZ16B01-7A）,作為本單位管理評審的輸入。

10附則

本程序涉及各項記錄由記錄編制單位負責保存，保存期為記錄有

效期滿后兩年。

擬稿：龔兵日期：2011年09月05日

審核：吳淑華日期：2011年09月09日

附件:

危險源辨識風險評價風險控制流程圖

合同簽約部

安全保衛部運輸部投資管理部設備部工程管理部體系各單位

門

制定木程序

與標準,

_________X________▼

向相關方提出制定檢僮項制定建設項

工作活動分類.

危險源辨識笆目危險源管n危險源管

控要求并納入理標準并指理標準并指

合網吸約評優守實施號實施

▼▼

危困源辨識專

口危險源辨識

Ik指導

▼

溝通危險海佶

息

▼

確定》險分

1A風險評價

級/赭1

1

立項中查.—是否改善

否

保持或改進控

制外號施

確定改善型方

?案

項目實施

▼

實能風險控制

項目跟蹤

措,施

分級檢查

1

4控制績效評審

提交管理評審

表格編號：BGFZ16B01-01A

危險源辨識評價變更說明

單位:

原辨識風險評價風險目前辨識風險評價風險

序號事故情況控制措施

危險源LECD等級危險源LECD等級

制太：審核：批準：日期：

注：1、若事故發生前未辨識出該危險源，“原辨識危險源”一欄請填“未辨識”;

2,根據《危險源辨識與評價管理標準》中“表1”的規定，發生事故后三年內，L值的取值不得低于3分。

共11頁第5頁

表格編號：BGFZ16B01-02A

危險源風險評價風險控制表

單位（部門）

作業區：

可能發生

2活動等

危險源的事故或現有控制措施LI-：CD擬定控制措施類型

級

職業病

評價者:審核:批準:日期:

填表說明:

1、時可能發生的事故或職業痛一欄中始寫事故或職業病類別（參見《危險源辨識與評價管理標準》）名稱。如屬于“其他傷

害”事故的需寫出可能發生的具體傷害，如“陜傷、硬傷、擠壓傷”等。

2、“類型”填“管理”或“改善”。

2.1改善型，"擬定控制措施”填寫“擬實施年技改、維工或檢修項目（項目名稱：XXX）”。

2.2管理型，"擬定控制措熊”填寫“擬采取的具體控制措施，如加強培訓、完等規程或頸案、演煉”

共11頁第6頁

表格編號：BGFZ16B01-03A

危險源統計表

單僅或部門:

危險源數量

序號部門小計

其中C值

I級n級ni級N級V級

大于15分

合計

制表:審核:批準:日期:

共11頁第7頁

表格編號：BGFZ16B01-04A

危險源管理方案表

單位（部門）

序責任投資

I危險源目標主要措施及管理方案責任者計劃完成進度

單位估算

制表：審核：批準：日期:

填表說明：

1、目標如可曷化時盡可能量化；

2,計劃進度要求將總的計劃節點細化到項目建議書、可研、設計、采購、施工準備、施工、竣工聆收等各階段，要明確各

階段時間表及責任者。

共11頁第8頁

表格編號：BGFZ16B01-05A

I、II級及C值大于15分的危險源清單

單位:

序風險可能發生的所在位置（分廠、車

危險源管理（控制）措施

號等級事故間、機組）

制表:審核:批準:日期:

填表說明：控制措施請詳細描述.并標注規桎編號;

共11頁第9頁

表格編號：BGFZ16B01-06A

I、