質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境

管理體系手冊

文件編號：ZP-QHSE-01

版次/修改狀態(tài)：A/01

編制：李雋

審核：何偉杰

批準(zhǔn)：曹偉平

2011-09-20發(fā)布20117170實施

上海兆盼實業(yè)有限公司

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目錄

發(fā)布令.....................................................................6

管理者代表任命書................................................................8

公司概況..................................................................9

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)方針和目標(biāo)....................................11

LQHSE方針...................................................................11

2.QHSE目標(biāo)...................................................................12

《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系》手冊的管理..............................13

1范圍.....................................................................14

1.1總則....................................................................14

1.2應(yīng)用....................................................................14

2引用標(biāo)準(zhǔn)..................................................................16

3術(shù)語和定義................................................................17

3.1QHSE.................................................................................................................................17

3.2ZP........................................................................................................................................17

3.3施工單位.............................................................17

3.4顧客.................................................................18

3.5相關(guān)方...............................................................18

3.6服務(wù).................................................................18

3.7服務(wù)范圍.............................................................18

3.8項目部...............................................................18

3.9服務(wù)大綱.............................................................19

3.10服務(wù)規(guī)劃............................................................19

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3.11服務(wù)細(xì)則............................................................19

3.12項目負(fù)責(zé)人.........................................................19

3.13專業(yè)工程師..........................................................19

3.14注冊工程師..........................................................20

3.15管理方案............................................................20

3.16設(shè)備...............................................................20

3.17事件...............................................................20

3.18事故...............................................................21

3.19危害...............................................................21

3.20危害辨識............................................................21

3.21風(fēng)險(危險)........................................................21

3.22可容許的風(fēng)險........................................................21

3.23風(fēng)險評價............................................................21

3.24安全................................................................22

3.25不符合..............................................................22

3.26環(huán)境................................................................22

3.27環(huán)境因素............................................................22

3.28環(huán)境影響............................................................22

3.29審核................................................................22

3.30持續(xù)改進............................................................23

3.31績效................................................................23

3.32三查四定............................................................23

3.33機械完工（或中間交接）..............................................23

3.34聯(lián)動試車............................................................23

3.35投料試車............................................................24

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4~~質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系.........................................25

4.1總要求................................................................25

4.2文件要求..............................................................26

4.2.1總則.............................................................26

4.2.2《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》管理體系手冊.........................27

4.2.3文件及資料控制...................................................28

4.2.4記錄控制.........................................................29

5?????????????????????????????????????????????????????????????????30

5.1管理承諾..............................................................30

5.2以顧客為關(guān)注焦點......................................................30

5.3QHSE方針.............................................................31

5.4策劃..................................................................31

5.4.1QHSE目標(biāo)、指標(biāo)...............................................31

5.4.2QHSE管理體系策劃..............................................32

5.4.3QHSE管理方案...................................................33

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通......................................................34

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.......................................................35

5.5.2管理者代表.......................................................49

5.5.3QHSE的協(xié)商、內(nèi)部溝通與交流......................................50

5.6管理評審..............................................................52

5.6.1總則.............................................................52

5.6.2評審輸入.........................................................52

5.6.3評審輸出........................................................53

6資源管理...................................................................54

6.1資源提供.............................................................54

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6.2人力資源.............................................................54

6.2.1總則.............................................................54

6.2.2能力、意識和培訓(xùn).................................................55

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................55

6.4工作環(huán)境.............................................................57

7產(chǎn)品實現(xiàn)...................................................................58

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.......................................................58

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................59

7.2.1與服務(wù)/產(chǎn)品有關(guān)要求的確定........................................59

7.2.2與服務(wù)有關(guān)要求的評審.............................................60

7.2.3顧客溝通........................................................61

7.3設(shè)計和開發(fā)...........................................................61

7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃...................................................61

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入...................................................63

7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出.................................................64

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審...................................................64

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證...................................................64

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)...................................................65

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制.............................................65

7.4采購..................................................................65

7.4.1采購過程.........................................................65

7.4.2采購信息.........................................................66

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證...................................................67

7.5生產(chǎn)和利服務(wù)提供.......................................................67

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供及HSE運行控制....................................67

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7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).........................................69

7.5.3標(biāo)識和可追溯性...................................................69

7.5.4顧客財產(chǎn).........................................................70

7.5.5產(chǎn)品防護.........................................................70

7.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制.......................................71

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制.................................................71

7.7應(yīng)及準(zhǔn)備與響應(yīng).......................................................71

8測量、分析和改進.........................................................72

8.1總則.................................................................72

8.2監(jiān)視和測量..........................................................72

8.2.1顧客滿意.........................................................72

8.2.2內(nèi)部審核.........................................................72

8.2.3過程的監(jiān)視和測量及合規(guī)性評價.....................................73

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.................................................74

8.3不合格品控制........................................................75

8.4數(shù)據(jù)分析.............................................................75

8.5改進.................................................................76

8.5.1持續(xù)改進.........................................................76

8.5.2糾正措施.........................................................76

8.5.3預(yù)防措施.........................................................77

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發(fā)布令

一、體系文件概述

本版手冊是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系一要求》GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系一規(guī)范》以及GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》的規(guī)定編制

的，是本公司質(zhì)量管理體系、耿業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系文件，描述了公司質(zhì)量

管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理工作的準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司的宗旨和口標(biāo)，在質(zhì)量管理、職

業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理方面向顧客做出的承諾。

本版手冊適用于本公司向顧客提供‘石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”的

全過程。公司發(fā)布的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件均符合《質(zhì)

量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》的要求。全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的規(guī)定，以頑客為

關(guān)注焦點，誠信公正，扎實工作，通過持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系.全面

提高管理水平，實現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境日

標(biāo)，確保服務(wù)，產(chǎn)品顧客滿意。

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二、公司體系文件的建立和不斷完善

2011年，公司在不斷加強體系管理的同時，在總結(jié)過去兩年貫標(biāo)經(jīng)驗和實踐的基礎(chǔ)上，進

一步領(lǐng)會GB/T19001—2000.GB/T28001-2001和GB/T24001T996相關(guān)要素的要求，積極

組織三個管理體系文件的整合工作。整合后的管理體系文件包括QHSE《手冊》、22個《程

序文件》和64個作業(yè)表式，覆蓋了公司先前編制的“質(zhì)量管理體系文件”和“HSE管理體

系文

本版質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊經(jīng)審核批準(zhǔn)于二。一一年九月二十日發(fā)布，二

O一一年十一月十日執(zhí)行。

特發(fā)布此令

上海兆盼實業(yè)有限公司總經(jīng)理

-O一一年H^一月十日

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管理者代表任命書

現(xiàn)任命上海兆盼實業(yè)有限公司李雋為公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系管理者

代表，履行以下職責(zé)：

1.按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系》

和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)建立、實施與保持公司QHSE管理體系文件。

2.代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司QHSE管理體系的組織管理工作。

3.負(fù)責(zé)審定與貫徹公司QHSE管理體系文件和有關(guān)管理制度，提高員工對QHSE管理規(guī)范標(biāo)

準(zhǔn)的認(rèn)識。

4.向總經(jīng)理報告公司QISE管理體系運行情況和改進的需求。

5.負(fù)責(zé)就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。

要求公司全體員工積極支持、密切配合管理者代表的工作，確保QHSE管理體系的有效運

行。

上海兆盼實業(yè)有限公司總經(jīng)理

二O年^一月

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公司概況

1.公司名稱：

上海兆盼實業(yè)有限公司

SHANGHAIZHAOPANINDUSTRIALCOMPANYLIMITED

2.注冊成立

2007年公司注冊成立。

3.獲得資質(zhì)等級

機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級,

防腐保溫工程專業(yè)承包三級。

4.公司經(jīng)營范圍

石油化工檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

5.公司組織結(jié)構(gòu)

公司決策層山上級任命，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理、總工

程師按照崗位分工，全面協(xié)助總經(jīng)理完成公司的管理工作，公司常設(shè)綜合部、工程部、采購

部、費控部四個職能部門，按照部門的職責(zé)分工，在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下完成本部門的匚作。

公司項FI采用矩陣式管理，由總部派出人員組建項目部，項目部實行總監(jiān)理工程師（或項

目經(jīng)理）負(fù)責(zé)制，對外代表公司，按照合同要求全面完成工作任務(wù)，項目部是公司的業(yè)務(wù)中心

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和效益中心。總部下設(shè)各部門根據(jù)職能分工，在人員、資金、設(shè)施和技術(shù)等方面對項目部進行

監(jiān)督、指導(dǎo)和支持，公司通過現(xiàn)代化的辦公平臺，依據(jù)規(guī)范的管理體系文件和完善的管理規(guī)定開

展各項工作，形成由上至下、由中心到周邊的輻射式的運作模式，能夠承擔(dān)客戶委托的各項工程

項目檢維修服務(wù)和技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)。

6.項目組織機構(gòu)設(shè)置

項目部作為公司為完成合同任務(wù)而臨時成立的機構(gòu)，項目負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，在公司

主管副總經(jīng)理（或總工）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)項目人員履行合同義務(wù)，完成合同目標(biāo)。

總部按照項目人力派遣計劃組織人員，并按照項目負(fù)責(zé)人提交的人力需求計劃及時派往

項目現(xiàn)場，項目人員服從項目負(fù)責(zé)人的管理、組織和協(xié)調(diào)。

項目部采取的組織結(jié)構(gòu)多為直線職能制，總工程師（或項目經(jīng)理）是整個項目的第一負(fù)

責(zé)人，總工程師代表（或項目副經(jīng)理）、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、控制經(jīng)理、HSE經(jīng)理和行政經(jīng)理

在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，率同所轄人員開展工作，公司總部各部門對項目的運作進行技術(shù)支持，

同時進行監(jiān)督管理。

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質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系

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質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)方針和目標(biāo)

1.QHSE方針質(zhì)量至上、保護健康、安全第一、防治污染，持續(xù)改進，不斷追求顧客的

最大滿意。

質(zhì)量至上：

以先進的、科學(xué)的管理方法和手段，對項目進行質(zhì)量管理，以認(rèn)真的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)

度執(zhí)行國家的政策法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，按照程序開展質(zhì)量控制，確保“質(zhì)量至上”貫

穿在為顧客服務(wù)的始終。

保護健康：

通過全員動員和全員參與，不斷改善工作條件和生活環(huán)境，保護公司員工和相關(guān)方人員

的健康。

安全第一：

在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，要始終把安全放在首要位置，優(yōu)先考慮從業(yè)人員和其他人員的人身

安全，實行“安全優(yōu)先”的原則。即在保安全的前提下，努力實現(xiàn)生產(chǎn)的其它目標(biāo)。

安全管理強調(diào)預(yù)防為主，按照系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理思想，按照事故發(fā)生的規(guī)律利特點，做

到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。

防治污染：

環(huán)境保護、防治污染是我國的長期國策，在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照國家、地方和行

業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，做好環(huán)境管理和污染防治管理工作。

持續(xù)改進，不斷追求顧客的最大滿意:

嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定開展各項管理工作，“做我所寫，記我所做;‘并通過每年至少一

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次的體系審核和管理評審實現(xiàn)對管理體系和管理行為的持續(xù)改進,以確僅i本系的持續(xù)適用性：

充分性和有效性，不斷的持續(xù)改進，確保顧客滿意。

2.QHSE目標(biāo)

100%—服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100機

三零——服務(wù)過程死亡事故為零、設(shè)備事故為零、火災(zāi)事故為零。

三無一-服務(wù)過程無放射事故、無傳染疾病、無環(huán)境污染。

一文明一服務(wù)過程積極營造文明、衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境。

公司確保服務(wù)過程顧客滿意度在95%以上。

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《質(zhì)量「職亞健康「安全和環(huán)境管理體系TW的管理

i.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。

2.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹和運行管

理。

3.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》的發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各

項目部負(fù)責(zé)人及具體負(fù)責(zé)公司環(huán)境、耿業(yè)健康和安全管理體系運行的有關(guān)人員。

4.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》為公司受控文件，統(tǒng)一編碼，由技術(shù)

部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，持有者應(yīng)妥善保管，離任時交回。

5.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》的編制、修訂、換版、發(fā)放、跟蹤管

理，執(zhí)行ZP/CX-4.2.3《文件控制程序》和ZP/CX4.2.4《記錄控制程序》的規(guī)定，由技術(shù)部

統(tǒng)一管理。

6.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》的解釋權(quán)歸管理者代表。

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1范圍

1.1總則

公司《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊》(以下簡稱“本手冊”或“QHSE手

冊，適用于公司各部門和各項目部的所有人員及其工作活動。

1.1.1本手冊適用于公司承擔(dān)中國石化上海石油化工工程檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢

和技術(shù)服務(wù)的合同環(huán)境。

1.1.2公司建立、實施、保持并不斷地改進質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系,

有能力滿足顧客對工程檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的要求。且有能力變服

務(wù)滿足法律法規(guī)的要求。

1.1.3通過對顧客滿意的適時監(jiān)控、評價，包括改進質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管

理體系的過程，提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效

性，使顧客滿意。

1.1.4木手冊對公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境方針做了闡述，并描述了公司的

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)

性文件。

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1.2應(yīng)用

本手冊適用于公司向顧客提供“中國石化上海石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)

服務(wù)”的全過程管理。

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2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

2.5GB/T19011-2003《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》

2.6GB/T24004-2004《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

2.7國家有關(guān)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

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3術(shù)語和定義

本手冊除采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系規(guī)范》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全

管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義

外，還根據(jù)公司的特點作如下定義:

3.1QHSE

即質(zhì)量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環(huán)境(Environment)的縮寫,手冊中

引用，與《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》等同含義。

3.2ZP

上海兆盼實業(yè)有限公司英文名稱(ShanghaiZhaoPanIndustrialCompanyLimited.)的

縮寫，即GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系規(guī)范》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的組織。本手冊中還簡稱

“公司”。

3.3施工單位

具有企業(yè)法人資格，取得相對應(yīng)等級的資質(zhì)從事“中國石化上海石油化工及相關(guān)的技術(shù)咨

詢和技術(shù)服務(wù)”的社會組織。

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3.4顧客

指檢維修工程項目的項目法人或建設(shè)單位即接受石油化工項目的檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨

詢和技術(shù)服務(wù)的委托方。

3.5相關(guān)方

關(guān)注公司的QHSE管理狀況或受其影響的個人或團體。包括顧客、被管理單位等與工程

建設(shè)有關(guān)的組織或個人。

3.6服務(wù)

依法設(shè)立的企業(yè)法人單位，受顧客委托，根據(jù)合同約定，按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實施設(shè)計、加工、檢驗、儲運、安裝、調(diào)試等過程的檢維修項目和后續(xù)服務(wù)。

3.7服務(wù)范圍

指合同中約定的，開展服務(wù)的工程范圍或?qū)I(yè)內(nèi)容。

3.8項目部

公司派駐建設(shè)項目現(xiàn)場，開展“中國石化上海石油化工檢維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技

術(shù)服務(wù)”的組織機構(gòu)。

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3.9服務(wù)大綱

為承攬業(yè)務(wù)而編制的方案性文件，闡明公司在質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境服務(wù)上的制

度、程序、方法和措施。

3.10服務(wù)規(guī)劃

服務(wù)規(guī)劃是在項目部充分分析和研究工程項目的目標(biāo)、技術(shù)、管理、環(huán)境以及參與工

程建設(shè)各方等方面的情況后制定的指導(dǎo)“中國石化上海石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢

和技術(shù)服務(wù)”的實施方案。

3.11服務(wù)細(xì)則

針對建設(shè)項目中專業(yè)性較強的某一專業(yè)或某一方面，為更細(xì)致的描述服務(wù)內(nèi)容，在服

務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)上編制的操作性文件O

3.12項目負(fù)責(zé)人

經(jīng)顧客同意，公司派往建設(shè)工程項目履行檢維修委托合同的全權(quán)負(fù)責(zé)人，行使合同賦予

的全部權(quán)限，主持并領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)工程項目部工作。根據(jù)合同類型，可稱為總工程師或項目經(jīng)

理。

3.13專業(yè)工程師

與施工單位發(fā)生聘用合同關(guān)系，且其工作內(nèi)容與“中國石化上海石油化工檢維修項目及相

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關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”有關(guān)的人員。

3.14注冊工程師

經(jīng)全國統(tǒng)一考試合格，取得注冊工程師執(zhí)業(yè)資格證書，并經(jīng)注冊從事“上海石油化工檢

維修項目及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)”的專業(yè)技術(shù)人員,

3.15管理方案

針對識別出的服務(wù)要求、環(huán)境因素和風(fēng)險，為實現(xiàn)QHSE目標(biāo)而制定的具體方案。管理方

案包含的內(nèi)容有職責(zé)、實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表、資源配置、技術(shù)措施落實等。包括3.10款

中的《服務(wù)規(guī)劃》、3.11款中的《服務(wù)細(xì)則》以及《重要環(huán)境因素管理方案》、《重大危險

源管理方案》O

3.16設(shè)備

預(yù)期形成永久性工程部件的，能夠獨立地完成至少一道生產(chǎn)工序或能夠提供某種需要

所必需的機械裝置、電氣、自動化設(shè)備及相關(guān)軟件、儀器和工具。重要設(shè)備是指國家大中

型基本建設(shè)項目、限額以上技術(shù)改造項目等所需的主要設(shè)備、國家重點信息系統(tǒng)的重要部

件及相配套的應(yīng)用軟件。

3.17事件

造成事故或可能造成事故的過程和結(jié)果。包括沒有造成職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它

損失未遂的事故和小傷害事件。

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3.18事故

造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的，按規(guī)定應(yīng)統(tǒng)計上報的意外事件。

質(zhì)量問題和質(zhì)量事故：根據(jù)1989年建設(shè)部頒布的第3號令《工程建設(shè)重大事故報告和

調(diào)查程序規(guī)定》和1990年建設(shè)部建建工字第55號文關(guān)于第3號部令有關(guān)問題的說明：

凡是工程質(zhì)量不合格，必須進行返修、加固或報廢處理，由此造成直接經(jīng)濟損失低于5000

元的稱為質(zhì)量問題；直接經(jīng)濟損失在5000元(含5000元)以上的稱為質(zhì)量事故。

由于上述文件發(fā)布時間較早，關(guān)丁?質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)顧客或行業(yè)針對具體

項目制定的規(guī)定或要求執(zhí)行。

3.19危害

可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.20危害辨識

識別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。

3.21風(fēng)險(危險)

特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。

3.22可容許的風(fēng)險

組織根據(jù)法律義務(wù)和HSE方針，已將危險降低至可接受的程度。

3.23風(fēng)險評價

評價危險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。

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3.24安全

免遭不可接受的危險的傷害。

3.25不符合

任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。

3.26環(huán)境

組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及

它們之間的相互關(guān)系。

3.27環(huán)境因素

?個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.28環(huán)境影響

全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化C

3.29審核

判定活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否得到有效實施并適用于

實現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個系統(tǒng)化的驗證過程。

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3.30持續(xù)改進

強化QHSE管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的QHSE方針，從總體上改善QHSE績效。

3.31績效

公司根據(jù)QHSE方針和目標(biāo)，在控制和消除QHSE風(fēng)險方面所取得的成績和達到的效果。

3.32三查四定

指中國石化集團公司所規(guī)定的特殊工程階段，具體定義為：工程項目按設(shè)計內(nèi)容安裝

基本完成時，顧客組織生產(chǎn)、施工、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進行“查設(shè)計漏

項、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程;“定任務(wù)、定人員、定措施、定時間”。

3.33機械完工（或中間交接）

機械完工是指承包商按照設(shè)計文件完成工程設(shè)備的安裝，符合有關(guān)安裝驗收規(guī)范，并通

過驗收，是工程由安裝階段進入調(diào)試階段的標(biāo)志。

中間交接，按照中國石化集團公司《建設(shè)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定》（中石化［1998］建字

162號）文件，具體定義為：工程中間交接標(biāo)志著工程施工安裝結(jié)束，由單機試車轉(zhuǎn)入聯(lián)動試

車階段，是承包單位向顧客辦理工程交接的一個必要程序。一般按單項或系統(tǒng)工程進行，中

間交接只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除承包單位對工程質(zhì)量、竣工驗收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

3.34聯(lián)動試車

對規(guī)定范圍內(nèi)的機器、設(shè)備、管道、電氣、自動控制系統(tǒng)在各自達到試車標(biāo)準(zhǔn)后所進行

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的模擬運行，以檢驗其除受介質(zhì)影響外的全部性能和設(shè)計、制造、妄裝質(zhì)量。

3.35投料試車

建設(shè)項目的生產(chǎn)裝置按設(shè)計文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程，并以生產(chǎn)出設(shè)計文件規(guī)定的

產(chǎn)品為目的的生產(chǎn)過程。

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4質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系

4.1總要求

公司按GB/T19001-200。《質(zhì)量管理體系規(guī)范》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，形成文件，加以實施和保

持，并持續(xù)改進其有效性。為達到上述要求，公司開展以下活動：

4.1.1公司建立識別《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》管理體系所需要的全部過程，確保

《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》管理體系過程在公司內(nèi)部有效運行。為此建立了相應(yīng)的28個

程序文件（目錄詳見附錄D）,為實現(xiàn)這些過程制定了相應(yīng)的作業(yè)文件（目錄詳見附錄E、

F）。

4.1.2確定過程的相互作用和過程的接口關(guān)系，與之相對應(yīng)的關(guān)系見4.1.1條款相應(yīng)的

程序，由此滿足其有效運行。

4.1.3為確保過程的有效運行，公司在程序文件中制定了控制所必須的準(zhǔn)則和方法，使

服務(wù)過程受到控制并達到預(yù)期目標(biāo)。