采購和供應管理制度1.前言本制度旨在規范企業采購和供應管理，確保采購過程的透亮、公正和合規，并最大程度地保障企業利益。全部相關部門和人員都必需遵守本制度的規定。2.采購和供應管理職責和權限2.1職責分工采購部門負責全面管理和執行采購策略、供應商管理、合同管理、采購定價等事務。各部門負責向采購部門供應準確的采購需求和預算計劃，并幫助采購部門與供應商進行合作。2.2采購流程權限采購部門負責訂立和實施采購流程，并對流程進行監督和管理。采購部門必需確保采購流程的透亮、公正和合規。采購部門負責評估和選擇供應商，并確保采購決策的準確性和合理性。采購部門負責與供應商進行合同簽訂和履行，并監督供應商的績效和合同履約情況。3.采購流程3.1采購需求確認各部門提出采購需求，并明確采購物品或服務的規格、數量、質量要求等信息。采購部門負責審查和確認采購需求的合理性和準確性。3.2供應商篩選與評估采購部門依據需求，對潛在供應商進行評估和篩選，選擇具備資質、信譽和本領的供應商。評估標準包含：供應商的經營本領、產品質量、合規程度、交貨本領等。3.3報價和談判采購部門向符合條件的供應商發送采購詢價，供應商按要求供應認真的報價信息。采購部門可以與供應商進行談判，以取得最有利于企業的采購合同條件。3.4合同簽訂與履約采購部門負責與供應商簽訂正式采購合同，并明確雙方權責和交付要求。合同必需包含雙方的權益保障條款、違約責任、質量保證等內容。采購部門負責監督供應商的合同履約情況，并及時處理和記錄供應商的違約行為。3.5采購記錄和歸檔采購部門必需對采購流程、采購決策和合同履約情況進行記錄和歸檔。采購文件必需包含：采購需求確認、供應商評估和篩選記錄、報價和談判記錄、采購合同、履約記錄等。4.合規和風險掌控4.1采購合規性采購部門必需遵守國家法律法規以及企業內部采購政策和規定。采購部門負責對采購流程的合規性進行監督和管理，并訂立相應的內控措施。4.2風險評估和掌控采購部門負責對采購項目進行風險評估，并訂立相應的風險掌控措施。風險評估包含財務風險、供應鏈風險、安全風險等。5.供應商管理5.1供應商評估與選擇采購部門負責建立供應商評估體系和評價標準，對供應商進行定期的評估和選擇。供應商評估內容重要包含：經營情形、產品質量、交貨本領、售后服務等。5.2供應商合作采購部門與供應商之間建立并維護合作關系，建議簽署合作協議或框架協議。采購部門負責與供應商進行有效溝通和協調，解決合作過程中的問題和糾紛。5.3供應商績效評估采購部門定期對供應商進行績效評估，評估內容包含供應商履約情況、質量掌控、價格競爭力等。依據評估結果采取相應的獎懲措施，以促進供應商的連續改進和優化。6.審計和監督6.1內部審計企業內部審計部門負責對采購和供應管理進行定期審計，以評估流程的合規性和有效性。審計結果包含問題發現、整改建議等，供采購部門改進和提升管理水平。6.2外部監督企業可以委托第三方機構對采購和供應管理進行外部監督和評估。外部監督機構應具備資質和本領，獨立、客觀地對企業的采購流程和行為進行評估。7.附則7.1本制度的解釋和修訂本制度的解釋權歸公司最高管理層。如有必需，公司可依據實際情況對本制度進行修訂，并及時通知相關部門和人員。7.2本制度的宣傳和培訓公司會定期組織采購和供應管理相關培訓和宣傳活動，以提高相關部門和人員的管理水平和意識。7.3本制度的執行和監督各部門負責人必需確保本制度的執行，并對本部門的采購和供應管理負責。采購部門負責對本制度的執行進行監督和管理，