風險分級管控和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全風險分級管控和隱患排查治理的長效機制，提高企業安全管理水平，確保生產安全和環境安全。通過本制度，系統識別和評估企業內部風險，對潛在的安全隱患進行排查、治理和監控，降低事故發生的可能性，保障員工的生命安全和身體健康，維護企業穩定發展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業、事業單位以及個體工商戶，涵蓋生產、經營、管理、服務等多個領域。

2.本制度適用于企業內部各層級、各部門，包括但不限于生產部門、安全管理部門、技術部門、人力資源部門等。

3.本制度適用于企業內部所有員工，包括管理人員、技術人員、操作人員等。

4.本制度適用于企業生產、經營、管理活動中的安全風險識別、評估、控制、監測和隱患排查治理等環節。

三、職責

1.企業主要負責人：

（1）對企業安全生產負總責，全面負責企業風險分級管控和隱患排查治理工作。

（2）組織制定并實施企業安全生產規章制度和操作規程。

（3）組織制定并實施企業安全生產培訓計劃，提高員工安全意識。

（4）定期組織安全生產大檢查，及時消除安全隱患。

2.安全管理部門：

（1）負責組織企業風險分級管控和隱患排查治理工作的實施。

（2）負責制定企業安全生產規章制度和操作規程。

（3）負責對企業安全生產進行監督、檢查，發現問題及時督促整改。

（4）負責對企業安全生產培訓工作進行指導、監督。

3.技術部門：

（1）負責對企業生產工藝、設備設施進行安全評估，提出改進措施。

（2）負責對企業安全生產技術措施進行論證、實施。

（3）負責對企業安全生產事故進行調查、分析，提出防范措施。

4.人力資源部門：

（1）負責對企業員工進行安全培訓，提高員工安全意識。

（2）負責對企業安全生產責任制進行監督、檢查。

（3）負責對企業安全生產獎懲制度進行實施。

5.各級管理人員：

（1）負責本部門風險分級管控和隱患排查治理工作的實施。

（2）負責本部門安全生產規章制度和操作規程的執行。

（3）負責本部門員工的安全培訓。

（4）負責本部門安全生產事故的處理。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應全面覆蓋企業生產、經營、管理各個環節，具體包括以下幾個方面：

1.生產設備設施：包括但不限于機械設備、電氣設備、特種設備、生產工藝流程、生產線布局等，重點排查設備老化、磨損、故障、安全防護設施不完善等問題。

2.生產環境：包括生產車間、庫房、實驗室等，重點排查作業環境中的安全通道是否暢通、通風照明是否良好、有害物質濃度是否超標等問題。

3.安全管理：包括安全生產規章制度、操作規程、應急預案、安全生產培訓等，重點排查制度不健全、執行不到位、培訓不足等問題。

4.人員行為：包括員工操作行為、安全意識、應急處理能力等，重點排查習慣性違章、違反操作規程、應急反應不當等問題。

5.職業健康：包括員工職業健康檢查、職業病防護設施、職業健康監護等，重點排查職業健康風險防控措施不力、員工健康檔案不完善等問題。

6.交通運輸：包括企業內部車輛、叉車、貨運電梯等交通工具及運輸環節，重點排查車輛安全性能、駕駛人員資質、運輸安全管理制度等。

7.環境保護：包括廢氣、廢水、固廢處理設施，以及噪聲、輻射等污染源，重點排查環保設施運行不正常、污染物排放超標等問題。

8.信息化管理：包括企業信息系統的安全性、數據保護、網絡安全等，重點排查信息泄露、系統故障、網絡安全事件等風險。

9.應急管理：包括應急組織體系、應急資源、應急預案的制定和演練等，重點排查應急響應能力不足、應急預案不完善等問題。

10.其他潛在風險：包括法律法規變更、市場變化、技術更新等可能導致的風險，重點排查企業應對措施是否及時、有效。

企業應根據實際情況，定期對上述隱患排查范圍進行梳理和調整，確保排查工作全面、深入。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，涵蓋企業生產、經營、管理各個方面。

2.檢查內容包括但不限于安全生產規章制度執行情況、設備設施運行狀況、作業環境安全狀況、員工安全意識與操作技能等。

3.綜合檢查應由企業主要負責人牽頭，組織相關部門共同參與，形成書面檢查報告，明確整改措施和責任人。

（二）專業檢查

1.根據企業特點和需要，定期或不定期組織專業檢查。

2.專業檢查由具備相關專業知識和技能的人員負責，針對特定設備、工藝或環節進行深入排查。

3.專業檢查應形成詳細的技術報告，提出改進措施，對發現的問題進行跟蹤整改。

（三）季節性檢查

1.根據季節變化特點，對易受季節影響的安全風險進行排查。

2.季節性檢查包括夏季防暑降溫、雨季防洪排澇、冬季防凍保暖等。

3.檢查結果應記錄在案，對于發現的問題及時制定整改方案并實施。

（四）節假日檢查

1.節假日前夕，組織對生產、經營、辦公等區域進行全面檢查。

2.確保節假日期間企業安全設施正常運行，應急措施到位。

3.檢查結果應形成記錄，對于發現的安全隱患及時整改，確保節假日安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各相關部門負責人或指定人員進行，發現隱患及時上報并整改。

2.定期檢查根據企業實際情況制定檢查計劃，至少每季度一次，對重點部位、關鍵環節進行排查。

3.檢查記錄應詳細記錄檢查時間、地點、參與人員、發現的問題及整改措施，確保檢查的連續性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.設備安全檢查：長假前對生產設備進行全面檢查，確保設備處于良好狀態，對發現的故障和隱患及時進行維修和排除，避免長假期間因設備故障引發安全事故。

2.生產線安全評估：對生產線進行安全評估，檢查安全防護裝置是否完整、有效，確保生產線自動化控制系統正常運行，防止生產過程中出現異常情況。

3.安全通道檢查：確保生產區域的安全通道暢通無阻，緊急出口標識明顯，便于員工在緊急情況下快速疏散。

4.應急設施檢查：檢查消防設施、應急照明、安全指示標志等應急設施是否齊全、完好，確保在緊急情況下能夠迅速啟用。

5.電氣安全檢查：對企業的電氣系統進行全面檢查，包括電纜、開關、插座等，確保電氣設備無漏電、短路等安全隱患。

6.危險化學品管理：加強對危險化學品的儲存、使用和廢棄處理環節的檢查，確保化學品存儲設施符合安全標準，防止化學品泄漏、火災等事故發生。

7.安全警示標志檢查：檢查生產區域內的安全警示標志是否完好、位置是否合理，確保員工能夠及時識別潛在風險。

8.安全生產責任制落實情況：檢查各級管理人員和員工是否明確自己的安全生產職責，是否按照安全生產規章制度進行操作。

9.安全培訓與演練：長假前組織員工進行安全培訓，提高員工的安全意識，并進行應急演練，確保員工在緊急情況下能夠正確應對。

10.安全檢查記錄：對長假期間的安全檢查情況進行詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內容、發現問題及整改措施，以便于跟蹤整改和今后的安全管理工作。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有企業車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統、燈光、輪胎、喇叭等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的駕駛資格進行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強調遵守交通規則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

4.車輛維護保養：制定車輛維護保養計劃，確保車輛定期進行保養，避免因維護不當導致的安全事故。

5.車輛裝載安全：對車輛的裝載過程進行監督，確保貨物綁扎牢固，不超過車輛承載能力，防止貨物在運輸過程中滑落或重心不穩。

6.路線安全評估：根據車輛運輸的目的地，提前評估路線路況，選擇安全的行駛路線，避開施工、擁堵等高風險區域。

7.應急預案制定：針對可能發生的交通事故，制定詳細的應急預案，包括事故報告流程、救援措施、人員疏散等。

8.車輛監控管理：利用GPS等監控設備，對車輛行駛狀態進行實時監控，確保車輛行駛安全，及時響應車輛可能出現的緊急情況。

9.交通安全設施檢查：檢查車輛使用的安全設施，如安全帶、滅火器、急救包等，確保其齊全并處于可用狀態。

10.交通安全記錄與反饋：對長假期間的交通安全情況進行記錄，對發生的任何交通安全事件進行總結分析，提出改進措施，并將檢查結果和整改措施記錄在案，以便于今后的交通安全管理。

（三）環境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業的污染源進行全面檢查，包括廢氣排放、廢水排放、噪聲源和固廢處理設施，確保所有排放指標符合國家標準。

2.環保設施運行狀況：檢查環保設施的運行狀況，包括凈化設備、監測儀器等，確保其在長假期間能夠正常工作，防止環境污染事故的發生。

3.應急處理能力：評估企業應對突發環境污染事故的能力，包括應急隊伍的配備、應急物資的準備和應急預案的完善。

4.環保法律法規遵守情況：檢查企業是否遵守國家和地方的環保法律法規，包括排放標準、污染物處理要求等。

5.環境監測數據記錄：對環境監測數據進行檢查，確保數據的真實性和準確性，對異常數據要及時分析原因并采取相應措施。

6.環保培訓與宣傳：對員工進行環保知識培訓，提高員工的環保意識，加強環保法律法規的宣傳，確保員工了解并遵守相關規定。

7.環境風險評估：對企業的環境風險進行評估，包括自然災害、設備故障等可能導致的環境污染風險，并制定相應的預防措施。

8.環境安全巡查：長假期間安排專門人員進行環境安全巡查，及時發現并處理可能的環境安全隱患。

9.環保設施維護保養：對環保設施進行定期維護保養，確保其正常運行，減少因設施故障導致的環境污染。

10.環保事故記錄與報告：對長假期間發生的任何環保事故進行記錄，及時向相關部門報告，并根據事故原因采取整改措施，防止類似事故的再次發生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度和發生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患。

-輕微隱患：對人員傷亡、財產損失或環境污染影響較小的隱患。

2.隱患等級判定：由專業人員根據隱患的性質、影響范圍、整改難易程度等因素，綜合判定隱患等級。

3.隱患等級標識：對判定為重大隱患和較大隱患的部位，應設置明顯的警示標識，提醒員工注意安全。

4.隱患等級管理：對不同等級的隱患，采取不同的管理措施，確保重大隱患得到及時整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法等，確保隱患排查工作的系統性、全面性。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關專業人員開展隱患排查工作，確保排查質量。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，對整改過程進行跟蹤，確保整改到位。

4.隱患整改驗收：整改完成后，組織驗收，確保整改措施有效，隱患得到消除。

5.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查過程，包括排查時間、排查人員、排查結果、整改措施等，以備查閱。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統，提高隱患排查工作的效率。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識培訓，提高員工發現和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎懲：設立隱患排查獎懲制度，對發現和報告重大隱患的員工給予獎勵，對未及時發現和報告隱患的員工進行教育或處罰。

9.隱患排查持續改進：根據隱患排查結果，及時調整排查計劃和方法，不斷完善隱患排查機制，提高企業安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確員工報告隱患的途徑、流程和責任。

-鼓勵員工積極發現和報告安全隱患，確保隱患能夠得到及時處理。

-設立專門的隱患報告接收渠道，如隱患舉報箱、熱線電話、在線提交系統等。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括以下內容：

-隱患的具體位置和描述。

-隱患可能導致的后果和影響范圍。

-隱患發現的時間、發現人及其聯系方式。

-隱患的初步判斷和處理建議。

3.隱患排查報告：隱患排查結束后，應及時編寫隱患排查報告，報告內容應包括：

-排查時間、地點、參與人員、排查范圍和方法。

-排查發現的隱患列表，包括隱患等級、具體描述、影響范圍和可能后果。

-針對每個隱患提出的整改措施和建議。

-整改責任人和整改期限。

4.隱患建檔管理：對排查出的隱患進行建檔管理，檔案內容應包括：

-隱患的基本信息，如隱患編號、地點、等級等。

-隱患排查報告和相關證據材料。

-隱患整改措施和整改結果記錄。

-隱患整改后的驗收報告和跟蹤記錄。

5.隱患監控與更新：對已整改的隱患進行定期監控，確保整改措施的有效性。

-對重大隱患和較大隱患，應實施重點監控，定期評估隱患整改效果。

-如發現新的隱患或原隱患有變化，應及時更新隱患檔案，并按照新的隱患等級重新制定整改措施。

6.隱患信息共享：將隱患排查和整改情況在企業內部進行共享，提高員工的安全意識和風險管理能力。

7.隱患排查報告和檔案的保管：確保隱患排查報告和檔案的妥善保管，便于隨時查閱和追溯。

8.隱患排查報告的定期審查：定期對隱患排查報告進行審查，分析隱患發生的規律和趨勢，為企業的安全管理提供數據支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業內部風險分級管控和隱患排查治理工作的實施效果，促進安全管理責任的落實，提高企業安全生產水平。

2.考核原則：

-公正、公平、公開的原則，確