質量管理手冊

(依據IATF16949:2023&GB/T19001-2024/1809001:2023)

發布令

《質量管理手冊》依據IATF16949:2023《汽車生產件及相關服務

件組織的質量管理體系要求》、GB/T19001-2024/IS09001：2023《質量

管理體系要求》結合XXXXXXXXXX（以下簡稱：公司）實際狀況編

制。

《質量管理手冊》規定了質量管理方針和質量目標，提出了對顧

客和相關方的承諾，描述了質量管理體系覆蓋的范圍。

《質量管理手冊》是公司開展質量管理工作的行為準則，建立、實

施和保持質量管理體系，確保產品和服務滿足顧客要求的實現，實行

持續改進措施，進一步增加顧客和相關方滿足。

《質量管理手冊》經過再次修訂、審核，現批準發布，自2023年

12月10日起正式實施，全體員工嚴格遵照執行。

簽發:

2023年12月10日

目錄

章節號主題頁次修改狀態修改后實施日期

發布令10/0

書目20/0

刖言40/1

質量管理方針60/0

質量目標70/0

顧客代表任命書80/0

1范圍90/0

1.1總則90/0

1.2應用90/0

2規范性引用文件90/0

3術語和定義100/0

4組織環境100/0

4.1理解組織及其環境100/0

4.2理解相關方的需求和期望100/0

4.3顧客特定要求110/0

4.4質量管理體系及其過程110/0

5領導作用120/0

5.1領導作用和承諾120/0

5.2方針130/0

5.3組織作用、職責和權限140/0

6策劃210/0

6.1應對風險和機遇的措施210/0

6.2目標及其實現的策劃230/0

6.3更改的策劃240/0

7支持240/0

章節號主題頁次修改狀態修改后實施日期

7.1資源240/0

7.2實力300/0

7.3意識320/0

7.4信息溝通、溝通、參與和協商330/0

7.5形成文件的信息330/0

8運行370/0

8.1運行策劃和限制370/0

8.2產品和服務要求380/0

8.3產品和服務的設計和開發420/0

8.4外部供應的過程、產品和服務的限制480/0

8.5生產和服務供應530/0

8.6產品和服務的放行630/0

8.7不合格輸出的限制650/0

9績效評價670/0

9.1監視、測量、分析和評價670/0

9.2內部審核720/0

9.3管理評審740/0

10改進770/0

10.1總則770/0

10.2不合格和訂正措施770/0

10.3持續改進790/0

附錄1手冊修改記錄810/0

附錄2產品實現過程流程圖820/0

附錄3主要過程(C0P/SP/MP)的過程框圖830/0

附錄4主要過程(C0P/SP/MP)間的矩陣關系840/0

附錄5主要過程與各部門間的職責矩陣關系850/0

前言

XXXXXXXXXXXX金屬有限公司的全資子公司，是XX金屬打造

大交通輕量化平臺的核心企業之一。

公司XXXX地址:

聯系電話：

郵政編碼：

公司XXXX地址:

聯系電話：

郵政編碼：

質量管理方針:

關注顧客、一流產品;

依法管理、持續改進。

承諾:

關注顧客：以顧客為關注焦點，滿足顧客的需求。

一流產品：以供應優質產品和服務為原則，增加顧客滿足。

依法管理：以國家、地方有關法律法規和其他要求為準則，推行依法管理。

持續改進：以持續改進為己任，不斷提高質量管理體系有效運行，不斷

提升產品質量績效。

簽發：XXX

2023年12月10日

質量目標:

1、顧客滿足率28.84（10分制），核心客戶的顧客滿足度調查問

卷回收率230%。

2、通過技術創新、技術改造等活動，穩步提高產品質量，以追求

“零缺陷”作為我公司對客戶的承諾。

3、提升產品競爭力，拓展產品應用領域，逐步進行產品結構調整,

確保年盈利。

4、提高綜合成材率，綜合成材率295%。

簽發：XXX

2023年12月10日

顧客代表任命書

依據IATF16949：2023(5.3.1)之規定，依據本公司組織機構與職

責的具體狀況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權限以確保滿足

顧客的要求：

1.確保建立、實施和保持滿足顧客滿足和要求的過程，向總經理

報告這些過程的業績和任何改進的需求；

2.確保在整個組織中提高顧客滿足的意識和供應相關的培訓；

3.依據顧客要求選擇并確定相關產品或過程的特殊特性；

4.依據顧客要求建立各項產品的質量目標，包括PPM、不良報廢/

返工等；

5.剛好處理顧客的各項埋怨或看法，并實行必要的訂正和預防措

施，防止發生；

6.參與并審核公司的過程設計與開發策劃，確保足夠的資源以滿

足顧客要求。

7.參與并處理顧客關于產能分析，物流信息，顧客計分卡以及顧

客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。

簽發:

2023年12月10日

1范圍

1.1總則

對建立、實施和保持符合IATF16949:2023《汽車生產件及相關服

務件組織的質量管理體系要求》、GB/T19001-2024/IS09001:2023《質

量管理體系要求》的質量管理體系作出了規定：

a）建立、實施、保持和改進質量管理體系，確保產品和服務滿足

顧客、相關方和適用的法律法規的要求。

b）通過體系的有效運行和實行持續改進活動，旨在增加顧客滿足,

不斷提高質量績效。

1.2應用

a）IATF16949:2023《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體

系要求》適用于閔行廠LW360機組、LW130機組、寶山廠精密冷彎型材

機組生產的各類冷彎及焊接型材的生產、服務過程，以及與其有關聯

的管理區域、作業區域（縱剪機組、倉庫等）的活動，無擔當支持功

能的現場或外部場所，認證范圍為：冷彎及焊接型材的生產。

基于產品按國家標準或行業標準、顧客來圖或來樣組織生產的特

點，公司不開展產品的設計和開發，對IATF16949:2023的?1產品設計

輸入和設計和開發輸出條款進行刪減。這樣的刪減不影響公司供應滿

足顧客要求和適用法律要求的產品的實力或責任的要求。

b）GB/T19001-2024/IS09001:2023《質量管理體系要求》適用于各

類冷彎型鋼產品的生產、服務過程，以及與其有關聯的管理區域、作

業區域的活動。

基于產品按國家標準或行業標準組織生產的特點，結合公司的實

際，對GB/T19001-2024/IS09001:2023標準中“8.3產品和服務的設

計和開發”條款進行刪減，這樣的刪減不影響公司供應滿足顧客要求

和適用法律法規要求的產品的實力或責任。

2規范性引用文件

質量管理體系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其隨后的修

改單或修訂版均不適用本管理體系，但應探討是否可運用這些文件的

最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。

IATF16949:2023汽車生產件及相關服務件組織的

質量管理體系要求

GB/T19000-2024/IS09000:2023質量管理體系基礎和術語

GB/T19001-2024/IS09001:2023質量管理體系要求

3術語和定義

質量管理體系采納IATF16949:2023《汽車生產件及相關服務件組

織的質量管理體系要求》、GB/T19001-2024《質量管理體系要求》標準

中表述的術語和定義。

4組織環境

4.1理解組織及其環境

④［材料/設備/檢測資源］［過程名稱］理解組織及其環境③［過程支持（人員/實

?辦公設施、計算機、網絡［過程類型］無力）］

?總經理?各部門

［過程全部者］管理層

①［過程輸入］⑥［過程輸出］

一可能對企業的目標造成影一企業外部宗旨；

響的變更和趨勢；f企業內部宗旨；

一與相關方的關系，以及相綜合管理部建立并保持《組織環境與相關方要求管理程f企業戰略方向；

關方的理念、價值觀；序》，按其規定組織各部門確定與公司目標和戰略方向一組織內外部環境因素

一企業管理、戰略優先、內相關并影響公司實現質量管理體系預期結果的各種外識別表

部政策和承諾；部和內部因素或條件（需考慮正面和負面的），同時對非預期輸出風險：管理體

一資源的獲得和優先供應、這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審。考慮系建立不符合企業實際

技術變更。以下各種因素可以有助于理解公司環境：狀況。

1）國際、國內、地區和當地的各種法律法規、技術、

②［方法/步驟/技術/文件/

競爭、市場、文化、社會和經濟因素等相關因素。

表單］

⑤［過程指標/績效］

2）公司的價值觀、文化、學問和績效等相關因素。

?組織環境與相關方要求管

?無

理程序

4.2理解相關方的需求和期望

④［材料/設備/檢測資源］［過程名稱］理解相關方的需求和期望③［過程支持（人員/實

?辦公設施、計算機、網絡［過程類型］無力）］

?總經理?各部門

［過程全部者］管理層

①［過程輸入］⑥［過程輸出］

一干脆顧客；一汽車生產企業；

一汽車零部件供應商；

一最終運用者；綜合管理部依據《組織環境與相關方要求管理程序》的

一供應鏈中的供應商及其規定組織各部門確定對公司穩定供應符合顧客要求及一與產品和服務有關要

他；適用法律法規要求的產品和服務的實力具有影響或潛求的確定；

一競爭對手；在影響的相關方以及相關方的要求，同時每年監視和評一識別出來的改進和變

一全部者審這些相關方的信息及其相關要求。革機會；

一其他，例如：銀行、工會。一相關方期望或要求識

②［方法/步驟/技術/文件/別表

表單］非預期輸出風險：管理體

系方向不明確。

?組織環境與相關方要求管

理程序⑤［過程指標/績效］

?無

4.3顧客特定要求

營銷部組織公司各部門對顧客特定要求進行識別和評價，并確保

將其包含在公司的質量管理體系范圍內。

4.4質量管理體系及其過程

總經理組織相關部門依據IATF16949:2023《汽車生產件及相關服

務件組織的質量管理體系要求》、GB/T19001-2024《質量管理體系要求》

標準的要求，策劃、建立文件化質量管理體系，予以實施、保持并持

續改進其有效性。

公司依據IATF16949:2023>GB/T19001-2024標準的要求管理各過

程。

4.4.1策劃、建立質量管理體系：

a）采納過程方法確定質量管理體系所涉及的過程，包括組織環境、

領導作用、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程，同時確定這

些過程所需的輸入和期望的輸出。

b）確定各過程（包括外包過程）的依次和相互關系與作用。

c）確定、建立了文件化的限制準則和方法（包括監視、測量和相

關績效指標），確保各過程的有效運行和限制。

d）確定并確保獲得各過程所需的資源。

e）規定了與各過程相關的責任和權限。

f）依據應對風險和機遇的措施的要求應對所確定的風險和機遇。

g）評價各過程，實施所需的變更，以確保實現各過程的預期結果。

h）改進過程和質量管理體系。

4.4.1.1產品和過程的符合性

公司確保全部產品和過程，包括服務件及外包的產品和過程，符

合一切適用的顧客和法律法規要求，在接收和發運時應對有關的數據

與相關的規定實施確認。

4.4.L2產品平安

技術質量部建立并保持《產品平安性限制程序》，依據其規定對與

產品平安有關的產品和制造過程進行管理，該程序包括但不限于（在

適用狀況下）：

a）公司對產品平安法律法規要求的識別；

b）向顧客通知a）項中的要求；

c）設計FMEA的特殊批準；

d）產品平安相關特性的識別；

e）產品及制造時平安相關特性的識別和限制；

f）限制支配和過程FMEA的特殊批準；

g）反應支配；

h）包括總經理在內的，明確的職責，升級過程和信息流的定義，

以及顧客通知；

i）公司或顧客為與產品平安有關的產品和相關制造過程中涉及的

人員確定的培訓；

j）產品或過程的更改在實施之前應獲得批準，包括對過程和產品

更改帶給產品平安的潛在影響進行評價；

k）整個供應鏈中關于產品平安的要求轉移，包括顧客指定的貨源;

1）整個供應鏈中按制造批次（至少）的產品可追溯性；

m）為新產品導入的閱歷教訓。

注：特殊批準是指負責批準含有平安相關內容文件的職能機構（通

常為顧客）作出的額外批準。

4.4.2在必要的程度上，公司各部門應保持形成文件的信息以支持過程

運行；同時保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

公司總經理通過下述方面證明其對質量管理體系的領導作用和承

諾：

a）對質量管理體系的有效性擔當責任；

b）制定質量質量管理方針、承諾和目標，并與公司環境和戰略方

向相一樣；

c）確保質量管理體系的要求融入與公司的業務過程；

d）促進運用過程方法和基于風險的思維；

e）確保獲得質量管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質量管理的重要性和符合質量管理體系要求的重要

性；

g）確保實現質量管理體系的預期結果；

h）促使、指導和支持員工努力提高質量管理體系的有效性并作出

貝獻；

i）推動改進；

j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。

5.1.1.1公司責任

公司制定并實施了包括反賄賂方針、員工守則以及道德準則升級

政策（“舉報政策”）在內的公司責任方針。

5.1.1.2過程有效性和效率

總經理定期評審產品實現過程和支持過程，以評價并改進過程有

效性和效率。過程評審活動的結果應作為管理評審的輸入。

5.1.1.3過程擁有者

總經理確定了過程擁有者，由其負責公司的各過程和相關輸出的

管理。過程擁有者了解他們的角色，并且具備勝任其角色的實力。

5.1.2以顧客為關注焦點

總經理通過以下方面證明其以顧客為關注焦點的領導作用和承

諾：

a）確定、理解并持續滿足顧客要求以及適用的法律法規要求；

b）確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增加顧客滿足實力

的風險和機遇；

c）始終致力于增加顧客滿足。

5.2方針

5.2.1制定和溝通質量管理方針

總經理制定并發布形成文件的質量管理方針（見手冊第6頁），質

量管理方針與公司的宗旨和環境保持一樣，并且為質量目標的制定、

評審供應框架。

a）質量管理方針與公司的宗旨和環境相相宜并支持其戰略方向，

與公司的活動、產品和服務的性質、規模相相宜。

b)對滿足適用要求、持續改進質量管理體系有效性的承諾。

c)對遵守質量有關的適用法律法規和其他要求的承諾。

d)供應制定、評審質量目標的框架。

e)質量管理方針形成文件的信息，付諸實施，可獲得并予以保持,

并得到溝通和理解，傳達到為公司或代表公司工作的全體員工，使其

相識各自的義務并自覺執行和應用。

f）定期評審其持續相宜性。

g）可為公眾（包括顧客、相關方）所獲得。

5.3組織作用、職責和權限

總經理是質量管理體系的最終責任者，確保供應必要的資源，建

立、實施、保持和改進質量管理體系。為質量管理工作的順當開展和

有效管理，確定組織結構的設置、管理體系職能安排，明確作用、職

責、責任和權限，并予以溝通。全部擔當管理職責的人員，均應證明

其對質量績效持續改進的承諾。

a）綜合管理部依據總經理的規定編制部門職責，明確各部門在質

量管理體系中的職責和權限。各部門進行傳達，并使各崗位人員明確

其崗位職責、責任和要求。

b）質量管理體系組織結構圖：

員工代表

技

綜財營工

合術

質

務銷

I量r

理

部

部部部部

a）質量管理體系職能安排表:

IATF/技

主章管綜營財工

過QMS術

QMS合

要節主題質

理銷務廠

程條款條款i量

理

過號部

層部部部部

程

4.14.14.1理解組織及其環境O■OOOO

4.24.24.2理解相關方的需求和期望O?OOOO

1.24.34.3確定質量管理體系的范圍O■OOOO

4

組1.24.3補充O■OOOO

織

環顧客特定要求OOO■OO

境

4.44.44.4質量管理體系及其過程O?OOOO

4.4.1.14.4.1.1產品和過程的符合性OO■OOO

4.4.1.24.4.1.2產品平安OO■OOO

OO■OOO

5.15.15.1領導作用和承諾■OOOOO

總則?OOOOO

公司責任■OOOOO

過程有效性和效率■OOOOO

5

過程擁有者■OOOOO

領

導以顧客為關注焦點■OOOOO

作

用/2/2制定和溝通管理方針?OOOOO

5.35.35.3組織作用、職責和權限■OOOOO

5.3補充OO■OO

5.3.2產品要求和訂正措施的職責和

O■OOO

權限

Ml6.16.16.1應對風險和機遇的措施O■OOOO

6.1.1/26.1.1/26.1.1/2O?OOOO

風險分析O■OOOO

6.1.2.26.1.2.2預防措施■■OOO

6

6.1.2.36.1.2.3應急支配■OOOO

策

M26.26.26.2目標及其實現的策劃■OOOOO

劃

目標■OOOOO

■OOOOO

6.2補充■OOOOO

6.36.36.3更改的策劃■OOOOO

IATF/技

主章管綜營財工

過QMS術

QMS合

要節主題質

理管銷務廠

程條款條款量

理

過號部

層部部部部

程

7.17.17.1資源■OOOO

總則?OOOO

人員■OOOO

基礎設施

S1O■OOO

工廠、設施及設備策劃O■OOO

S2過程操作的環境■OOOO

7.1.4補充OOO■

監視和測量資源

S3O■O

監視和測量資源-總則O■O

測量系統分析O?O

測量溯源O■O

校準/驗證記錄O■O

試驗室要求O■O

內部試驗室O■O

7.1.5.3.27.1.5.3.2外部試驗室O■O

7

S4組織學問?OOOO

支

S57.27.27.2實力■OOOO

持

7.2補充■OOOO

在職培訓?OOOO

內部審核員實力■OOO

其次方審核員實力■OOO

S67.37.37.3意識■OOOO

7.3補充■OOOO

員工激勵和授權■OOOO

7.47.47.4信息溝通、溝通、參與和協商■OOOO

S77.57.57.5形成文件的信息■OOOO

形成文件的信息-總則■OOOO

7質量管理體系文件?OOOO

編制和更新■OOOO

形成文件的信息的限制?OOOO

7.5.3.2.1記錄保留■OOOO

7.5.3227.5.3.2.2工程規范■O

IATF/技

主章管綜營財工

過QMS術

QMS合

要節主題質

理管銷務廠

程條款條款量

理

過號部

層部部部部

程

8.18.18.1運行策劃和限制■OOOO

8.1補充■OOOO

保密■OOOO

Ml8.28.28.2產品和服務要求O■■O

顧客溝通OO■OO

8.2.1.1補充OO■OO

8.2.2產品和服務要求的確定OO?O

8.2.2補充OO■O

產品和服務要求的評審OO■O

OO■O

8.2.3補充OO■O

顧客指定的特殊特性O■■O

組織制造可行性O■OO

823.28.2.3.28.2.3.2O■OO

產品和服務要求的更改OO■O

8

C28.38.38.3產品和服務的設計和開發OOO

運

總則■OO

行

8.3.1補充■OO

設計和開發策劃■OO

8.3.2補充?OO

產品設計技能■OO

帶有嵌入式軟件的產品的開發■OO

設計和開發輸入■OO

產品設計輸入■OO

制造過程設計輸入■OO

特殊特性■OO

設計和開發限制■OO

監視■OO

設計和開發確認■OO

原型方案■OO

產品批準過程?OO

設計和開發輸出?OO

IATF/技

主章管綜營財工

過QMS術

QMS合

要節主題質

理管銷務廠

程條款條款量

理

過號部

層部部部部

程

8.3.5補充■OO

制造過程設計輸出■OO

設計和開發更改■OO

8.3.6補充■OO

S88.48.48.4外部供應的過程、產品和服務

■O

的限制

總則■O

8.4.1補充■O