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文檔簡介

供應商引入流程一、制定目的及范圍為提升公司供應鏈管理水平，確保供應商的選擇與引入過程規范化、透明化，特制定本流程。該流程適用于所有新供應商的引入，包括原材料供應商、服務提供商及其他相關合作伙伴。二、供應商引入原則1.選擇供應商時應遵循“公平、公正、公開”的原則，綜合考慮質量、價格、交貨期及服務等因素。2.所有引入的供應商必須具備合法的經營資質，能夠提供相關的資質證明文件。3.各部門需明確責任，確保供應商引入過程中的信息傳遞與溝通順暢。三、供應商引入流程1.需求確認需求部門需明確所需物資或服務的具體要求，包括技術規格、數量、交貨時間等，并形成書面需求報告。2.供應商篩選需求部門根據市場調研，初步篩選出符合條件的潛在供應商。可通過行業推薦、網絡搜索、展會等多種渠道獲取供應商信息。3.供應商評估3.1資質審核：對潛在供應商的營業執照、稅務登記、質量管理體系認證等進行審核，確保其合法合規。3.2能力評估：評估供應商的生產能力、技術水平、交貨能力及售后服務等，確保其能夠滿足公司的需求。3.3財務狀況分析：對供應商的財務報表進行分析，評估其財務健康狀況，確保其具備持續供貨的能力。4.詢價與比價需求部門向符合條件的供應商發出詢價函，要求其提供報價及相關技術資料。收到報價后，進行比價分析，綜合考慮價格、質量及服務等因素，選擇合適的供應商。5.樣品測試對于涉及產品的供應商，需求部門應要求其提供樣品進行測試。測試內容包括產品的質量、性能及符合性等，確保樣品符合公司要求。6.合同談判選定供應商后，需求部門與其進行合同條款的談判，明確價格、交貨期、付款方式、售后服務等內容。合同應由法律部門審核，確保其合法性與合規性。7.合同簽署雙方確認合同條款無誤后，進行合同的正式簽署。合同一式兩份，雙方各執一份，確保合同的有效性。8.供應商檔案建立合同簽署后，需建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質文件、合同內容及評估結果等，便于后續管理與跟蹤。9.供應商績效評估在供應商開始供貨后，需求部門應定期對其進行績效評估，評估內容包括交貨及時性、產品質量、服務響應等。評估結果將作為后續合作的重要依據。10.反饋與改進供應商引入流程應設立反饋機制，定期收集各部門對供應商的意見與建議，及時調整與優化引入流程，確保其適應公司發展的需要。四、備案與存檔所有與供應商引入相關的文件，包括需求報告、評估記錄、詢價函、合同及績效評估報告等，均需進行備案與存檔，以備后續查閱與審計。五、供應商管理紀律1.責任明確：各部門需明確供應商引入過程中的責任人，確保流程的順暢執行。2.信息保密：在供應商引入過程中，涉及的商業秘密及敏感信息需嚴格保密，未經授權不得泄露。3.合規操作：所有引入活動需遵循公司

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