服裝加工行業管理體系質量手冊02

質

i=nji

手

冊

（包含所有程序文件）

文件編號：YLW-2009

文件版本：A

分發號：

2009年元月05日公布2009年元月10日實施

編制/日期:批準/日期:

目錄

手冊章節號內容標準章節號內容頁碼

第一章1.0公司簡介

第二章2.0質量手冊頒布令

第三章3.0質量手冊管理說明

總要求

第四章4.1

4.1質量管理體系要求4.2.1文件要求總則

質量管

4.2.2質量手冊

理體系

4.2文件操縱程序4.2.3文件操縱

要求

4.3記錄操縱程序4.2.4記錄操縱

5.1管理職責

5.2以顧客為關注焦點

5.0管理職責5.4.2質量管理體系策劃

5.5.2管理者代表

第11早5.5.3內部溝通

管理5.1質量方針5.3質量方針

職責5.2質量目標5.4.1質量目標

5.3組織結構圖

5.4職能分配表5.5.1職責與權限

5.5職責與權限

5.6管理評審5.6管理評審

6.1資源提供6.1資源提供

第六章

6.2人力資源管理程序6.2人力資源

資源

6.3基礎設施管理程序6.3基礎設施

管理

6.4工作環境6.4工作環境

7.1產品實現的策劃7.1產品實現的策劃

7.2與顧客有關的過程操縱程序7.2與顧客有關的過程

7.3設計開發7.3設計開發

7.4采購操縱程序7.4采購

第七章7.5.1生產與服務提供的操縱

7.5.1生產過程操縱程序

產品7.5.2生產與服務提供過程的確

實現7.5.2委外加工過程操縱程序7.5.1生產與服務提供的操縱

7.5.3標識與可追溯性操縱程序7.5.3標識與可追溯性

7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產

7.5.5產品防護7.5.5產品防護

7.6監視與測量裝置操縱程序7.6監視與測量裝置操縱

8.1總則8.1總則

8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意

8.2.2內部審核操縱程序8.2.2內部審核

8.2.3過程的監視與測量8.2.3過程的監視與測量

第八章

8.2.4產品的監視與測量程序8.2.4產品的監視與測量

測里分

8.3不合格品操縱程序8.3不合格品操縱

析改進

8.4數據分析操縱程序8.4數據分析

8.5.1持續改進8.5.1持續改進.

8.5.2糾正措施

8.5.2糾正/預防措施操縱程序

8.5.3預防措施

1.0公司簡介

聯系電話:

聯系傳真：

聯系人：

聯系地址：

郵編：

E——mail:

2.0質量手冊頒布令

本公司質量手冊依根據IS09001：2008《質量管理體系要求》并結合本公司

實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界

證實本公司具有穩固地提供滿足顧客與法律法規要求產品一一服裝產品的能力

的法規性文件。本手冊于2009年—L月」日編制完畢，通過公司總經

理-HANSON總經理的批準,現予以頒發實施，望公司全體上下遵照此文

件規定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施。

總經理：

中山市永利威時裝有限公司

2009年元月05日

3.0質量手冊管理說明

1.手冊內容

本手冊系根據IS09001：2008《質量管理體系一一要求》并結

合本公司的實際情況編制而成，要緊包含下列內容：

a.公司質量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財產不適用刪減外，達019001：2008標準

其他過程都已覆蓋。

b.公司質量管理體系運行需要新增加的與TS09001:2008《質量管理體系一一要求》要

求的程序文件。

c.公司質量管理體系所包含各過程的順序與相互作用的闡述。

d.質量方針與質量目標及分質量目標

e.質量管理體系組織結構圖與職能分配表

f.管理者代表任命書

g.質量手冊管理說明

2.適用范圍

適用于公司產品服裝的設計、生產與銷售過程。

3.術語與定義

本手冊除了使用IS09000:2008《質量管理體系一一基礎與術語》中的有關術語與定義外,

并對下列術語進行定義規定：

（本）公司一一中山市永利威時裝有限公司

HANSINWEI——中山市永利威時裝有限公司

總（副）經理一一最高管理者

4.本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經

理批準頒布實施，本手冊管理的所有有關事宜均由辦公室統一負責，包含編號、公布、

更換回收等，未經管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊

持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續。

5.手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或者適宜之處，以防潮、防霉、防丟

失或者不期望情況出現。

6.在手冊實施期間，若因實際情況需要更換時，應按《文件操縱程序》有關規定程序執行。

第四章質量管理體系要求

4.1總要求

在公司總經理的組織及各有關職能部門的積極參與下，管理者代表協助下，

公司按照IS09001：2008《質量管理體系一要求》并結合本公司所提供產品一

一服裝的生產經營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系，形成文

件，加以實施與保持，并持續改進其有效性

a.識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示）;

b.確定了這些過程的前后順序與相互作用；

C.為確保這些過程有效運行，實現策劃的結果，公司還制定了相應的操縱、準

則與方法（具體見相應章節的描述）；

d.為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則與方法有效實施，配備了相應

的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；

e.通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數據統計分析等手段監視測量

與分析上述過程的運行狀況。

f.對監視、測量與分析結果發現的不符合或者潛在不符合，采取與不符合或

者潛在不符合的原因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃

的結果的實現與對其持續改進。

g.關于我們公司來說外包過程要緊是部分監視與測量裝置的送外校準與部分

產品的委外加工過程，對此過程的操縱具體見《監視與測量裝置操縱程序》

與《委外加工過程操縱程序》的規定。

為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內規范有效實施并得以有效操縱，

持續改進，確定了公司質量管理體系文件架構，并據此根據IS09001：2000

《質量管理體系一要求》與公司質量管理體系有效運行需要形成一系列文

件：

同時，為了確保所形成的文件得以有效實施與操縱，確保在文件各使用處能

獲得其最新或者有效版本，公司編制了：

4.1《文件操縱程序》；

4.2《記錄操縱程序》：

4.2文件操縱程序

1.目的

有效操縱與公司質量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件

為最新或者有效版本。

2.適用范圍

適用于與公司質量管理體系有關的文件。

3.職責

3.1總經理負責質量手冊的批準頒布；

3.2管理者代表負責組織質量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準；

3.3公司辦公室負責質量管理體系文件的編寫、公布、回收及外來文件的獲取

更新等管理；

3.4各有關職能部門負責本剖門與質量管理體系有關文件的整理、歸檔、保護

等c

4.工作流程

4.1文件編號

a.質量手冊

公司代碼/文件類別一年號

如YLW（永利威）/QM（質量手冊）—001）

b.工作文件

公司代碼/文件類別一順序號

如YLW（永利威）/QP（工作文件）一001

關于外來文件

c.公司代碼/文件類別一項序號

如WP/QC（外來文件）一001

d.記錄表格

公司代碼/文件類別一順序號

如WP/SC（質量記錄）一001

e.關于文件的版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態由阿拉伯數字

0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態為“0”即零次修改。

f.關于記錄，只有版本，無狀態。

4.2文件分類

本手冊第6頁。

4.3文件受控狀況

a.公司質量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責在

其封面加蓋“受控文件"標識，并注明其分發號；關于質量管理體系之

外的文件，則屬于非受控文件，關于受控文件原件不作任何標識，由公

司辦公室或者各部門自行備案儲存。

b.關于記錄，根據《記錄操縱程序》有關規定執行。

4.4文件編制、審核、批準

a.質量手冊，由管理者代表負責編制，總經理批準頒布實施。

b.各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代

表批準。

c.記錄根據《記錄操縱程序》有關規定執行。

4.5文件的發放、儲存

4.5.1質量管理體系文件發放，統一由公司辦公室執行，填寫“文件發放/回

收登記表”，各有關領用部門簽收領用。

4.5.2關于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領取，再進行第二次分發，填

寫“文件發放/回收登記表”，廠部各有關部門/人員簽收領用。

4.5.3各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，儲存于

通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內容清晰。

4.5.4公司辦公室文件管理員負責編制公司“質量管理體系文件總覽表”

4.6文件的更換

4.6.1文件更換由文件更換申請部門填寫“文件更換申請表”，經管理者代表

或者其授權人批準后執行更換，更換后文件的審批程序執行4.4的規定。

4.6.2更換后的文件由公司辦公室與廠部辦執行4.5.1規定，進行再發放，同

時收回更換原文件，在原“文件中發放/回收登記表”欄注明，執行4.7

的規定。

注：關于文件更換范圍比較小，如僅更換幾行字且涉及面比較窄時，只更換狀

態不變動版本如由A/0變為A/1；關于更換范圍比較大，則只更換版本，

不變動狀態如由A/0變為B/Oo

4.7文件作廢與銷毀

4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現場收回，集中銷毀，填寫

“文件銷毀登記表”,經辦公室負責人確認后集中銷毀或者采取在正面適當標識

再利用另一面；若需要保留時，僅儲存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其

非預期的使用。

4.7.2關于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責從現場收回集中銷毀，填寫“文

件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。

4.8文件借閱

文件通常情況下，不同意外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證

公司或者客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經總經理或者管理

者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。

4.9外來文件

4.9.1公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編

制“外來文件清單”，根據工作需要進行分發，填寫對“文件分發/

回收登記表”,

4.9.2關于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質量

管理體系有關，若有關，轉交公司辦公室，由公司辦公室根據工作需要，

文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發號，填寫“文件分發/回收

登記表”分發至有關使用部門。

4.9.3關于獲取的新版外來文件執行4.9.1的規定，并收回舊版文件，關于

舊版文件執行4.7,同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單”

4.9.4關于顧客提供的圖紙或者技術資料由技術部負責登記儲存保護，以

防丟失或者損壞。

4.10每年管理評審會議由公司辦公室提出對現有質量管理體系文件進行評審，

必要時則予以修改，執行4.6的規定，關于初建質量管理體系則不必。

4.1.1作為記錄的文件根據《記錄操縱程序》規定執行

5.有關文件

《記錄操縱程序》

6.有關記錄表格

RD-WK-001-1/0質量管理體系文件總覽表

RD-WK-003-1/0部門受控文件清單

RD-WK-002-1/0文件發放/回收登記表

RD-WK-005-1/0文件更換申請表

RD-WK-008-1/0文件銷毀登記表

RD-WK-009-1/0文件借閱登記表

RD-WK-006-1/0外來文件清單

4.3記錄操縱程序

1.目的

有效操縱公司質量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產品的符合性與質

量管理體系有效運行提供證據。

2.適用范圍

適用于公司質量管理體系所要求的所有記錄。

3.職責

3.1各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式，

3.2公司辦公室及廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況

3.3各部門負責本部門記錄的整理、儲存、保護等。

4.工作流程

4.1記錄格式的設計、審核批準各部門的記錄格式根據工作需要由各部門負責

自行編制，部門負責人批準，交辦公室備案。

4.2記錄的編號

根據《文件操縱程序》4.1的規定

4.3記錄的分發、儲存、保護

4.3.1記錄的分發執行《文件操縱程序》4.5.1的規定

4.3.2各部門負責編制本部門“記錄清單”，執行《文件操縱程序》4.5.2的

規定。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因

某種原因不需要或者沒必要填寫的設計，用斜杠劃去，各有關欄目負責人

簽名務必完整不同意空白。

4.4.2若因筆誤或者計算錯誤要修改原始數據，應使用斜杠劃去原始數

據，在其旁邊寫上更換后的數據，同時加蓋或者簽署更換人的印章或者姓名及

日期。

4.5記錄的格式更換、回收、銷毀

4.5.1關于記錄的格式更換、回收執行《文件操縱程序》4.6.之規定。

4.5.2關于公司方面各有關舒門超過儲存期限或者其它原因需要銷毀時，由有

關部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部

門自行銷毀。

4.5.3關于廠部各有關部門因上述原因需要銷毀時，由有關部門填寫“文件

銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。

4.6記錄的儲存期限

4.6.1記錄的儲存期限由公司辦公室統一制定，見“記錄清單二

4.6.2關于國家或者上級部門或者客戶要求有規定儲存期限的記錄，執行上級

部門的規定。

4.7關于需提交上級部門或者客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯給上

級部門或者客戶。

5.有關文件

《文件操縱程序》

6.有關記錄表格

RD-WK-002-1/0文件發放/回收

RD-WK-005-1/0文件更換申請表登記表

RD-WK-008-1/0文件銷毀登記表

RD-WK-007-1/0記錄清單

5.0管理職責

公司總經理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續改進其有效性

提供證據：

a.通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不一致方式向公司全體

員工傳達滿足顧客與有關法律法規要求的重要性。

b.根據公司的進展方向確立了明確的質量方針(5.2),并進行解釋，形成

文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進

行傳達，確保全公司都能夠懂得與執行。

c.根據質量方針，建立了可測量的質量目標(5.2),并將其進行分解到有

關職能部門，明確各有關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、

分析，制定相應的操縱措施，確保質量目標的可實現性。

d.根據策劃的時間間隔，對質量管理體系進行定期管理評審。

e.為了確保公司質量管理體系的持續有效性與不斷增強顧客滿意度，公司

配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。

同時，為了確保質量管理體系得以有效建立與實施，并不斷改進，確保其持

續的適宜性，充分性與有效性，總經理明確了下列內容。

a.以顧客為關注焦點，公司靠顧客生存，應通過市場調研，建立客戶檔案、

定期拜訪客戶、問卷調查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集

獲取有關信息，以不斷熟悉顧客的需求與期望，并予以轉化為公司自身

進展的需求，滿足顧客要求，以持續增強顧客滿意為公司最高進展目標,

具體見7.2《與顧客有關的過程》與8.2.1《顧客滿意》描述。

b.組織有關職能部門對質量管理體系進行策劃，具體見4.1《質量管理體系

要求》

c.任命楊潔云小姐為公司管理者代表，并給予其如下職責與權限：

1.確保質量管理體系所需的過程得以建立，實施與保持，并不斷改進其有

效性。

2.定期向總經理匯報質量管理體系運行狀況，包含任何改進的需求。

3.確保不斷提高公司內全體員工滿足顧客要求的意識。

4.就質量管理體系的有關事宜與外部聯絡溝通，如與咨詢師溝通，選擇認

證公司并與其聯絡溝通有關質量管理體承認證，監督審核等。

5.協助總經理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸

入有關資料，編制管理評審報告等。

6.組織內部質量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及

內審報告等。

7.負責公司質量管理體系文件的編寫組織工作

8.負責批準公司工作文件的批準工作

9.負責組織人員監督指導公司質量管理體系的運行工作

d.確定了公司質量管理體系組織架構圖（5.3）與各有關職能部門及各級人員

的職責與權限（見5.4質量管理體系職能分配表與5.5崗位入職條件及職責說

明），并組織進行討論協商，以確保各有關職能部門之間工作的銜接性與協調性。

e.在公司內建立各類溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談

心、電話交流、傳閱有關信息等，對溝通過程中發現的問題及時解決落實,

消除質量管理體系有效運行的障礙,必要時;部門相互之間能夠以收發“內

部工作聯絡單”方式進行溝通，增強溝通的有效性

f.關于質量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據實際情況采取不一致

的方式能夠定期組織各有關部門以召開會議形式進行口頭通報或者下發通知

進行通報

g.一年進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續適宜性，充分性與有效

性，具體見5.6《管理評審》。

5.1質量方針

一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續改進，增強顧客滿意

含義：

一針一線，精益求精;一公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關的產品

質量標準。嚴把質量關，對產品質量實行三級監控機制自

檢一車間互檢一質檢專檢，確保所提供的產品在滿足有關

法律法規要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產品

都達到顧客的滿意。

一款一式顧客滿意一我們根據顧客提供的圖紙或者樣品對款式進行開發，所

制作的效果圖務必經顧客確認滿意后方開始組織生產，同時

進行批量生產前我們公司對產前版嚴格進行確認，確保符合

顧客的要求，同時在交付遵守與產品價格方面也力求顧客滿

意，通過壓縮公司內部成本提高工作效率確保在價格方面顧

客的持續滿意，通過改進產品流程與完善設備模具，降低產

品在公司內部處理時間確保在交付方面顧客的持續滿意。

持續改進，增強顧客滿意一通過上述幾個方面的持續改進，以顧客滿意為公司

進展的最高追求為目標，全員齊心協力，為安約璐贏取更多的顧客占領更大的

市場為動力，持續增強顧客滿意。

5.2質量目標

總質量目標

設計指標測量方法測量頻次

顧客滿意度>滿意顧客數/調查回收的總顧客數X100%一次/年

開箱合格件數/銷售總數X100%

開箱合格率一次/月

分質量目標

測量頻

部門設計指標測量方法

次

辦公1次/季

文件失控率W3%文件失控份數/體系文件總數X100%

室度

客戶信息反饋有1次/季

有效及時處理次數/季度投訴總次數

效及時處理率度

運行

中山市內不超過8小時；中山市外不超過12小時；嚴重投訴不超過

部備注

3個工作日

出貨準確率

財務培訓合

培訓合格率>98%合格人數/培訓總人數XI00%

部格率

量身差錯率量身出錯設計/量身總設計X100%

技術

糾正預防措施如1次/季

部如期完成數/措施總數X100%

期完成率度

設計

樣板圖準確率樣板圖準確次數/制作總次數X100%

部

原材料采購合格

>95%合格批次/采購總批數XI00%一次/月

率

采購

原材料退貨率

部

原材料交付及時

率

業務有效訂單執行率

部訂單更換率W2%更換訂單的次數/月度訂單總數1次/月

備注訂單更換指因組織原因導致的更換

廠成衣合格率返工數量/生產總數X100%1次/月

0.5%

部

生產計劃達成率

廠部實際抽檢的產品批數/應抽檢的批數X1次/月

檢驗設備失控率100%

品管100%

裁片合格率裁片合格數量/裁片總數量X100%

備注以車間質檢員驗收結果為準

生產

車縫返工率W3%車縫返工次數/車縫總件數X100%

車間

備注以車間質檢員驗收打回數量為準

w設備故障發生占用時間/設備運行總

設備故障發生率一次/月

0.5%時間XI00%

原材料發料準確

>98%發料準確次數/發料總次數X100%一次/月

廠部率

倉庫發料準確包含發料的顏色、數量、性質（比如是面料還是

備注

毛料、纖維等）

5.3質量管理體系職能架構圖

5.4質量管理體系職能分配表

職能部門廠都

管理

領導業務公司運行設計采購財務技術

者生產

能分配層部辦部部部部廠辦品管?板房

IS0900I標準要求、X代表車間

4.1晶亶求★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4

421（文件嚶求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

質后

4.2.2版量手冊★

鐘理

4.2.3文件椽縱☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

體系

4.2.4記錄操縱☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.1管理承諾★☆☆☆A☆☆☆A☆☆A☆☆

5.2以融W為關注優點★☆☆☆☆☆☆☆力☆☆力☆☆

55.3IJiM/jH★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

n5.4.1質量目標★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

理$42質量竹理體條策劃★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

取5.5.1E!ifi與權限*☆☆☆☆☆☆a☆☆ir☆☆

貴552管理才代表☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.5.3內部溝通★☆☆骨☆☆☆*☆☆☆A☆☆

S.6律理評審*☆☆在☆☆☆a侖☆☆aa☆

6.1資源提供★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

6.2人力資源☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

6

6.3基礎設她辦公設施☆☆☆★☆☆☆☆☆

資源

生產設施☆☆☆☆☆*

管理

6.4I：作環境辦公環埴☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

生產環境☆☆☆☆☆☆☆A☆☆A★☆

?職能部門廠部

管理

演導業務公司運行設計采購財務技術

者生產

能分配層部辦部部部都部廠辦此管板房

代表車間

ISO9(M)I標準要求

7.1產品實現策劃☆☆☆★☆☆☆☆☆

7.2與政客"美的過程☆★☆☆☆☆★☆☆☆

7.3設計與開發☆★☆力亡☆☆☆

7

7.4采購☆★☆亡☆☆☆

產

7.5.1生產與提供的操縱☆☆☆☆☆☆☆★☆

品

7.5.2生產與提供過程的確認☆☆☆☆★☆

實

7.5.3標識5詞追溯性☆☆☆★★☆

現

754Bi客財產不適用，MX

755產品防護☆☆☆☆★*☆☆★☆☆

7.6監視與渡值裝置的探圾★☆★白a★

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

*8.1a則☆

8.2.1顧客滿?☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

測

822內部審核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

fi823過程的監視“測量☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

分8.2.4產砧的監視?測量☆☆?★☆☆★

析8.3不合格品熱\☆☆士☆★★☆☆☆

8.4數和:分析☆☆★大☆☆☆★☆☆☆

與

K.5.I持續改進☆★☆☆☆士☆☆☆☆☆☆☆☆

改

83.2糾正據篇☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆

進8.S.3預防精罐☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆

注:★一主管部門;☆一配合部門

5.5職責與權限

為了確保我公司質量管理體系的有效運行，根據所確定的組織架構與職能分配

表，確定了各級崗位的職責與權限，并在公司內部進行討論分析，避免職能與

層次之間產生沖突與矛盾，具體見《崗位職責與任職條件說明書》

5.6管理評審

1.管理評審策劃

每年由總經理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理

體系的持續適宜性，充分性與有效性，評審應包含評價質量管理體系改進的機

會與變更的需要，包含質量方針與質量目標。

當公司出現下列任何情況時，能夠考慮臨時增加管理評審。

a.公司組織結構與資源發生重大調整。

b.有關法律法規要求發生重大變化。

c.市場需求發生重大變化。

d.顧客嚴重投訴或者對某一設計多個顧客投訴或者同一顧客屢次投訴。

e.公司質量管理體系覆蓋的范圍發生變化。

f.公司的地理位置發生遷移。

2.管理評審準備

2.1每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總

經理批準，然后分發到管理評審參加人員。

2.2管理評審計劃應包含如下內容：

a.管理評審目的

b.管理評審根據

c.管理評審時間

d.管理評審地點

e.管理評審參加人員

f.管理評審內容

2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。

3.管理評審輸入在至少包含下列幾方面內容但不限:

g.質量方針與質量目標的實施情況分析報告。

h.顧客反饋，包含顧客投訴處理情況與顧客滿意度分析報告。

1.質量管理體系過程的運行業績與檢測的符合性分析報告。

j.預防與糾正措施的實施情況。

k.以往管理評審的跟蹤措施。

1.可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。

m.有關職能部門提出的改進建議。

n.審核的結果包含內審與外審（第二方、第三方審核）的結果。

4,管理評審實施

4.1參加管理評審的人員，均務必在“會議簽到表”上簽名。

4.2由管理者代表宣讀本次管理評審的根據，目的及評審內容的先后順序

等c

4.3辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。

4.4各參加人員對每項評審內容均可發表自己的見解。

4.5對各參加人員發表的見解，由總經理進行點評。

5.管理評審輸出應包含下列幾方面但不限于的內容。

a.質量管理體系及其過程有效性的改進。

b.與顧客要求有關的產品的改進。

c.資源的需求，包含原有資源調整與資源的補充等。

1.管理評審結束后一周內，由管理者代表或者其授權人根據上述5的要求

編制“管理評審報告”，提交總經理批準，分發到參加人員，同時作為下次

管理評審的輸入。

管理評審報告應包含下列內容：

a.管理評審目的

b.管理評審根據

c.管理評審時間

d.管理評審地點

e.管理評審參加人員

f.管理評審內容

g.管理評審結論

h.改進、糾正與預防措施及責任部門

7.關于管理評審發現的不符合或者潛在不符合，由總經理或者其授權人發“糾

正/預防措施處理單”到責任部門，根據《糾正/預防措施操縱程序》有關規

定執行改進，管理者代表或者其授權人負責跟蹤驗證。

8.關于管理評審提出的重大改進決議，由總經理或者其授權人填寫“改進計劃”,

交由責任部門落實整改，管理者代表或者其授權人進行跟進，

9.管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄操縱程序》進行整理，歸檔儲存。

10.有關文件

《改進操縱程序》

《記錄操縱程序》

11.有關記錄/表格

RD-GD-008-1/0管理評審計劃

RD-GD-009-1/0會議簽到表

RD-GD-008-1/0管理評審會議紀要

RD-GD-010-1/0管理評審報告

RD-QC-014-1/0糾正/預防措施處理單

RD-GD-011-1/0改進計劃

第六章資源管理

6.1資源提供

公司為確保所建立的質量管理體系有效實施與保持，并持續改進其有效性。同

時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提

供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消

防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，

以達到上述之目的。

對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；

對基礎設施的管理見6.3基礎設施；

對工作環境的管理見6.4工作環境。

6.2人力資源管理程序

1.目的

確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率與業

績為目標

2.適用范圍

適用于公司所有從事影響服裝質量的人員管理

3.職責

3?1總經理

3.1.1負責批準年度培訓計劃

3.1.2負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批

3.2財務部

3.2.1負責組織編制《崗位職責及任職條件》

3.2.2負責組織公司級人員與主管人員的招聘/安排/考核

3.2.3負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織

3.3廠部辦

3.3.1負責編制廠部年度培訓

3.3.2負責廠部培訓效果評價工作的組織與開展

3.3.3負責廠部主管級下列人員的招聘工作（包含主管級）

3.4各有關部門

3.4.1負責編制自己部門有關人員的任職條件

3.4.2負責編制自己部門人員培訓的審核及申請

4.工作流程

4.1人員安排及能力確定

4.L1公司從人員的學歷、工作經驗、培訓經歷與有關的工作技能由財務部負

責組織編制《崗位職責及任職條件》，經總經理批準后，作為公司人員安

排、招聘、職位晉升及任免的根據。

4.1.2關于廠部主管級下列人員的《崗位職責及任職條件》由廠部辦負責編制，

經廠部負責人批準后提交到財務部備案。

4.2人員的招聘與面試

4.2.1各有關部門根據本部門的業務工作量并結合公司核定的人員定編數填

寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的根據。

4.2.2關于財務部從人才市場或者網絡上收集到有關招聘人員的信息后，根

據“人員需求申請表”分類整理派發到有關部門進行選查，部門選查完

畢及時反饋到財務部，以便其安排通知面試。

4.2.3關于到公司面試的人員，首先由財務部分發“人員面試登記表”叫參

加面試人員進行填寫，同時通知有關部門會同財務部一起參加面試。

4.2.4面試合格的人員由財務部負責通知入職時間。

4.2.5關于廠部主管級下列人員的招聘與面試工作由廠部辦負責組織與開展，

招聘結果經廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。

4.3人員的試用與考核

4.3.1關于新入職人員通常情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用

期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務部根據考核結果通

知其是否正式錄用或者延長試用期或者解雇，關于正式錄用人員，由財

務部負責填寫“員工轉正通知”通知有關部門與人員。

4.3.2關于廠部主管級下列人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結果由廠

部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉正人員，并將轉正結果書面

通知拷貝到公司財務部以便其及時調整工資級別，

4.4培訓的內容及類別

4.4.1新入職人員的培訓

A.公司基礎知識培訓：公司簡介、質量方針、質量目標、IS09001：2008標

準知識、有關的產品知識及有關的規章制度，入職后

一個月內有財務部負責執行。

B.關于廠部辦主管級下列人員的基礎知識培訓由廠部辦負責實施

C.崗位技能培訓：所在部門的業務運作流程及有關的程序/作業文件/業務技

能/操作技能，由用人部門負責執行

D.在崗培訓：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次