BYDAUTOCO.,LTD

亞迪汽車有限公司

質(zhì)量手冊

版本：C

質(zhì)量方針

以新求勝

I

以質(zhì)求存

精益管理

顧客至上

簽署：

比亞迪汽車有限公司C-QM0.1

批準(zhǔn)頁斷=C.4回皂?

質(zhì)量手冊

擬定：品質(zhì)部日期:2005.5.8

審核：日期:

批準(zhǔn)：日期:

生效日期:

修改記錄

版號修改號修改人修改因素批準(zhǔn)人生效日期

A0首次發(fā)行劉振宇2001/8/1

B0品質(zhì)部重新編制王傳福2003/8/22

C0品質(zhì)部格式變化

--

質(zhì)量手冊C-QM0.2

1標(biāo)題：目錄版號：C修改號：

章節(jié)號題目

0.1批準(zhǔn)頁

0.2

0.3手冊的使用與控制

0.4修改記錄

0.5質(zhì)量管理體系范疇

1.0公司概況

2.0質(zhì)量方針

3.0組織構(gòu)造和職責(zé)

4.0質(zhì)量管理體系要素

4.1質(zhì)量管理體系

4.2文獻控制

4.3質(zhì)量記錄

5.0管理職責(zé)

6.0資源管理

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)和籌劃

7.2與顧客有關(guān)的內(nèi)容

7.3設(shè)計和開發(fā)

7.4采購

-------質(zhì)量手冊C-QM0.3

1標(biāo)題：手冊的使用和控制版號：C修改號：

2.4當(dāng)手冊發(fā)放滿三次或修改內(nèi)容較多時,重新發(fā)放手冊并更改手冊的

版本編號。

2.5質(zhì)量手冊的正本，由文控中心存檔。

3.發(fā)放控制發(fā)出的手冊分為“受控”和“非受控”兩種。

3.1經(jīng)總裁批準(zhǔn)，可以向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。這些副本不作

統(tǒng)一的編號并蓋有“非受控”章，手冊更改時將不再對其進行跟蹤。

3.2受控副本有唯一的編號，蓋在手冊封面。由文控中心根據(jù)總裁批準(zhǔn)

的質(zhì)量手冊發(fā)放清單來控制手冊的發(fā)放。

4.引用原則

4.1GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語

4.2GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系規(guī)定

4.3GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改善指南

5.術(shù)語和定義

本手冊采用IS09000:2000中的術(shù)語和定義。

---

質(zhì)量手冊C-QM0.5

1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系弛疇版號：C修改號：

1.總則

1.1本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系規(guī)定，可依此通過滿足顧客規(guī)定和適用的法律

法規(guī)規(guī)定而達到顧客滿意。

1.2本手冊適用于比亞迪系列轎車產(chǎn)品以及發(fā)動機的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售

和服務(wù)。

1.3本手冊用于內(nèi)部產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。

2.刪減闡明

根據(jù)我司提供給顧客產(chǎn)品的性質(zhì)，對本原則中第7章的7.5.4條予以刪

減。理由是：我司過程不波及顧客財產(chǎn)的內(nèi)容。

3.外包過程的識別：

我司外包項目涉及如下內(nèi)容：

a）沖壓模具、檢具的設(shè)計和制造；

b）裝焊夾具、重要輔具、檢具、模具口勺設(shè)計和制造；

c）檢測、檢驗設(shè)備周期校驗。

-質(zhì)量手冊C-QM1.0

1標(biāo)題：公司概況版號：C修改號：

比亞迪汽車有限公司成立于1997年3月29日，是國家批準(zhǔn)時從事汽車開

發(fā)、研制、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的現(xiàn)代化公司，擁有自主進出口權(quán)。公司位于西

安市高新區(qū)新型工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通便利。既有員工1400余人，其

中高、中級以上技術(shù)人員500余人。公司總裁由比亞迪股份有限公司總裁王傳

福擔(dān)任。

比亞迪汽車有限公司是西北唯一曰勺轎車生產(chǎn)公司。具有國際先講水平的轎

車生產(chǎn)“四大工藝”：引進西班牙FAGOR公司的全數(shù)控沖壓生產(chǎn)線，日本荻

原公司設(shè)計制造的車身沖壓模具和焊接生產(chǎn)線，德國DURR公司設(shè)計制造的涂

裝生產(chǎn)線，核心設(shè)備全為引進的總裝生產(chǎn)線以及日本萬歲公司側(cè)滑、制動、速

度表校驗以及韓國FORI公司的四輪定位儀、轉(zhuǎn)轂實驗臺等先進的轎車整車檢

測線，具有年生產(chǎn)轎車20萬輛的綜合生產(chǎn)和檢測能力。

公司目前生產(chǎn)日勺車型是自主開發(fā)的主導(dǎo)產(chǎn)品QCJ7080、QCJ7081BD1和

QCJ7083A、QCJ7111A.QCJ7160A轎車。QCJ7081BDKQCJ7083A和

QCJ7111A三種車型自投放市場以來，以其設(shè)計緊湊、構(gòu)造合理、安全可靠、

油耗低、性能好和價格低廉而倍受顧客青睞，是家庭用車、出租用車和中、小

公司公務(wù)用車的理想車型。

公司以發(fā)展民族汽車工業(yè)為己任，以產(chǎn)品生存，靠質(zhì)量競爭，用節(jié)省爭效,

依嚴謹取勝，讓顧客滿意是公司的宗旨。比亞迪汽車有限公司愿與海內(nèi)外人士

攜手共進、開創(chuàng)美好的將來。

-質(zhì)量手冊C-QM2.0

1標(biāo)題：質(zhì)量方針版號：C修改號：0

質(zhì)量方針

以新求勝

以質(zhì)求存

精益管理

用戶至上

簽署：______________

質(zhì)量手冊C-QM3.0

標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)而號：C修*號：0

質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：

1.總裁批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，制定和組織實施質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目的，并

采用措施保證明現(xiàn)質(zhì)量方針。同步，監(jiān)督和審核質(zhì)量管理體系，使之

不斷改善和完善。

2.各部門經(jīng)理有責(zé)任使本單位的各級人員充分理解質(zhì)量手冊并使之

貫徹執(zhí)行，對從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和檢驗工作的所有人

員按質(zhì)量手冊的規(guī)定規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)關(guān)系。同步有責(zé)任指

引監(jiān)督和審查下屬與否嚴格按規(guī)定的職責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量保證,

檢查糾正措施的及時性和有效性，并對有關(guān)質(zhì)量問題的分析、糾正

的記錄和論據(jù)的控制負責(zé)。

3.由總裁任命管理者代表，管理者代表可直接向總裁報告有關(guān)質(zhì)量

問題并向總裁負責(zé)，代表總裁組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實

施；監(jiān)督有關(guān)部門采用糾正、防止措施，并驗證其效果；解決顧客

提出的有關(guān)質(zhì)量方面的問題。

4.總裁職責(zé)：

4.1批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，制定和組織實施質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目的，并采用

措施保證明現(xiàn)質(zhì)量目的；

4.2監(jiān)督和審核質(zhì)量管理體系，使之不斷改善和完善；

4.3制定公司發(fā)展規(guī)劃和目的并監(jiān)督實施；

4.4與國內(nèi)外客戶就合同中重大技術(shù)問題進行談判；

-------質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：

4.5籌劃新產(chǎn)品的開發(fā)項目；

4.6負責(zé)擬定與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

4.7負責(zé)配備質(zhì)量管理體系所需的相應(yīng)資源，維護和發(fā)展質(zhì)量管理體

系；

4.8主持公司的全面經(jīng)營管理工作，組織公司管理評審。

5.總經(jīng)理職責(zé)：

5.1協(xié)助總裁主持汽車公司全面工作，組織協(xié)調(diào)公司各部門的運作，直

接向總裁負責(zé)；

5.2貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策、質(zhì)量法規(guī)和上級有關(guān)條例；

5.3協(xié)助總裁規(guī)劃公司發(fā)展目的；

5.4協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查各部門工作及職能；保證各部門之間的內(nèi)部溝通;

5.5組織各部門完畢生產(chǎn)目的、質(zhì)量目的、管理目的籌劃；

5.6根據(jù)市場需求和顧客反饋不斷改善既有產(chǎn)品性能和開發(fā)新產(chǎn)品；

5.7履行GB/T19001-2000體系規(guī)定的工作，合理配備有關(guān)資源；

5.8解決顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的規(guī)定；

5.9解決重大客戶投訴及售后服務(wù)事宜；

5.10協(xié)助總裁做好其他各項工作。

6.產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門職責(zé)

6.1負責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)研制工作；

6.2負責(zé)技術(shù)管理體系、產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量控制體系的建立和維護；

6.3參與配套件開發(fā)的考察，負責(zé)新開發(fā)配套件的技術(shù)認定工作；

6.4負責(zé)有關(guān)技術(shù)原則的制定和審核；

6.5協(xié)助汽車和零部件檢測中心作好新產(chǎn)品的定型實驗以及產(chǎn)品認證等有

關(guān)工作，負責(zé)其他有關(guān)的定期檢測實驗工作，負責(zé)車輛銷售的技術(shù)征詢

工作；

6.6負責(zé)國家、行業(yè)的;有關(guān)原則的J宣貫工作；

6.7負責(zé)公司技術(shù)信息、資料收集、原則化管理及翻譯；

6.8負責(zé)新開發(fā)配套件的試裝工作，確認試裝成果；

6.9負責(zé)解決生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量問題；

6.10負責(zé)既有產(chǎn)品的技術(shù)改善、質(zhì)量提高，負責(zé)技術(shù)狀態(tài)的驗證、更改、確

認工作；

6.11編制、更改認證產(chǎn)品的《產(chǎn)品描述》；

6.12協(xié)助汽車和零部件檢測中心作好新產(chǎn)品的多種型式實驗工作。

7.技術(shù)工藝部職責(zé)

7.1負責(zé)公司新工藝、新技術(shù)的實驗研究、引進和推廣，以及在生產(chǎn)中的應(yīng)

用；

7.2負責(zé)現(xiàn)行生產(chǎn)工藝管理指引及現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)；

7.3負責(zé)審定工序能力；

-質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：

7.4與產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門按職能分工提出沖壓、涂裝、焊接多種直接原材料

技術(shù)原則；

7.5編制、修訂生產(chǎn)制造工藝及生產(chǎn)用材料選、定點、實驗及進廠驗收原則

等，并進行確認；擬定關(guān)重工序，編制關(guān)重工序目錄；

7.6負責(zé)提出生產(chǎn)線建設(shè)及改造的工藝方案，編制工藝平面布置圖，進行工

藝設(shè)計，提出技術(shù)參數(shù)規(guī)定和生產(chǎn)流程方案，進行設(shè)備及有關(guān)工夾量具

的選型和確認；

7.7負責(zé)沖壓模具、焊接胎具等外包項目的技術(shù)和質(zhì)量規(guī)定及接受準(zhǔn)則的制

定，并負責(zé)其具體驗收工作。

7.8負責(zé)生產(chǎn)所需的夾具、工裝、輔具、工位器具的設(shè)計或技術(shù)確認工作，

提出工藝所需日勺工具清單；

7.9負責(zé)各部門人員的工藝培訓(xùn)工作。

8.品質(zhì)部職責(zé)

8.1負責(zé)推動公司的609001工作，建立、完善質(zhì)量管理體系；

8.2負責(zé)審核公司質(zhì)量管理體系與否持續(xù)滿足規(guī)定的規(guī)定并且在有效運營，

并推動新體系日勺建立；

8.3負責(zé)第三方質(zhì)量審核的準(zhǔn)備、組織工作；

8.4根據(jù)內(nèi)審、外審成果對糾正、防止措施的成果進行驗證并予以反饋；

8.5負責(zé)質(zhì)量管理體系運營信息的整頓分析、反饋；

8.6制定檢驗作業(yè)指引書，保證質(zhì)量檢臉措施對的、檢驗成果可靠；

-質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：0

8.7負責(zé)對配套件和生產(chǎn)原材料的進廠、入庫驗收工作，保證進廠物料

符合規(guī)定規(guī)定；

8.8負責(zé)異常件判定、記錄和質(zhì)量分析工作，提出糾正和防止措施；

8.9對供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)控；

8.10做好工序檢驗、半成品和成品檢驗工作，保證不合格產(chǎn)品不進入下道工

序、入庫和出廠，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；

8.11運用記錄技術(shù)監(jiān)控過程，對失控狀況采用糾正、防止措施；

8.12不良品和品質(zhì)異常的分析與解決；

8.13協(xié)助售后解決顧客投訴及退貨、并分析與提出解決意見；

8.14部門人員的管理、培訓(xùn)和考核；

8.15保證計量器具在庫存、搬運、使用和保養(yǎng)過程中處在受控狀態(tài)；

8.16制定計量器具檢定籌劃并組織實施，保證計量器具的可靠性和精確度；

8.17負責(zé)新購的核心測量設(shè)備及已有日勺檢驗、測量設(shè)備的檢定工作。

9.設(shè)備動力部職責(zé)

9.1保證全公司動力供應(yīng)及設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；

9.2負責(zé)全公司固定資產(chǎn)的設(shè)備、廠房的實物管理，擬定檢修籌劃，設(shè)備維

護籌劃，并組織實施檢修，負責(zé)設(shè)備緊急狀況的解決，并保存有關(guān)設(shè)備

的檢修、維護記錄；

9.3負責(zé)公司自制工具、工裝的;制造；

9.4負責(zé)設(shè)備的安裝、驗收、交付使用；

9.5提出設(shè)備備件需求籌劃，提供采購部進行備件采購；

9.6制定設(shè)備使用維護、操作規(guī)程，監(jiān)督指引設(shè)備的對的使用；

9.7編制公司生產(chǎn)經(jīng)營所需能耗籌劃，負責(zé)生產(chǎn)能耗管理和有關(guān)記錄工作；

9.8負責(zé)公司有關(guān)的基建工作。

10.生產(chǎn)部職責(zé)

10.1合理、有效組織生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝，反饋工藝執(zhí)行狀況，完畢生產(chǎn)籌

戈IJ,保證及時交貨；

10.2負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證整潔、文明生產(chǎn)；負責(zé)生產(chǎn)過程中半成品和成

品的管理工作；

10.3負責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的記錄、分析與報告，及時精確地反映生產(chǎn)狀況和存在的

問題；

10.4及時組織產(chǎn)品的試裝工作以及返工返修、配件制造、銷售服務(wù)等零星工

作；

10.5負責(zé)模具、工具、工裝、設(shè)備的平常維護、保養(yǎng)、管理工作，負責(zé)模具

的維修工作，建立平常的維護、保養(yǎng)、維修記錄；

10.6制定生產(chǎn)目的和品質(zhì)目的，控制不良品率，減少物料消耗，降低生產(chǎn)成

本；

10.7負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)安全的檢查、控制工作；

10.8負責(zé)公司的安全生產(chǎn)、勞動保護以及設(shè)備安全操作、廠內(nèi)交通安全工作,

并負責(zé)安全事故的調(diào)杳解決；

-質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：

10.9配合技術(shù)工藝部對作業(yè)人員進行有關(guān)工藝培訓(xùn)，提高作業(yè)質(zhì)量。

H.籌劃部職責(zé)

H.1制定生產(chǎn)、物料采購籌劃，安排新產(chǎn)品的試制籌劃，安排有關(guān)配套件的

試裝籌劃，并監(jiān)控籌劃的實施；

H.2監(jiān)督、貫徹、考核公司各部門月度籌劃的執(zhí)行狀況；

H.3負責(zé)公司綜合記錄工作；

11.4協(xié)調(diào)公司與生產(chǎn)有關(guān)部門的關(guān)系，保證按顧客規(guī)定及時交貨；

H.5原料庫、半成品等倉庫的管理；

H.6負責(zé)銷售合同的評審工作；

11.7負責(zé)成品庫整車的維護、管理和出廠前的質(zhì)量檢查工作，保證合格整車

出廠。

12.采購部職責(zé)

12.1負責(zé)執(zhí)行籌劃部下達的“訂貨告知單”，并按其時間、數(shù)量貫徹到位；

負責(zé)設(shè)備、備件時采購；

12.2負責(zé)完畢公司下達的）采購成本控制目的；

12.3向配套廠家反饋質(zhì)量信息，按照采購合同對供方進行質(zhì)量索賠工作及有

關(guān)不合格配套件的退貨等工作；

12.4負責(zé)貨物到站的提取并運回公司；

12.5負責(zé)配套件的到庫交驗及入庫手續(xù)的辦理；

-質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：

12.6負責(zé)收集配套件的市場信息，建立配套廠家信息檔案；

12.7負責(zé)催促配套廠家及時開具供貨發(fā)票：及時核對、報賬；

12.8將籌劃到貨的貫徹狀況及時反饋到籌劃部；

12.9負責(zé)公司進出口有關(guān)業(yè)務(wù)；

12.10負責(zé)供方配套供貨能力進行考核、確認，負責(zé)配套角色認定工作；

12.11負責(zé)新供方開發(fā)工作，編制合格供方名單。

13.財務(wù)部職責(zé)

13.1負責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)資金的籌措、平衡、控制、調(diào)劑、使用和調(diào)度;

13.2負責(zé)全公司會計核算，定期分析和反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并提

出有針對性日勺建議和實施控制方案；

13.3負責(zé)公司固定資產(chǎn)、土地、房產(chǎn)、產(chǎn)成品、半成品及庫存零部件、物資

等全部資產(chǎn)管理；

13.4負責(zé)公司長期投資、資本運營、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)清算等財務(wù)管理工作；

13.5負責(zé)工程項目預(yù)算，壓縮和控制費用：監(jiān)督和審查非工程性開支；

13.6擬定公司財務(wù)籌劃和成本籌劃，并進行成本分析，核算生產(chǎn)成本，銷售

價格并控制實施及管理；

13.7負責(zé)監(jiān)督、組織、實施清欠工作；

13.8負責(zé)全公司的財務(wù)管理工作；

13.9負責(zé)公司其他財務(wù)工作。

14.綜合辦公室職責(zé)

14.1承擔(dān)總部及事業(yè)部辦公會的會務(wù)及會議決定的下達、督辦、反饋工作；

14.2負責(zé)文控及公文、公文檔案的管理工作；

14.3管理調(diào)度貨運車輛，保證車身等在制品時及時供應(yīng)；

14.4執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時與地區(qū)人事部溝通，進行事業(yè)部的

人力資源管理；

14.5負責(zé)內(nèi)部調(diào)工及定額管理工作；

14.6擬定內(nèi)部培訓(xùn)需求，組織制定、實施培訓(xùn)籌劃，認定人員崗位資格。

15.人事部門職責(zé)

15.1執(zhí)行總公司人事管理規(guī)章制度，及時與總公司人事部溝通，并根據(jù)實際

狀況修改補充規(guī)定，報總公司人事部審批；

15.2負責(zé)招聘、考核、人員任免調(diào)遷、入廠手續(xù)的辦理等人力資源管理和開

發(fā)工作；

15.3負責(zé)內(nèi)部調(diào)工、調(diào)干、職稱評估工作；

15.4負責(zé)員工勞動合同的確立，以及多種勞務(wù)證件、手續(xù)的辦理；

15.5負責(zé)I級、H級員工及G級以上技工崗位的定編定崗工作；

15.6負責(zé)醫(yī)療、養(yǎng)老等社會福利事務(wù)的辦理；

15.7負責(zé)勞資糾紛的協(xié)調(diào)與解決；

15.8擬定內(nèi)部培訓(xùn)需求，組織制定、實施培訓(xùn)籌劃，認定人員崗位資格，編

制人員崗位技能規(guī)定；

15.9負責(zé)公司人事檔案的管理工作；

15.1()負責(zé)公司保密制度的執(zhí)行。

16.銷售公司職責(zé)

16.1全面負責(zé)整車的銷售工作；

16.2負責(zé)整車市場的調(diào)研、籌劃工作；

16.3負責(zé)整車銷售的廣告宣傳、廣告籌劃工作；

16.4負責(zé)建立新的銷售網(wǎng)點，并負責(zé)對銷售網(wǎng)點的平常管理工作；

16.5負責(zé)理解市場動態(tài)，并及時將顧客的需求和建議等有關(guān)信息向公司內(nèi)部

反饋；

16.6負責(zé)整車發(fā)運過程以及銷售網(wǎng)點代銷車輛的維護工作。

17.售后服務(wù)部職責(zé)

17.1保證售后服務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽；

17.2負責(zé)全國各地特約維修站平常管理的規(guī)范工作，建立健全維修站檔案；

17.3認真貫徹執(zhí)行公司售后服務(wù)管理條例等有關(guān)規(guī)章制度，加強對特約維修

站的監(jiān)督、檢查和技術(shù)指引工作；

17.4嚴格審核各維修站的“三包”費用結(jié)算單，做好服務(wù)、及時結(jié)算；

17.5負責(zé)“三包”索賠舊件的入庫、檢查、分類及登記管理，并及時向采購

部提供三包件索賠清單；

17.6負責(zé)建立顧客檔案工作。

17.7負責(zé)售后服務(wù)過程中質(zhì)量缺陷的記錄分析工作，并及時解決、反饋信息;

-質(zhì)量手冊C-QM3.0

1標(biāo)題：組織構(gòu)造和職責(zé)版號：C修改號：

17.8負責(zé)整車售后顧客滿意度的調(diào)查、記錄分析工作。

18.汽車及零部件檢測中心職責(zé)

18.1負責(zé)產(chǎn)品認證或變更申報和監(jiān)督審核工作；

18.2按照國家《強制性產(chǎn)品認證標(biāo)志管理措施》向國家認證承認監(jiān)督管理委

員會指定的機構(gòu)申請認證標(biāo)志。

18.3負責(zé)認證產(chǎn)品的確認檢驗工作；

18.4負責(zé)轎車低污染排放產(chǎn)品一致性的申報、檢查和監(jiān)督審核工作；

18.5負責(zé)產(chǎn)品公示的申報和更改工作；

18.6負責(zé)整車及零部件的性能檢測和實驗工作。

質(zhì)量手冊條款與GB/T19001-2000條款的對照

質(zhì)量手冊條款GB/T19001-2000條款

4.1,0.54.1

4.2,020.3,0.44.2

4.34.3

5.0,1.0,2.0,3.05.0

6.06.0

7.17.1

7.27.2

J質(zhì)量手冊C-QM4.0

1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系要素版號：C修改號：

7.37.3

7.47.4

7.57.5

7.67.6

8.18.1

8.28.2

8.38.3

8.48.4

8.58.5

-------

質(zhì)量手冊C-QM4.1

1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系版號：C修改號：

4.1質(zhì)量管理體系

4.1.1總則

公司按GB/T19001-2000原則建立文獻化的質(zhì)量管理體系，加以實

施和保持，以對過程各個環(huán)節(jié)實行質(zhì)量控制，并予以持續(xù)改善。

4.1.1.1識別質(zhì)量管理體系所需的全過程,根據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量影響的大小、

復(fù)雜限度、重要性等對全過程加以控制。這些過程涉及管理活動、

資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改善有關(guān)的過程；

4.1.1.2擬定各過程之間的互相作用以及為保證這些過程的有效運營和控制

所需的準(zhǔn)則和措施，合理安排順序，并對過程進行監(jiān)視，保證過程

有效運營；

4.1.1.3對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規(guī)定，

使得過程能達到預(yù)期的目的或規(guī)定；

4.1.1.4建立保證過程暢通有效的信息反饋系統(tǒng)，通過對信息的判定而實現(xiàn)

對過程的監(jiān)視，以及對過程業(yè)績的監(jiān)視、測量和對監(jiān)視、測量所獲

成果的分析，對過程實施必要的措施，最后實現(xiàn)過程的籌劃成果和

對這些過程的持續(xù)改善。

4.1.2質(zhì)量管理體系文獻

4.1.2.1公司編寫《質(zhì)量手冊》用于描述已實施的質(zhì)量管理體系，質(zhì)量

手冊明確了公司的質(zhì)量方針、組織構(gòu)造、支持程序以及在質(zhì)量

-------質(zhì)量手冊C-QM4.1

1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系版號：C修改號：

管理體系中公司各職能部門的職責(zé)；《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管

理工作的基本準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系實施必須遵循的綱領(lǐng)，是公司

轎車、發(fā)動機及系列產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程質(zhì)

量控制日勺法規(guī)性文獻；質(zhì)量手冊并作為公司質(zhì)量保證能力符合

GB/T19001—2000原貝IJ規(guī)定的根據(jù)。

4.1.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻分為四層，分別為：

第一層：質(zhì)量手冊；

第二層：程序文獻；

第三層：技術(shù)原則、工藝規(guī)程、作業(yè)指引書（操作規(guī)程或工作批

示）等；

第四層：質(zhì)量登記表格、標(biāo)簽等。

4.1.2.3質(zhì)量管理體系文獻口勺作用是：

a）明確規(guī)定質(zhì)量管理體系；

b）為保證公司范疇內(nèi)理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系提供根據(jù)；

c）便于向新員工簡介公司的質(zhì)量方針、控制措施；

d）作為符合國家有關(guān)原則的證據(jù)，并為將被審核的行動、操作

等提供根據(jù)。

4.1.3質(zhì)量管理體系程序

4.1.3.1程序文獻是對影響質(zhì)量的活動進行全面籌劃和管理的基本文獻,

公司根據(jù)GB/T19001-2000原則和《工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》

-------

質(zhì)量手冊章甘號：4.1

1標(biāo)題：管理職責(zé)版號：B《數(shù)號：0

以及實際使用需要，編制合適的程序文獻，對有關(guān)質(zhì)量活動進

行充分的控制。

4.I.3.2工作批示、作業(yè)指引書、工藝原則等是對產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的

精確具體描述，對各項質(zhì)量活動的完畢做指引和管理，同步對

所有材料的接收、解決、包裝、保管、儲存和運送等做明確規(guī)

定。

4.1.3.3質(zhì)量活動的成果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中，這些記錄將作為達

到規(guī)定規(guī)定及執(zhí)行質(zhì)量管理體系的證據(jù)。

4.2文獻控制

4.2.1公司對質(zhì)量管理體系規(guī)定有關(guān)甘勺所有文獻和資料進行控制，涉

及：質(zhì)量手冊、程序文獻、設(shè)計文獻、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、

工程/工藝技術(shù)原則、質(zhì)量目的、質(zhì)量籌劃、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品

文獻等。

4.2.2國家、區(qū)域性或國際原則、法律法規(guī)等作為外來文獻控制，由

產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門統(tǒng)一管理。

4.2.3每份質(zhì)量文獻正式發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)。每份質(zhì)量文

獻都必須標(biāo)明其版本狀態(tài)。

4.2.4文控中心負責(zé)質(zhì)量文獻的發(fā)放和管理，文獻的發(fā)放回收都需辦

理登記簽收口勺手續(xù)；建立并維持文獻口勺主清單。

4.2.5受控文獻的任何形式日勺更改都應(yīng)做出相應(yīng)的標(biāo)記，得到授權(quán)人

員日勺審查批準(zhǔn)，及時發(fā)放新文獻，并收回作廢文獻。

4.2.6文獻和資料控制的目的是為了保證現(xiàn)行使用的文獻都是有效版

本的文獻。

4.2.7對于各部門制定的工藝原則、工程原則、技術(shù)原則、工程圖紙

等受控文獻，文控中心和電腦室專用服務(wù)器應(yīng)盡量保存其電子

文檔。

4.2.8各部門文獻資料管理員應(yīng)能保證文控中心和電腦室保存的電子

-質(zhì)量手冊C-QM4.2

1標(biāo)題：文獻控制版號：C修改號：

文檔為現(xiàn)行有效版本。

4.2.9電腦室服務(wù)器管理員通過設(shè)立存儲在服務(wù)器上的電子文檔的閱

讀、拷貝、另存、修改、增長、刪除、打印等權(quán)限，來保證電

子文檔得到有效的控制。

4.2.10若因法律和/或積累知識的目的需保存的任何已作廢的文獻，都

應(yīng)予以合適的標(biāo)記。

4.2.11支持程序

C-QP4.2-1《文獻控制程序》

C-QP7.3-2《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》

4.3質(zhì)量記錄

4.3.1對采購訂單、質(zhì)量檢測實驗記錄、隨車過程跟單、計量鑒定記

錄、試裝記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等質(zhì)量記錄進行標(biāo)記、

收集、整頓、歸檔、存貯、保管，防止丟失、缺損。

4.3.2文控中心負責(zé)質(zhì)量記錄的控制和監(jiān)督，建立并維持《質(zhì)量記錄

樣本匯總表》，備案各類記錄的樣本；文控中心負責(zé)各部門轉(zhuǎn)交

的質(zhì)量記錄的保存以及到期的質(zhì)量記錄的銷毀；各部門文獻保

管員負責(zé)對本部門的記錄進行整頓歸檔。

4.3.3質(zhì)量記錄的格式由使用部門編制，樣表交文控中心登記備案；

質(zhì)量記錄應(yīng)及時填寫，內(nèi)容對的完整、筆跡清晰，不得故意涂

改，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容錯誤，要用劃線的方式進行改正，并簽名、注

上日期。

4.3.4公司應(yīng)制定資料信息的保密制度，來控制和保持專用信息及質(zhì)

量記錄，防止不必要的損失。

4.3.5按質(zhì)量管理體系文獻的規(guī)定，在質(zhì)量活動的全過程均須有質(zhì)量

記錄。

4.3.6質(zhì)量記錄的貯存期限按程序文獻規(guī)定執(zhí)行；如政府有特殊的或

強制性規(guī)定，應(yīng)按強制性規(guī)定執(zhí)行。

4.3.7當(dāng)合同或顧客有規(guī)定時，由品質(zhì)部或售后服務(wù)部負責(zé)向顧客提

-質(zhì)量手冊C-QM4.3

1標(biāo)題：質(zhì)量記錄版號：C修改號：

供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄。

4.3.8支持程序

C-QP4.2-2《質(zhì)量記錄控制程序》

-質(zhì)量手冊C-QM5.0

1標(biāo)題：管理職責(zé)版號：C修改號：

5.1管理承諾

5.1.1公司在總裁支持下建立質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理對公司日勺最后產(chǎn)

品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負責(zé)；總經(jīng)理對公司的質(zhì)量管理體系建

立、實施和改善起領(lǐng)導(dǎo)作用。公司領(lǐng)導(dǎo)層對建立和改善質(zhì)量管理體

系進行承諾，其內(nèi)容涉及：

5.1.2總經(jīng)理及時向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重

要性；

5.1.3總裁制定公司的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目的，用于評審質(zhì)

量管理體系運營的有效性；

5.1.4總裁對質(zhì)量管理體系的合適性、充分性、有效性進行評審，以

達到公司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的規(guī)定；

5.1.5總裁保證獲得與建立和改善質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。

5.2以顧客關(guān)注為焦點

5.2.1公司應(yīng)充分識別顧客的規(guī)定，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品規(guī)定，以增強顧客滿

意。

5.2.2擬定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定涉及對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性日勺規(guī)定（如預(yù)期的

性能、可靠性、環(huán)保規(guī)定等）、對產(chǎn)品的交付規(guī)定、交付后的規(guī)定等

（如售后技術(shù)服務(wù)等）及法律法規(guī)規(guī)定。

5.2.3公司制定《售后技術(shù)服務(wù)》程序，定期分析顧客滿意趨勢和不

-質(zhì)量手冊C-QM5.0

1標(biāo)題：管理職責(zé)版號：C修改號：1

滿意的重要因素，并形成報告提交管理者評審。

5.2.4顧客滿意趨勢將成為公司高度關(guān)注的方面，及時的糾正和防止

措施將促使顧客滿意限度的改善。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1公司總裁須以文獻形式明確地制定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針

應(yīng)體現(xiàn)公司的宗旨和顧客的］期望和需求，公司應(yīng)制定質(zhì)量目日勺，

為達到目的應(yīng)定期對目的達到狀況進行評審。

5.3.2公司應(yīng)保證質(zhì)量方針有效地傳達到所有員工并貫徹執(zhí)行。公司

應(yīng)把質(zhì)量方針和目的的有效性和合適性作為管理評審的輸入，

并適時進行修訂。

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目口勺

5.4.1.1公司應(yīng)制定質(zhì)量目的，品質(zhì)部負責(zé)質(zhì)量目的］日勺制定，總經(jīng)理負

責(zé)對質(zhì)量目的進行審核，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后進行實施。

5.4.1.2根據(jù)質(zhì)量方針，公司在一定時期內(nèi)所擬定的質(zhì)量目的是：

a.2005年整車平均首次故障里程不不不小于5856km,平

均故障間隔里程不不不小于7320km,從2006年開始三

年內(nèi)故障里程每年遞增5%;

b.整車一次下線合格率2005年達到72%,從2006年開始

三年內(nèi)每年遞增3%;

c.2005年整車奧迪特評審年平均扣分數(shù)不不小于210分，

從2006年開始在三年內(nèi)每年遞減10%;

d.2005年整車質(zhì)量顧客滿意度達到80%,從2006年開始

三年內(nèi)每年遞增3%。

5.4.2質(zhì)量籌劃

5.4.2.1公司針對如下狀況規(guī)定進行質(zhì)量籌劃，并形成相應(yīng)文獻，保證

各項質(zhì)量活動在受控狀態(tài)下進行

a.試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料；

b.合同中有特定的規(guī)定；

c.其他既有體系文獻未能涵蓋的特殊事項。

5.4.2.2質(zhì)量籌劃的成果應(yīng)如下列形成文獻的合適形式輸出：

a.設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)原則、作業(yè)指引書；

b.檢驗作業(yè)指引書、工作批示；

c.生產(chǎn)工藝流程、工藝規(guī)程、配套件及原材料技術(shù)原則、檢

驗原則；

d.檢測設(shè)備的檢定規(guī)程和接收原則；

e.質(zhì)量籌劃等。

5.4.2.3質(zhì)量籌劃和進行設(shè)計活動時應(yīng)注意到有關(guān)產(chǎn)品和過程的安全因

素，所有的安全因素應(yīng)使組織的內(nèi)部人員理解并使安全因素得

到有效日勺控制。

-質(zhì)量手冊C-QM5.0

1標(biāo)題：管理職責(zé)版號：C修改號：

5.424在過程籌劃、設(shè)施設(shè)備的籌劃過程中應(yīng)考慮防錯技術(shù)的應(yīng)用。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1公司根據(jù)GB/T19001-2000原則的規(guī)定設(shè)立組織機構(gòu)，明確各

部門的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，組織機構(gòu)及職責(zé)的擬定和變更

需總裁批準(zhǔn)發(fā)布。

5.5.2公司總裁任命管理者代表以推動品質(zhì)系統(tǒng)，保證公司質(zhì)量管理

體系的有效運營和持續(xù)改善。管理者代表具有如下職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)推動質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品一致性控制程序的建立，并

保證其實施和保持；

b.負責(zé)推動實施公司產(chǎn)品質(zhì)量評審、強制性產(chǎn)品認證、質(zhì)量

管理體系認證以及產(chǎn)品一致性審查；

c.向最高管理者報告公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及所獲得口勺

業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需要的改善；

d.在整個公司內(nèi)增進員工形成滿足顧客規(guī)定的意識；

e.保證質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1總經(jīng)理保證不同部門和層次的人員通過合適的措施及時溝通，交流

信息、協(xié)調(diào)行動，最后增進目的日勺實現(xiàn)，以提高過程的有效性；

5.532內(nèi)部溝通應(yīng)在各不同職能部門及公司內(nèi)不同層次之間全方位的進

行，應(yīng)保證溝通渠道的暢通及接口信息傳遞的對時；

553.3內(nèi)部溝通的方式是多種多樣的，涉及品質(zhì)檢討會、考核會、質(zhì)量信

息反饋單、會議、布告欄、質(zhì)量簡報、計算機聯(lián)網(wǎng)等。通過溝通達

到質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)的目的。

5.6管理評審

5.6.1公司總裁定期組織管理評審，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)合適

性和有效性并滿足原則及公司簽訂日勺質(zhì)量方針及目的的規(guī)定，

必要時可適時進行管理評審。

5.6.2評審輸入

5.6.2.1評審輸入是為管理評審提供充分和精確的信息，是管理評審有

效實施的前提條件。

5.6.2.2管理評審時輸入內(nèi)容重要涉及：

a.審核口勺成果（涉及內(nèi)部審核、第三方審核等）；

b.顧客反饋（涉及對顧客滿意限度的測量成果及顧客投訴

等）信息及解決狀況；

c.過程的業(yè)績，即公司通過資源的投入和活動與否將輸入轉(zhuǎn)

化為輸出并實現(xiàn)價值增值從而達到預(yù)期的成果；

d.產(chǎn)品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)、設(shè)計性能規(guī)定）；

e.內(nèi)部和外部體系審核成果；

f.糾正和防止措施的現(xiàn)狀及改善的狀況；

g.以往管理評審所擬定日勺跟蹤措施的實施狀況；

-質(zhì)量手冊C-QM5.0

1標(biāo)題：管理職責(zé)版號：C修改號：

h.可能影響質(zhì)量管理體系的多種變更（涉及外界球境和自身

的變化而引起的體系的變更）；

i-由于多種因素而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改善

的建議。

5.6.3評審輸出

5.6.3.1評審輸出是管理評審日勺成果，它將增進公司對質(zhì)量管理體系及

產(chǎn)品實物質(zhì)量的不斷改善，是公司最高管理者對質(zhì)量管理體系

乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審所規(guī)定的輸

出應(yīng)形成書面的結(jié)論。

5.6.3.2管理評審的輸出涉及如下幾種方面：

a.通過對評審輸入的業(yè)績分析，就質(zhì)量管理體系及其過程有效

性口勺改善方面口勺決定和措施并予以記錄；

b.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品日勺改善決定和措施，涉及顧客規(guī)定規(guī)

定、產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時投放市

場的能力以及認證產(chǎn)品一致性規(guī)定等方面的改善和措施；

c.根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境的變化狀況考慮自身資源的合適性。以及

改善所引起的資源規(guī)定涉及目前和將來的資源需求。

5.7支持程序

C-QP5.4《質(zhì)量籌劃程序》

C-QP5.6《管理評審程序》

-質(zhì)量手冊C-QM6.0

1標(biāo)題：資源管理版號：C修改號：

6.0公司為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，需為質(zhì)量管理體系及過程提供

必要的資源，并精確的支配和管理這些資源，避免不必要時揮霍，

使公司自身得以發(fā)展。

6.1資源提供

6.1.1資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的構(gòu)成部分，資源重要指人力

資源、基本設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。

6.1.2公司提供的資源重要應(yīng)用于：

a.為實現(xiàn)和保持既有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改善其有效性。

涉及因內(nèi)、外部環(huán)境因素引起的資源規(guī)定；

b.為滿足顧客的規(guī)定，以達到顧客滿意所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總經(jīng)理保證公司員工的能力可以得到充分發(fā)揮。

6.2.2新員工的招聘、入廠培訓(xùn)以及在崗人員的能力培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)等人

事部門負責(zé)，人事部門負責(zé)擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類員

工所必需的能力；并根據(jù)各崗位的能力需求選擇具有相應(yīng)能力的

員工從事該項工作。員工時能力可以從教育限度、所受培訓(xùn)和工作

經(jīng)驗等方面考慮。

623公司對各類人員進行培訓(xùn)，使其掌握和提高本崗位必須具有的專業(yè)

知識技能和整體素質(zhì)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定的規(guī)定，使其具有相應(yīng)

的質(zhì)量意識，勝任自身的質(zhì)量工作。

6.2.4員工培訓(xùn)由人事部門歸口管理，各有關(guān)單位配合。能力、意識和培

訓(xùn)按程序文獻C-QP6.2《員工培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。

6.2.5人事部門負責(zé)制定年度培訓(xùn)籌劃，并組織、監(jiān)督實施。

6.2.6人事部門負責(zé)按籌劃組織培訓(xùn)工作的開展；培訓(xùn)、考核完畢后，由

人事部門培訓(xùn)負責(zé)人將培訓(xùn)記錄收集、歸檔。

6.2.7人事部門應(yīng)對培訓(xùn)有效性進行評審。

6.3基本設(shè)施

6.3.1產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負責(zé)擬定或?qū)跇I(yè)務(wù)聯(lián)系為提供滿

足顧客及法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品、服務(wù)所需要的基本設(shè)施。

6.3.2采購部負責(zé)需要的基本設(shè)施的采購。

6.3.3設(shè)備動力部負責(zé)安裝、調(diào)試所需口勺基本設(shè)施。

6.3.4設(shè)備動力部負責(zé)對這些基本設(shè)施進行維修和保養(yǎng)；使用部門負責(zé)基

本設(shè)施日勺平常清潔、維護。

6.3.5這些基本設(shè)施是指：

a.公司辦公場所、生產(chǎn)場所及其他場所配備的有關(guān)設(shè)施（涉

及設(shè)備系統(tǒng)和水、電、氣、汽等設(shè)施）；

b.根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文獻和質(zhì)量管理體系的規(guī)定必須配備的設(shè)

備、工裝、檢具、模具、檢驗、實驗和測量設(shè)備、儀器儀

表以及計算機的硬件、軟件等等；

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質(zhì)量手冊C-QM6.0

1標(biāo)題：資源管理版號：C修改號：

C.支持性服務(wù)（如通訊服務(wù)以及交付后的維護網(wǎng)點等等）。

6.3.6籌劃部、采購部及設(shè)備動力部按職責(zé)分工統(tǒng)一規(guī)劃和管理公司所有

的實驗、生產(chǎn)、工藝、檢驗設(shè)備及設(shè)備的更新、改造和設(shè)備引進等

工作。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司為保證產(chǎn)品的符合性提供必要的工作環(huán)境，工作環(huán)境控制按

C-QP6.3《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。

6.4.2生產(chǎn)部負責(zé)擬定為保證產(chǎn)品滿足規(guī)定所需的工作環(huán)境，并對與產(chǎn)品

符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。

6.4.3當(dāng)生產(chǎn)有環(huán)境規(guī)定時應(yīng)記錄工作環(huán)境條件，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。

6.4.4當(dāng)工藝對溫度、濕度、干凈度、照度等有規(guī)定時，應(yīng)在工藝規(guī)定時

范疇內(nèi)進行生產(chǎn)，并記錄實測數(shù)據(jù)。

6.5支持性文獻：

C-QP6.2《員工培訓(xùn)控制程序》

C-QP6.3《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》

-質(zhì)量手冊C-QM7.1

1標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃版號：C修改號：

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

7-1-1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃是指對公司具體的產(chǎn)品、項目或合同的籌劃。

涉及產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制、采購過程控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

控制的籌劃。

7.1.2產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門負責(zé)設(shè)計開發(fā)階段的產(chǎn)品籌劃，涉及如下內(nèi)容：

a.設(shè)計任務(wù)書、擬定各階段的職責(zé)、工作目的以及各階段的

評審、驗證和確認活動；

b.產(chǎn)品的技術(shù)原則、性能指標(biāo)、檢驗實驗原則、接收準(zhǔn)則等產(chǎn)

品的質(zhì)量目的和規(guī)定；

c.滿足顧客和國家法律法規(guī)的規(guī)定。

7.1.3技術(shù)工藝部負責(zé)擬定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，即識別并擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需

的過程和子過程，重要應(yīng)涉及如下方面內(nèi)容：

a.工藝流程，編制、驗證工藝規(guī)程，涉及必要的評審活動；

b.根捱產(chǎn)品質(zhì)量形成過程，擬定重點工序以及所需的資源涉

及人力、設(shè)備、環(huán)境、檢驗和實驗手段、措施以及接收原

則等，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效運營并得到控制。

7.1.4設(shè)計開發(fā)過程中產(chǎn)品籌劃、過程籌劃按C-QP7.3-1《設(shè)計和開發(fā)控

制程序》執(zhí)行。

7.1.5品質(zhì)部負責(zé)編制質(zhì)量工作籌劃，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目的、工藝規(guī)程籌

-質(zhì)量手冊C-QM7.2

1標(biāo)題：與顧客有關(guān)的內(nèi)容版號：C修改號：

劃對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，涉及對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性

提供必要記錄的籌劃。這些記錄應(yīng)能證明過程運營和產(chǎn)品符合規(guī)定

以及提供證明的充分性。質(zhì)量籌劃的編制按C-QP5.4《質(zhì)量籌劃》

執(zhí)行，質(zhì)量記錄的控制按C-QP422《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

7.1.6籌劃部負責(zé)籌劃、制定生產(chǎn)作業(yè)籌劃，涉及對生產(chǎn)品種、數(shù)量

以及生產(chǎn)改造項目實施過程、合同評審的籌劃。按C-QP7.2《合

同評審》執(zhí)行.

7.1.7籌劃以文獻等方式進行輸出，如質(zhì)量籌劃、生產(chǎn)作業(yè)籌劃等。

7.1.8支持性程序文獻

C-QP7.3-1《設(shè)計和開發(fā)控制程序》

C-QP5.4《質(zhì)量籌劃》

C-QP4.2-2《質(zhì)量記錄控制程序》

C-QP7.2《合同評審》

7.2與顧客有關(guān)的內(nèi)容

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定

7.2.1.1產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門負責(zé)擬定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，技術(shù)工藝部、品質(zhì)

部、生產(chǎn)部、銷售公司、售后服務(wù)部負責(zé)配合產(chǎn)品開發(fā)部的J此項工

作。

7.2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定涉及：

a.明確規(guī)定的規(guī)定，涉及對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的規(guī)定（如

預(yù)期的使用性能、可靠性、外觀等）、對產(chǎn)品交付的規(guī)定

（如品種、數(shù)量、交貨期等）、交付后的規(guī)定（如售后服

務(wù)等）;

b.隱含日勺規(guī)定；

c.產(chǎn)品的義務(wù)，涉及安全性、可靠性、一致性等應(yīng)符合國家

政策、法律法規(guī)規(guī)定。

7.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定可通過市場調(diào)查、對競爭對手分析、水平對比等

過程擬定，也可能體目前合同洽談等活動中，同步還應(yīng)隨時獲悉國

家政策和法律法規(guī)的規(guī)定。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評審（即合同評審）

7.2.2.1公司建立并實施C-QP7.2《合同評審》程序，規(guī)定合同評審活

動。

7.2.2.2公司供貨產(chǎn)品分為：

公司原則配備產(chǎn)品：列入我司目錄中的產(chǎn)品。

非公司原則配備產(chǎn)品：未列入我司目錄中的其他產(chǎn)品。

銷售公司根據(jù)的顧客規(guī)定對有關(guān)內(nèi)容進行記錄，填寫《合同評

審登記表》交籌劃部，籌劃部在收到《合同評審登記表》后組織進

行合同評官。

7.2.2.3對公司原則配備的產(chǎn)品，可以滿足顧客需要的，由銷售公司銷售人

員確認顧客規(guī)定之后，直接與顧客簽訂合同，籌劃部審定承認并組

織生產(chǎn)。對非公司原則配備產(chǎn)品，由籌劃部負責(zé)召集有關(guān)部門進

行具體的合同評審，以保證合同規(guī)定明確，條款清晰，且公司

具有實現(xiàn)合同的能力。

7.224合同評審時重要目的是：

a.合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而

對規(guī)定沒有書面闡明日勺狀況下，公司應(yīng)保證訂單的規(guī)定在

其被接受之前得到批準(zhǔn)。

b.模糊不清及意見不一致之處應(yīng)得到解決；

c.公司具有滿足合同規(guī)定的能力；

d.必須滿足所有的顧客規(guī)定。

7.225正式簽定后的合同如需更改時，有關(guān)修改的信息同樣要進行評

審，經(jīng)雙方一致批準(zhǔn)后方能生效。修改口勺信息應(yīng)向公司內(nèi)有關(guān)

部門及時傳遞，保證精確滿足合同規(guī)定。

7.226合同評審以“合同評審登記表”的形式予以保持。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1公司與顧客保持隨時的雙向溝通，以充分地、精確地掌握顧客

對公司的產(chǎn)品、服務(wù)滿意限度的有關(guān)信息，以此作為監(jiān)視和測

量顧客滿意的限度以及實施質(zhì)量管理體系不斷持續(xù)改善的根

據(jù)。

7.2.3.2顧客可通過800—840—9996電話