重大隱患專項排查整治方案一、目的

本方案旨在貫徹落實國家安全生產法律法規和標準要求，強化企業安全生產主體責任，確保重大危險源的安全風險得到有效控制，預防和減少生產安全事故的發生。通過制定和實施重大隱患專項排查整治方案，建立健全隱患排查治理機制，提高企業安全管理水平，保障員工的生命財產安全，促進企業可持續發展。

二、適用范圍

1.本方案適用于我國各類企業、事業等單位在生產、經營、建設、科研等活動中，對可能導致生產安全事故的潛在隱患進行排查、評估、治理和監控。

2.本方案適用于企業內部各部門、各崗位的隱患排查治理工作，以及企業對下屬分公司、子公司的隱患排查治理工作的指導和監督。

3.本方案適用于政府有關部門對企業的安全生產監管工作，為企業提供隱患排查治理的政策、技術支持和服務。

三、職責

1.企業主要負責人職責：

（1）對企業安全生產負總責，組織制定并實施本企業的隱患排查治理方案。

（2）建立健全企業內部隱患排查治理組織機構，明確相關部門和人員的職責。

（3）保證隱患排查治理所需的人力、物力和財力投入。

（4）定期組織對企業隱患排查治理工作進行總結和評價，及時調整和完善方案。

2.企業安全管理部門職責：

（1）負責組織制定和實施企業隱患排查治理方案的具體措施。

（2）對企業隱患排查治理工作進行日常管理和監督。

（3）對企業隱患排查治理情況進行匯總、分析和報告。

（4）組織對企業隱患排查治理人員進行培訓和教育。

3.企業各部門和崗位人員職責：

（1）按照企業隱患排查治理方案的要求，開展本部門、本崗位的隱患排查治理工作。

（2）對發現的隱患及時上報，并按照規定程序進行整改。

（3）參與企業組織的隱患排查治理培訓和教育活動。

（4）嚴格遵守安全生產法律法規和操作規程，確保生產安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

-員工安全意識與安全培訓情況。

-特種作業人員持證上崗情況。

-員工健康與勞動保護措施執行情況。

-應急預案的制定與演練情況。

2.設備設施安全：

-生產設備的安全防護設施是否完好。

-機械設備定期維護保養和檢修情況。

-電氣設備絕緣、防雷、防靜電等安全措施的執行情況。

-壓力容器、特種設備的安全檢測與使用情況。

3.生產環境安全：

-生產現場的照明、通風、降溫等環境條件。

-危險化學品存儲、使用、廢棄處理情況。

-生產區域的安全標志和安全通道設置情況。

-爆炸危險區域的安全防護措施。

4.作業過程安全：

-作業指導書的制定與執行情況。

-交叉作業的安全協調與監管。

-高處作業、動火作業等特種作業的安全措施執行情況。

-作業現場的緊急疏散與救援設施配置情況。

5.職業健康安全：

-職業病危害因素的監測與控制。

-員工職業健康檢查情況。

-職業病防護設施的設置與使用情況。

-職業病防治措施的落實情況。

6.環境保護安全：

-廢水、廢氣、固體廢物處理與排放情況。

-環境監測設施的運行情況。

-環境應急預案的制定與演練情況。

-環境保護設施的維護與管理情況。

7.交通安全：

-企業內部車輛的安全管理。

-運輸車輛的安全檢查與維護。

-交通安全教育與培訓。

-企業內部道路的安全標志與交通秩序維護。

8.信息技術安全：

-信息系統的安全防護措施。

-數據備份與恢復策略。

-信息安全事件的應急響應計劃。

-信息系統訪問控制與權限管理。

9.食品安全：

-食品生產過程的衛生控制。

-食品原料與產品的質量檢測。

-食品儲存與運輸的安全管理。

-食品安全事件的應急處理。

10.其他潛在風險：

-根據企業特定行業和業務特點，識別其他潛在的安全風險點。

-包括但不限于自然災害、恐怖襲擊、網絡攻擊等非常規風險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織對企業進行全面綜合檢查，涵蓋人員、設備、環境、作業過程、職業健康、環境保護、交通安全、信息技術、食品安全等各個方面。

2.檢查小組應由企業主要負責人牽頭，安全管理部門、相關部門負責人及專業人員組成。

3.檢查前應制定詳細的檢查計劃，明確檢查內容、標準和方法。

4.檢查過程中，要注重發現隱患，分析原因，并提出整改措施。

5.檢查結束后，形成書面報告，對發現的問題進行分類、排序，提出整改建議。

（二）專業檢查

1.根據企業特點和需要，組織相關專業人員對特定領域進行深入檢查。

2.專業檢查應包括機械設備、電氣設備、壓力容器、特種設備、環保設施等專業設備設施的安全檢查。

3.專業檢查應依據國家法律法規、行業標準和企業規章制度進行，確保檢查的權威性和有效性。

4.專業檢查人員應具備相應的資質和經驗，確保檢查的專業性。

5.檢查結束后，應及時向企業安全管理部門報告檢查結果，并協助制定整改措施。

（三）季節性檢查

1.根據季節特點，針對可能出現的自然災害和生產環境變化，組織季節性檢查。

2.夏季重點檢查高溫、雷電、暴雨等天氣對生產安全的影響，冬季重點檢查低溫、冰雪、凍融等天氣對生產安全的影響。

3.季節性檢查應結合企業所在地區的氣候特點，制定針對性的檢查方案。

4.檢查過程中，要重點關注設備設施的適應性、生產環境的穩定性以及員工的安全防護措施。

5.檢查結束后，及時總結經驗，為下一季度的安全生產提供參考。

（四）節假日檢查

1.節假日期間，企業應組織節假日安全檢查，確保生產安全。

2.檢查重點包括值班人員安排、設備設施運行狀況、安全防護措施落實情況等。

3.節假日前，應提前制定檢查計劃，明確檢查內容和要求。

4.檢查過程中，要確保節假日生產秩序正常，防范突發事件。

5.檢查結束后，對發現的問題及時整改，確保節假日生產安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.企業應建立健全日常檢查和定期檢查機制，確保生產安全。

2.日常檢查由各部門負責人或安全員負責，對生產現場進行不間斷的巡查。

3.定期檢查根據企業實際情況，可每月、每季度組織一次，由安全管理部門牽頭，相關部門參與。

4.日常檢查和定期檢查應重點關注員工操作規范性、設備設施運行狀況、安全防護措施落實情況等。

5.檢查中發現的問題，應立即采取措施予以整改，并記錄在案，以便跟蹤和監控。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.長假前，企業應成立專門的安全檢查小組，負責對工業生產區域進行全面的安全生產檢查。

2.檢查小組應由企業安全管理部門、生產部門、設備管理部門等相關專業人員組成，確保檢查的全面性和專業性。

3.安全檢查應包括以下重點內容：

-設備設施的停機、啟動程序是否完善，是否有明確的操作規程。

-設備設施的維護保養情況，是否存在故障或隱患。

-安全防護裝置是否完好，是否符合安全標準。

-生產線上的緊急停車裝置和報警系統是否正常工作。

-電氣線路的絕緣情況，是否存在老化、破損現象。

-壓力容器、特種設備的安全閥、爆破片等安全附件是否正常。

-工業氣體的管道和閥門是否泄漏，是否有可靠的檢測和報警系統。

-倉庫存儲的化學品是否妥善管理，標簽是否清晰，存儲條件是否符合要求。

-環境監測設施是否正常運行，是否能夠及時發現異常情況。

4.安全檢查應采用以下方法：

-詢問員工關于安全生產的知識和操作流程的了解程度。

-觀察員工操作是否規范，是否存在違規行為。

-檢查設備設施的運行記錄和維護保養記錄。

-對關鍵設備和設施進行現場測試，驗證其安全性能。

5.檢查結束后，檢查小組應撰寫詳細的檢查報告，列出發現的問題和隱患，并提出整改建議。

6.企業應針對檢查報告中提出的問題，制定整改計劃，明確整改責任人和整改期限，確保在長假期間生產安全。

7.整改完成后，企業應組織復查，驗證整改效果，確保所有安全隱患得到有效控制。

（二）交通安全

1.長假期間，企業應重點關注交通安全，特別是對于擁有運輸車輛或員工通勤車輛的企業，要確保交通安全措施的落實。

2.安全檢查小組應包括交通安全管理人員、車輛維護技術人員及駕駛人員，對以下方面進行檢查：

-車輛的安全性能，包括制動系統、燈光、輪胎、喇叭等是否正常。

-車輛的維護保養記錄，確保車輛在長假前進行了必要的維修和保養。

-車輛的應急裝備，如滅火器、急救包、三角警告標志等是否齊全并處于可用狀態。

-駕駛人員的資質和健康狀況，確保駕駛人員持有有效駕駛證，身體健康，精神狀態良好。

-駕駛人員的交通安全培訓情況，包括安全法規、應急處理等知識的掌握。

-車輛行駛路線的安全性評估，包括路況、天氣等因素對交通安全的影響。

-車輛裝載的安全性，確保裝載符合規定，不超載、不超高、不超寬。

3.安全檢查應采取以下措施：

-對所有車輛進行全面的technical檢查，確保車輛各項指標符合安全標準。

-對駕駛人員進行交通安全知識的再培訓，提高其安全意識和應對緊急情況的能力。

-制定長假期間的車輛行駛計劃，合理規劃路線，避開高峰期和危險路段。

-在車輛上配備必要的通訊工具，確保在行駛過程中能夠及時溝通和求助。

-建立車輛行駛的監控機制，通過GPS等手段實時監控車輛位置和行駛狀態。

4.檢查小組應記錄檢查結果，對于發現的問題和隱患，應及時向企業安全管理部門報告，并采取以下措施：

-對于能夠立即整改的問題，應立即進行整改，確保車輛安全。

-對于需要時間整改的問題，應制定整改計劃，明確責任人和完成時限。

-對于重大隱患，應暫停車輛使用，直至隱患消除。

5.企業應確保交通安全檢查的持續性和有效性，通過定期的交通安全培訓和檢查，不斷提升交通安全管理水平。

（三）環境保護安全

1.長假期間，企業應重視環境保護安全，防止因生產活動或管理疏漏導致的環境污染事故。

2.安全檢查小組應包括環保專業人員、設備維護人員及生產管理人員，對以下方面進行檢查：

-環保設施的運行狀況，包括廢氣處理設施、廢水處理設施、噪聲控制設施等是否正常工作。

-環保設施的維護保養記錄，確保長假前對環保設施進行了必要的檢查和維護。

-環境監測設備的運行狀態，包括監測數據的準確性和實時性。

-應急預案的制定和演練情況，確保在發生環境突發事件時能夠迅速有效地應對。

-生產和儲存危險化學品的區域是否有適當的安全措施，如泄漏控制、圍堰系統等。

-固體廢物處理和處置是否符合相關法規要求，防止非法傾倒和污染。

-環境保護相關法規和標準的遵守情況，包括排放標準和環保要求。

3.安全檢查應采取以下措施：

-對環保設施進行全面的性能測試，確保其能夠達到設計標準。

-檢查環保設施的操作規程是否完善，操作人員是否按照規程進行操作。

-對環境監測數據進行審查，確保數據的真實性和可靠性。

-檢查應急物資和設備是否齊全，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

-對可能產生環境污染的生產環節進行重點監控，防止污染事故的發生。

4.檢查小組應記錄檢查結果，對于發現的問題和隱患，應及時向企業環保管理部門報告，并采取以下措施：

-對于能夠立即整改的問題，應立即進行整改，確保環保設施正常運行。

-對于需要時間整改的問題，應制定整改計劃，明確責任人和完成時限。

-對于重大環境隱患，應暫停相關生產活動，直至隱患得到有效控制。

5.企業應確保環境保護安全檢查的持續性和有效性，通過定期的環保培訓和檢查，提高員工環保意識，防止環境污染事故的發生。同時，企業應與當地環保部門保持溝通，確保環保政策的及時更新和遵守。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級旨在根據隱患的危害程度和可能造成的影響，對隱患進行分類管理，確保重點隱患得到優先處理。

2.隱患等級分為以下幾類：

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患。

-嚴重隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一定人員傷亡、財產損失或環境污染的隱患。

-較小隱患：對人員、財產、環境造成較小影響或不會立即造成影響的隱患。

3.隱患等級的確定應根據隱患的性質、可能導致事故的嚴重程度、事故發生的可能性以及可能造成的影響范圍等因素綜合考慮。

4.企業應建立隱患等級判定標準，明確判定依據和流程，確保隱患等級劃分的科學性和合理性。

5.隱患等級的判定應由專業人員負責，必要時可邀請外部專家參與評估。

八、隱患排查管理

1.企業應建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的目的、范圍、內容、方法、責任和處理流程。

2.企業應定期組織隱患排查，確保排查工作的常態化、制度化。

3.隱患排查管理應包括以下環節：

-排查計劃的制定與執行：根據企業特點和安全生產需要，制定隱患排查計劃，并按計劃實施。

-隱患的識別與評估：通過檢查發現隱患，對隱患進行評估，確定隱患等級。

-隱患的登記與報告：對發現的隱患進行登記，并按照規定流程報告給相關部門。

-隱患的整改與跟蹤：對隱患進行整改，并跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執行。

-隱患的復查與驗證：整改完成后，進行復查驗證，確保隱患得到徹底消除。

4.企業應設立專門的隱患管理檔案，記錄隱患的發現、評估、整改、復查等信息，以便于分析和追溯。

5.企業應對隱患排查治理工作進行定期總結和評價，分析隱患排查治理的效果，不斷優化隱患排查治理機制。

6.企業應鼓勵員工參與隱患排查工作，對發現隱患的員工給予獎勵，提高員工參與隱患排查的積極性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告和隱患建檔監控是企業安全生產管理的重要組成部分，旨在確保隱患得到及時識別、報告和有效監控。

2.企業應制定事故隱患排查報告制度，明確報告的責任人、流程和時間要求。

3.隱患排查報告應包括以下內容：

-隱患的發現時間、地點和發現人。

-隱患的具體描述，包括隱患的性質、可能造成的后果等。

-隱患的評估結果，包括隱患等級和緊急程度。

-隱患的臨時控制措施和建議的整改措施。

-隱患報告的時間和報告人簽名。

4.企業應建立隱患檔案管理系統，對發現的隱患進行建檔監控：

-隱患檔案應包含隱患的基本信息、評估報告、整改措施、整改責任人、整改期限等。

-隱患檔案應按照隱患等級進行分類管理，確保重要隱患得到重點關注。

-隱患檔案應定期更新，反映隱患的最新狀態，包括整改進度和整改結果。

5.企業應實施隱患監控機制，包括以下方面：

-對重大隱患實行重點監控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施的有效性。

-對整改期限即將屆滿的隱患，提前提醒相關部門和責任人，確保按時完成整改。

-對整改完成的隱患進行復查，驗證整改效果，確保隱患得到徹底消除。

-對反復出現的隱患進行分析，查找原因，完善制度和措施，防止隱