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文檔簡介

信息系統運維與保障制度1.背景與目的為了保障企業信息系統的正常運行，提高信息系統的運維本領和安全性，確保企業數據的保密性、完整性和可用性，訂立本規章制度。2.適用范圍本制度適用于企業內全部信息系統的運維和保障工作，包含硬件設備、軟件系統和網絡設施等。3.定義信息系統：指由計算機硬件、軟件及網絡等構成的整體。運維：指對信息系統進行監控、維護、更新和升級等工作。保障：指對信息系統進行安全管理、風險評估和災備計劃等工作。4.分工與責任4.1信息系統運維團隊負責信息系統的日常監控、硬件設備維護和系統更新等工作。監測和解決全部運行中的技術問題。幫助用戶解決使用中遇到的問題。4.2信息系統安全團隊負責信息系統的安全管理、風險評估和災備計劃等工作。監控和檢測系統的安全漏洞，并及時采取措施修復。4.3部門負責人負責調配運維和安全團隊的工作任務。對團隊成員進行績效考核和培訓。5.運維流程5.1日常監控與維護每日對信息系統進行監控，包含服務器運行狀態、網絡帶寬使用情況等。及時發現并解決硬件設備故障和系統異常。5.2硬件設備管理定期檢查硬件設備的工作狀態和維護情況，確保硬件設備的安全穩定運行。維護硬件設備清潔，保持設備通風良好。5.3軟件系統管理定期更新軟件系統，包含操作系統和應用程序。定期備份緊要的業務數據，并進行存檔和加密。5.4故障處理對系統故障進行快速響應和處理，及時通知有關人員并進行記錄。分析故障原因，修復故障并采取防備措施，防止仿佛故障再次發生。5.5更改管理全部對信息系統進行的更改都須經過更改管理流程，包含更改申請、評審、測試和發布等環節。6.信息系統安全保障6.1安全策略訂立和執行信息系統的安全策略，并進行定期評估和調整。掌控和限制外部人員對系統的訪問和操作權限。6.2風險評估與防范定期對信息系統進行風險評估，及時發現和修復系統存在的安全漏洞。采取有效措施防范網絡攻擊、病毒傳播和非授權訪問等威逼。6.3數據安全對緊要的業務數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露和竄改。設立權限管理機制，限制用戶對敏感數據的訪問權限。6.4災備計劃與恢復訂立災備計劃，包含備份策略、容災設備和應急響應等措施。定期測試災備計劃，并及時修正和完善。7.違規處理7.1違規行為包含但不限于：未經許可擅自更改系統配置和代碼。未經許可擅自訪問他人賬號和數據。有意擴散病毒或進行網絡攻擊。泄露、竄改或竊取企業數據。7.2違規處理措施：細小違規者，進行警告和口頭教育。較嚴重違規者，進行書面警告并扣除獎金或晉升機會等。嚴重違規者，予以紀律處分，包含停職、降職和解雇等。8.審查與改進8.1審查機制定期對信息系統的運維和安全工作進行審查。分析運維和安全工作中存在的問題，并訂立改進措施。8.2改進措施依據審查結果，訂立運維和安全工作的改進計劃。加強對運維和安全團隊的培訓和技術支持，提高工作質量和效率。9.附則本制度的

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