目錄

am..........................................................................................................................................................................i

公司簡介.................................................................................2

緒論.................................................................................3

1手冊范圍、作用與控制.................................................................3

1.1手冊的范圍.........................................................................3

1.2手冊的作用........................................................................3

1.3手冊的控制.........................................................................3

2規范性引用文件.......................................................................4

3術語和定義...........................................................................6

4一般要求.............................................................................9

4.1概述............................................................................9

4.2實施原則........................................................................9

4.3創建安全標準化步藤..............................................................9

4.4安全標準化評定原則..............................................................9

4.5監督管理.......................................................................10

5安全生產管理機構網絡..............................................................11

第一部分地下礦山......................................................................12

1安全生產方針與目標....................................................................12

1.1安全生產方針......................................................................12

1.1.1安全生產方針的制定............................................................12

1.1.2公司安全生產方針..............................................................12

安全第一，預防為主：以人為本，遵章守法：控制風險，持續改進。........................12

1.1.3安全生產方針釋義..............................................................12

1.1.4安全生產方針管理..............................................................13

1.2安全生產目標......................................................................13

1.2.1安全生產目標制定..............................................................13

1.2.2安全生產目標..................................................................13

1.2.3安全生產目標實施..............................................................13

2安全生產法律法規與其它要求...........................................................15

2.1法律法規意識.....................................................................15

2.2需求識別與獲取....................................................................15

2.3融入..............................................................................15

2.4評審與更新.......................................................................15

3安全生產組織保障......................................................................17

3.1安全生產責任制...................................................................17

3.1.1責任制建立...................................................................17

3.1.2責任制內容...................................................................17

3.1.3責任制的溝通與評審..........................................................17

3.2安全機構與人員任命..............................................................17

3.2.1安全管理機構.................................................................17

3.2.2公司安全生產委員會..........................................................18

3.2.3特殊職位人員任命..............................................................18

3.3員工參與.........................................................................18

3.4文件與資料控制...................................................................18

3.4.1文件控制要求..................................................................18

3.4.2安全規章制度..................................................................19

3.4.3安全記錄要求..................................................................19

3.5外部聯系與內部溝通...............................................................20

3.5.1外部聯系......................................................................20

3.5.2對內溝通......................................................................20

3.6系統管理評審.....................................................................20

3.7供應商與承包商管理..............................................................20

3.7.1供應商的選擇與管理............................................................20

3.7.2承包商的選擇與管理...........................................................21

3.8安全認可與獎勵...................................................................21

3.9工余安全管理.....................................................................21

4風險管理..............................................................................22

4.1危險源辨識與風險評價要求.........................................................22

4.1.1一般要求......................................................................22

4.1.2方法的確定....................................................................22

4.1.3辨識與評價流程................................................................22

4.1.4風險控制措施確定原則..........................................................23

4.1.5持續風險評價..................................................................23

4.2風險評價.........................................................................23

4.3關鍵任務識別與分析...............................................................23

4.3.1基本要求......................................................................23

4.3.2工作票與許可任務管理.........................................................23

4.3.3任務觀察......................................................................24

5安全教育與培訓........................................................................25

5.1員工安全意識......................................................................25

5.1.1意識的辨識與輸入..............................................................25

5.1.2意識提升......................................................................25

5.2培訓.............................................................................25

5.2.1需求識別與分析................................................................25

5.2.2培訓要求......................................................................26

5.2.3培訓評審......................................................................26

6生產工藝系統安全管理..................................................................27

6.1設計要求.........................................................................27

6.2采礦工藝.........................................................................27

6.3生產保障系統.....................................................................27

6.4變化管理.........................................................................28

7設備設施安全管理......................................................................29

7.1基本要求..........................................................................29

7.2設備設施維護.....................................................................29

7.2.1維護制度......................................................................29

7.2.2維護計劃.....................................................................29

7.2.3檢測檢驗.....................................................................30

8作業現場安全管理......................................................................31

8.1作業環境..........................................................................31

8.1.1安全出口與人行通道............................................................31

8.1.2采場..........................................................................31

8.1.3米空區........................................................................31

8.1.4地表塌陷區....................................................................31

8.1.5井巷和碉室....................................................................32

8.1.6照明..........................................................................32

8.1.7安全標志......................................................................32

8.2作業過程.........................................................................32

8.2.1一般要求......................................................................32

8.2.2鑿巖..........................................................................33

8.2.3爆破..........................................................................33

8.2.4通風.........................................................................33

8.2.5出礦..........................................................................34

8.2.6支護..........................................................................34

8.2.7提升與運輸....................................................................34

8.2.8充填..........................................................................34

8.3勞動防護用品...............................................34

8.3.1需求評估......................................................................35

8.3.2提供程序......................................................................35

8.3.3檢查與維護....................................................................35

9職業衛生管理.........................................................................36

9.1健康監護..........................................................................36

9.1.1健康保護程序..................................................................36

9.1.2設施及服務....................................................................36

9.2職業危害控制.....................................................................36

9.3職業衛生監測......................................................................37

9.4人機工效..........................................................................37

10安全投入、安全科技與工傷保險.........................................................38

10.1安全投入.........................................................................38

10.2安全科技........................................................................38

10.3工傷保險.........................................................................38

11檢查.................................................................................39

11.1一般要求.........................................................................39

11.2巡回檢查........................................................................39

11.3例行檢杳........................................................................40

11.4專業檢查........................................................................40

11.5綜合檢查.........................................................................40

11.6糾正和預防措施..................................................................40

12應急管理.............................................................................42

12.1應急準備.........................................................................42

12.1.1認定緊急情況................................................................42

12.1.2應急準備管理.................................................................42

12.2應急計劃........................................................................42

12.2.3應急計劃應內容...............................................................42

12.3應急響應........................................................................43

12.4應急保障........................................................................44

12.5應急評審與改進..................................................................44

12.5.1應急評審.....................................................................44

12.5.2培訓、訓練及演習.............................................................44

13事故、事件報告、調查與分析...........................................................45

13.1報告............................................................................45

13.2調查.............................................................................45

13.3統計與分析.......................................................................46

13.4事故、事件回顧..................................................................46

14績效測量與評價.....................................................................47

14.1績效測量.........................................................................47

14.2系統評價.........................................................................47

14.2.1內部評價.....................................................................47

14.2.2外部評價.....................................................................48

第二部分尾礦庫.......................................................................49

1安全生產組織保障......................................................................49

1.1安全生產目標......................................................................49

1.1.1目標的設立....................................................................49

1.1.2目標實施......................................................................49

1.2安全生產法律法規與其它要求.......................................................49

1.2.1法律法規常識..................................................................49

1.2.2需求識別獲取.................................................................50

1.2.3鬲蟲入..........................................................................50

1.2.4評審與更新...................................................................50

1.3機構設置與人員任命...............................................................50

1.3.1安全管理機構..................................................................50

1.3.2特殊職位人員任命.............................................................50

1.4安全生產責任.....................................................................51

1.4.1責任制的建立..................................................................51

1.4.2責任制的內容..................................................................51

1.4.3責任制的溝通與評審............................................................51

1.5文件與資料控制...................................................................51

1.5.1文件控制要求..................................................................51

1.5.2安全規章制度..................................................................51

1.5.3安全記錄要求..................................................................52

1.6外部聯系與內部溝通...............................................................52

1.6.1外部聯系......................................................................52

1.6.2內部溝通......................................................................52

1.7承包商的選擇與管理...............................................................52

1.7.1承包商的選擇..................................................................52

1.7.2承包商的管理..................................................................53

1.8安全投入..........................................................................53

1.9工傷保險.........................................................................53

2危險源辨識與風險評價..................................................................54

2.1辨識與評價要求....................................................................54

2.1.1一般要求......................................................................54

2.1.2方法確定......................................................................54

2.1.3辨識與評價流程................................................................54

2.1.4風險控制確定原則..............................................................54

2.1.5持續風險評價..................................................................55

2.2尾礦庫風險評價...................................................................55

2.2.2風險分級管理..................................................................55

IV

2.3.2工作票與許可任務管理.........................................................55

2.3.3任務觀察......................................................................56

3安全教育培訓.........................................................................57

3.1員工安全意識......................................................................57

3.1.1意識的辨識與輸入..............................................................57

3.1.2意識提升......................................................................57

3.2培訓.............................................................................57

3.2.1需求識別與分析................................................................57

3.2.2培訓要求......................................................................58

3.2.3培訓評審......................................................................58

4尾礦庫建設............................................................................59

4.1尾礦庫勘察........................................................................59

4.2尾礦庫設計.......................................................................59

4.3安全設施施工及驗收...............................................................59

4.4尾礦庫閉庫.......................................................................60

4.5尾礦庫的再利用...................................................................60

5尾礦庫運行............................................................................61

5.1尾礦輸送..........................................................................61

5.2尾礦筑壩與排放...................................................................61

5.3水位控制與防汛...................................................................61

5.3.1水位控制......................................................................61

5.3.2防汛..........................................................................62

5.4尾礦壩滲流.......................................................................62

5.5防震與抗震........................................................................62

5.6作業現場安全管理.................................................................63

5.6.1作業環境......................................................................63

5.6.2職業衛生......................................................................63

5.6.3勞動保護用品..................................................................63

5.7變化管理.........................................................................63

6檢查..................................................................................64

6.1一般要求..........................................................................64

6.2日常巡查和定期觀測................................................................64

6.3防洪安全管理......................................................................64

6.4壩體安全檢查.....................................................................65

6.5庫區安全檢查...............................................65

7應急管理..............................................................................66

7.1應急準備..........................................................................66

7.1.1認定緊急情況..................................................................66

7.1.2應急準備管理..................................................................66

7.2應急計劃.........................................................................66

7.3應急響應..........................................................................67

7.4應急保障.........................................................................67

7.5應急評審與改進...................................................................67

7.5.1應急評審......................................................................67

7.5.2培訓訓練及演習................................................................67

8事故、事件報告、調查與分析............................................................68

8.1報告..............................................................................68

8.2調查..............................................................................68

8.3統計與分析.......................................................................68

8.4事故、事件回顧...................................................................69

9績效測■與評價........................................................................70

9.1績效測量..........................................................................70

9.2系統評價.........................................................................70

9.2.1內部評價......................................................................70

9.2.2外部評價......................................................................70

附件1地下礦山安全生產部門職能分配表..................................................72

附件2尾礦庫安全生產部門職能分配表....................................................74

VI

前言

刖百

管理工作是企業永恒的課題，安全生產管理工作是企業管理工作的重要組成部分，

安全標準化管理是在安全生產法律法規的約束下，確立企業的安全生產方針與目標，建

立安全生產組織保障系統，保證安全投入，通過風險管理、安全教育與培訓，生產工藝

系統安全管理，設備設施安全管理，作業現場安全管理，職業衛生管理，應急管理，通

過工作檢查和對事故調查與分析，最后進行績效測量與評價的全過程。

安全標準化是一項系統工程，它要求企業具有健全、科學的安全生產責任制、安全生

產規章制度和操作規程；各生產環節和相關崗位的安全質量工作必須符合法律法規、規章

規程，保障企業始終處于良好的安全生產狀態

安全標準化是全員參與、過程控制和持續改進的動態安全管理體系，通過對企業各

個環節的風險進行辨識、預防和捽制，最大限度地消除在作業過程中可能產牛的事故隱

患，有效降低事故總量，杜絕重特大事故發生。

為進一步加強公司安全生產管理，全面落實國家安全生產監督管理總局《關于認真

組織開展(金屬非金屬礦山安全標準化規范〉實施工作的通知》(安監總管(2007)135

號)、江西省安全生產監督管理局《關于加強我省金屬非金屬礦山安全標準化建設的指

導意見》(贛安監管一字(2009)197號)、江鴇集團《關于切實加強礦山安全標準化建

設的通知》(江鴇安函字(2009)215號)精神，根據《金屬非金屬礦山安全規程》(GB

16423—2006)＞《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》(AQ2007.1—2006)《金屬非金

屈礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》(AQ2007.2—2006)、《金屬非金屬礦山

安全標準化規范尾礦庫實施指南》(AQ2007.4—2006)的要求，為切實加強公司安全

生產管理規范化建設，進一步強化和落實安全生產責任，建立健全和改進安全生產長效

機制，加強安全生產規范化管理，夯實安全生產基礎，不斷提高公司安全管理水平和本

質安全程度，確保安全生產，實現公司長周期安全生產。公司結合實際，特制定本安全

標準化管理系統手冊，以全面推進公司安全標準化創建工作。

1

江西大吉山鴇業有限公司安全標準化體系文件-安全標準化手冊版本/修訂A/0

公司簡介

江西大吉山鋁業有限公司前身為大吉山鋁礦，2004年8月政策性關閉破產后利用

原企業有效資產組成，為國有絕對控股企業，注冊資本1702萬元，隸屬江西鴇業集團

有限公司。

公司設總經理1人、副總經理5人，下設六部一室，即：生產部、政工部、保衛部、

財務部、供銷部、人力資源部和總經理辦公室；六個二級生產單位，即：三坑、四坑、

選廠、機電車間、機修廠和車隊。公司現有員工1397人，其中中層管理人員48名、工

程技術人員59名，其它專業技術人員及管理人員112名。

公司主要產品為黑鋁精礦，附產品有銅精礦、秘'精礦。

礦區行政區劃屬江西省全南縣。礦區位于江西省最南端，西南與廣東省連平縣、翁

源縣接壤，東南與江西龍南縣毗鄰；礦區地理坐標為東徑114。2-30”,北緯24。3—40〃；礦

區面積8.23平方公里。

大吉山礦于1918年發現，并逐漸由地表揀礦、挖礦，轉入地下民窿開采。1952年

10月收為國有，1954年列為國家第一個五年計劃156項重點建設項目之一，由前蘇聯

援建，1958年10月1日竣工投產，全面進行機械化開采。

公司生產主要工生產藝流程為：礦體一開采（鑿巖、爆破）一運輸（至選廠）一選

礦（粗選一重選一精選一細泥回收一產品）。

選廠尾礦庫分為1#、2#兩個庫。1#庫已堆積尾礦350萬立方米，1976年底停止使用，

并已復墾植被。2#庫由南昌設計院設計，1976年竣工并投入使用至今，為山谷型四等庫,

利用山谷采取上游式堆積筑壩；庫容量860萬立方米；主要設施有排水井、排水隧道、

回水泵房、輸砂管路等，目前尾礦庫運行良好，廢水達標排放。

礦床開拓分為兩期，一期由前蘇聯設計，年處理礦石量81.2萬噸；二期1983年由

南昌有色冶金設計院設計；礦床采用豎（盲豎）井、溜井一平窿聯合開拓方式。開采方

法主要為淺眼留礦法和階段礦房法。

礦區歷經三期勘探，探明為大型脈狀黑鋁礦床和花崗巖浸染型留錢鍍鴇礦床，脈鴇

礦床品位高，質量好；花崗巖浸染型鋁銀被鴇礦床礦石已進行選礦工業試驗。脈鴇礦床

己累計生產鴇精礦14.8萬噸。目前脈鋁礦床尚可服務13年；花崗巖浸染型粗銀鉞筲礦

床尚未進行開采。

隨著開采中段下降，開采難度加大，公司目前年選礦處理礦石量60余萬噸，鶴精礦

年產量為2500噸，從2004年8月政策性破產改制重組至2009年12月己累計上繳利潤

近5億元，仍是江西鋁業集團有限公司的重點礦山企業。

大吉山礦資源豐富，采選技術處于同行業領先地位，1958年機械化開采以來為中國

鴇礦產業做出了較大貢獻，具有輝煌的歷史；大吉山鴇業有限公司黨政有決心和信心帶

領全體員工，同舟共濟，再接再厲，再創輝煌。

2

緒論1手冊范圍、作用，控制

緒論

1手冊范圍、作用與控制

1.1手冊的范圍

本手冊規定了江西大吉山鴇業有限公司創建地下礦山安全標準化系統的要求。

本手冊規定了于江西大吉山鴿業有限公司創建尾礦庫安全標準化系統的要求。

本手冊適用于江西大吉山鋁業有限公司采、運、選系統。

本手冊對江西大吉山鋁業有限公司的安全標準化系統要求做出了規定。

本手冊覆蓋了江西大吉山鴇業有限公司安全生產方針與目標，安全生產法律法規與

其他要求，地下礦山和尾礦庫安全生產組織保障、風險管理、安全教育與培訓，地下礦

山生產工藝系統安全管理、設備設施安全管理、作業現場安全管理、職業衛生管理、安

全投入、安全科技與工傷保險，尾礦庫建設、尾礦庫運行，地下礦山和尾礦庫檢查，應

急管理，事故事件報告、調查與分析，績效測量與評價等地下礦山14個元素尾礦庫9

個元素。

1.2手冊的作用

1.2.1目的。建立并保持安全標準化系統，確定文件化的安全生產方針、目標，通過危險

源的辯識和風險評價的結果，制定出安全標準化系統運行與控制程序并有效實施，以達到不

斷提高安全標準化績效的目的。

1.2.2適用范圍。本手冊是公司安全標準化系統運行的依據，是公司對安全標準化系統進

行內部評價以及安全生產監督管理部門對安全標準化系統進行考評和監督的安全系統文件。

1.3手冊的控制

1.3.1本手冊由安全環保科負責組織編制和修訂，由安全生產管理者代表審核通過，并經

總經理批準。在安全標準化系統評審時和公司生產經營活動發生產重大變化時評審其符合性、

適宜性和有效性。

1.3.2本手冊分為，受控”、和“非受控”發放。受控手冊由安全環保科按本手冊”受控手冊定

位表”發放，按受控文件登記和控制管理；非受控手冊經安全環保科科長批準可對重要的相關

方（如公司內非系統涵蓋單位，公司外安全生產監督管理部門等）發放，按非