1 4 4 6 青海省農牧業工程項目咨詢中心合市場需求狀況，確定番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍、茄產品生產規模根據該當地溫室育苗周期和當地溫室建設現狀和承載能力確定。育苗按一年3茬，每平方米6個育苗盤，每個育苗盤用872萬元，工程建設其他費用43萬元，基本預備費45萬元。工程序號指標名稱單位指標值備注一產品生產規模(優質蔬菜種苗)萬株1163.002黃瓜種苗3菜瓜種苗4辣椒種苗6甘藍種苗序號指標名稱二建設指標4業務用房6化驗檢測室7鍋爐房及配電間8分析檢測設備11變壓器及輸電設施三投資與資金籌措2鋪底流動資金其中：中央投資地方配套及自籌2財務內部收益率3財務凈現值4靜態投資回收期5投資利潤率6投資利稅率7財務內部收益率8財務凈現值9靜態投資回收期平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米套%%%指標值1121224.96475.92637.67258.53磚混磚混磚混磚混磚混磚混載貨車正常年份稅前稅前，ic=8%稅前稅后稅后，ic=8%稅后二、可行性研究報告編制依據的突出位置，作為農業增效、農民增收的重大措施。不斷擴大蔬菜種這種氣候條件上，特色蔬菜品種的品質如荷蘭豆、甜脆豆、西蘭花等柴達木盆地的萵筍個體大，纖維少、肉質厚，鮮嫩、病蟲害少，深受省外客商的青睞。實踐證明，蔬菜產業在提高農業效益，增加農培育或從西寧、海東地區購入，除質量良莠不齊外，成活率和出苗率安全、衛生的方面轉變，實現從裝滿“菜藍子”到豐富、凈化“菜藍建設格爾木市工廠化育苗基地是加快格爾木市農業由傳統農業化農業，利用當地優勢開拓特色領域，發展優勢產業，確保農業的可生產仍處在種植技術粗放，品種單一，大路菜多，業產業化，是今后相當長的一個時期內我省農業發展的方向。因此，推動一分經濟的目的，使項目區成為農業科技成果綜合應用示范基給生產者，保障蔬菜生產達到高產、優質的現代化水平。隨著農業快速發展和人們健康意識的提高、安全、營養、衛生的蔬菜產品已成為人們生活的必然選擇，蔬菜質量問題直接決定著市場份額和產業效益。因此，抓好蔬菜產業化發展，必須及早著手從蔬菜工廠化育苗抓要求向著營養保健型、加工方便型、綠色食品型、新鮮多樣型方向發苗完全靠一家一戶“小農式”的常規育苗方式，種苗質量差，成活率目前能供給的種苗相差甚遠。從設施方面來看，仍以簡易設施為主，科技含量很低，抗御自然災害能力差，無法保障正常生產，市場供應出現波動，難以適應發展的需求。因此，建設蔬菜工廠化育苗生產基本國策，事關國家的長遠發展和長治久安。控制有毒、有害化學物質對農業生態環境的污染，是各級政府一項重要職責。樹立環保意識，加大對生態環境保護和建設的投入力度從各個方面來改善青海生態施不僅是格爾木市蔬菜生產實現優質、高產、高效的迫切需要，而且對當地農業生態環境的保護和農村經濟的可持續發展具有現實的意病蟲害較少。在這樣的高原環境中，不僅能夠充分、合理和利用青海“青菜進藏”工程，打響特色品牌，搶占我國東南夏季蔬菜淡季市場和西藏市場，開拓國際市場，提高青海的農業戰略地位，而且還可以致使蔬菜產品農藥殘留、硝酸鹽、重金屬含量超標，中毒事件時有發生，嚴重損害了人民群眾的身體健康，據統計，近幾年全國每年因食蘑菇、油麥菜、甘藍、韭菜污染嚴重，部分芹菜、菜瓜、萵筍農藥殘留也超標，形勢比較嚴重。省委、省政府高度重視。為此，實現蔬菜產業化的后顧之憂，促進蔬菜產業化的快速發展。綜上所述，本項目蔬菜種苗具有明顯的市場前景。從形勢發展看，今后一個時期，人們扶持和發展的項目，符合國家實施西部大開發，發展特色經濟，發展2、該項目建設符合國家、青海省和格爾木市的產業政策3、建設蔬菜育苗基地能帶動全省蔬菜生產向前發4、格爾木地區生產蔬菜的地區自然、氣候、土壤等環境條件較好，基本上沒有工業污染，空氣清新，水質優良，而且項目區群眾已菜。本項目基地農業科技力量雄厚，技術服務體系健全，能為該項目5、格爾木地區夏季冷涼，適宜各種蔬菜的生長。在日光金季節，可以進行反季節生產，滿足南方市場對優質蔬菜的需求，獲長了5.27倍，年均增長率為6.6%。與此同時，中國蔬菜總產量也保形成，市場周年供應水平明顯改善，蔬菜季節差價逐漸縮小，冬春淡多。各地面向市場，積極調整種植業結構，引進新品種，提高品質，滿足消費，名、優、特、新品種的比重增加。蔬菜生產逐步向精、細近年來，格爾木市在黨中央、國務院和青海省委、省政府的正確領導和各有關部門的大力支持下，緊緊圍繞關于“菜藍子”發展的總體部署，統一規劃，分類指導，加強協調，狠抓落實，使“菜藍子”主要以番茄、菜瓜、甘藍、萵筍和芹菜等細菜為主，極大地豐富了格育或從西寧、海東地區購入，除質量良莠不齊外，成活率和出苗率都受到嚴重影響。經市場調研分析，格爾木市蔬菜種苗生產潛力大、勢頭猛、前景廣。加之格爾木地區地處柴達木腹地，具有典型的高原大素的影響，格爾木氣候具有干燥多風、寒冷缺氧、光輻射強烈等典型的高原大陸性氣候特點，發展蔬菜生產的條件并不優越。但是，市郊富，而且環境質量好，生產的蔬菜能達到無公害產品的標準，這是格項目承擔單位格爾木市兆豐投資有限公司是一家由自然人出資藍、茄子、萵筍和芹菜等多種反季節蔬菜；公司有三個初具規模的養95%是下崗職工。公司在格爾木市的河東、河西、南郊、煉油廠、三是蒙古語“河流眾多”之意。地處青藏高原腹部，青南高原的西部和青（海）藏（西藏）鐵路、公路，青（海）新（項目建設地點位于格爾木市東郊河東農場三磚場東側，二干渠旁，土地面積560畝。項目建設廠址周圍環境狀況良好，符合溫室蔬格爾木市地處青藏高原的北部，柴達木盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，年平均氣溫5.2℃,年降水量40.2毫米，），可用管道引至廠區，作為備用水源，水質、水量能夠滿足項目建設要黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍、茄子、萵筍和芹菜等九類蔬菜作產品生產規模根據該當地溫室育苗周期和當地溫室建設現狀和承載能力確定。育苗按一年3茬，每平方米6個育苗盤，每個育苗盤123456789基質裝填→沖穴→播種→覆蓋→噴水→催芽→上苗架→綠化苗（1）種子處理：將種子置于55℃溫水中邊浸邊攪，待30℃后再白天溫度23℃,夜間18℃,濕度為75-80%，3-4天澆淋一次水。成苗天數蓋土厚度發芽溫度白生產溫天晚辣子黃瓜甘藍西葫蘆西蘭花根據國家西部大開發和建設社會主義新農村的戰略決定和青海省省委、省政府關于發展高原特色農業的政策決定，本著“十一五”蔬菜生產建設項目必須“上規模、上檔次、上水平、上效益”的原則場，提高種苗品質，服務當地蔬菜種植戶，滿足全市日益增長的蔬菜123456789變壓器及輸電設施φ48加熱管道,2根/組,66米φ48加熱管道,2根/組,66米米，肩高為4米。該溫室由內遮陽保溫簾幕系統、加熱系統、環流風溫室四周及隔斷處設置條形基礎，條形基礎露出地面200mm，配裝有落水孔與Φ110PVC管子套接，用啟閉，能確保天窗啟閉平穩及密閉。傳動部件中的金屬部件，均為熱植物進行噴灌，也可以實現濕度調節，霧化細度為40-5熱水在溫室里通過軌道和作物加熱管以一定的速度運動來保持熱量Q1=Q2=1292884.03×（1+10%）=1422172.44kcal/h=1.65MW/hB、考慮到溫室的具體情況，布置加熱管道時應盡可能均勻，計劃加熱管道布置為：溫室每跨內（苗床下地面上）設置6組（12根）苗床由支架、苗床架、育苗盤、配重組成，在每跨內放置三條苗在屋脊的外面，安裝有圓形噴水噴頭，通過手動閥門控制，可定對溫室的各被控對象——內遮陽電機、天窗電機、補光燈、環流風機光強度、降雨量、氣溫、鍋爐溫度和溫室內溫濕度、二氧化碳等各項數值，當溫室內溫度、濕度、二氧化碳過高或過低時，警報器就會自動報警，及時通知鍋爐加溫或降溫，同時自動開啟或關閉窗戶、保溫屏幕、遮陽網、屋頂噴淋等，電腦打印機還會按照廟宇時間把各項數供應商氣候計算機LCC900臺2丹麥DGT公司氣象站MS—900臺1丹麥DGT公司溫濕度傳感器RTF—5C臺2丹麥DGT公司套1丹麥DGT公司DellSmartPC400臺1負荷名稱天窗電機環流風機灌溉機481單臺負荷二區數量24一區數量24戶外水泵戶外水泵管道泵負荷總量彩鋼板，墻體顏色為天藍色，屋面為紅色，肩高輸車輛運輸，輔料和煤炭可從本州、本市市場購入，成品由項目購置材料價格按2006年當地建設工程材料預算價格和2006年一季度費用43萬元，基本預備費45萬元。工程費用中，用于土建工程投資項目建設投資960萬元，其中申請國家現代農業示范項目資金1序號工程或費用名稱8.40根據種苗業經營特點,結合農業綜合開發多種經營類項目中對育種行業的財務基準收益率的要求,確定本項目平均資金成本折現率為其他計算參數按照國家和行業有關法規并結合項目的具體情況項目產品為各類蔬菜種苗。由于育種所需種子市場價格差異較大，種苗銷售各異,各類產品銷售價格根據當地市場發展趨勢，結合12348563.5-4.5474.0-7.080.8-1.2190.4-0.5個袋噸度1234567891234567894.6163.8467水、供暖、機械維修人員、管理人員和技術人員工資，按平均每年以生產能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/（營業收入-變盈虧平衡分析（單位：萬元）盈虧平衡分析（單位：萬元）500.00475.92450.00400.00350.00盈利區300.00284.05250.00虧損區200.00150.00117.10117.10100.0050.00銷售收入-稅金-增值稅總成本費用固定成本系列50.000.00設計生產能力入收或本成37.90%廠化育苗的經驗，蔬菜種子來源可靠，項目選用技術先進、可靠，育種效率高，不可能會因技術、工程而影響生產負荷，市場分析表明，變動因素建設投資經營成本銷售收入財務指標NPV(萬元)Pt(年)NPV(萬元)Pt(年)NPV(萬元)Pt(年)560.58491.53928.38453.3022.57%599.13219.98564.60209.57783.03355.9120.46%變動幅度637.67258.53637.67258.53637.67258.53676.22297.07710.74307.48492.32714.77335.6220.51%783.82356.4420.49%346.9663.759.12%按照有關農業產業化項目經濟評價標準對育種項目的財務內部258.53萬元，財務內部收益率為12.42%，投資回收期為7.56年，投事蔬菜種植業，促進產、加、銷、服各環節的利益聯結，緩解城市農產品需求矛盾，改善西部城市生活水平，完善城市功能。項目建成也溫度、光照、濕度、植物營養等均以電腦實施監控，做到植物生長條件的合理化、最佳化。在溫室內的作物種植（本項目為蔬菜）擬采用開發和應用。作到無污染，消耗大氣中的CO2作到潔凈生產，改善生鑒于建設地點遠離城區，而且格爾木市天然氣管網已通過項目依據中華人民共和國《消防法》和《建筑設計防火規范》規電室，因此項目區建筑物耐火等級為二級。所有建筑設計必須按“建格爾木市蔬菜工廠化育苗基地項目由格爾木市兆豐投資有限公行財務制度進行核算，種苗的銷售、利稅、效益嚴格遵照財務制度詳量雄厚，專業技術人員素質較好，設備設施相對齊全，目前有專業技事蔬菜育苗和種植，蔬菜培育技術成熟，2005年完成“蔬菜工廠化藍、茄子、萵筍和芹菜等蔬菜品種培育方面取得了突出成績，并總結本項目重點依托的技術主要包括：蔬菜新品種引進、培育示范，技術，蔬菜培育信息管理技術，工廠化育苗及集約化管理技術，高效習、了解、掌握先進的管理經驗和技術，為項目實施培養高層次的管現場操作相結合，集中教學和分散教學相結合，通過組織培訓班，請息等培訓。管理人員培訓以學習、了解、掌握先進的管理經驗和技術能源法》和《國家節能技術大綱》的要求，在利用太陽能、水、電和供熱設施、燈具、泵類等。提高能源利用率，降低能源消耗，力爭以4、電氣設備的配電部分采用自動功率因數補償裝置，提高功率計方面作好墻、板的保溫設計，選用帶密封的門、窗，力爭保溫隔熱根據國家發改委〔2004〕09號文有關規定，本項目招標投標范組織的新形勢，符合國家產業政策，充分開發青海農業資源，經濟效益可觀，社會效益良好，生態環境得到保護，對發展青海農業和農村經濟，實現蔬菜產業化經營，實現青海農業現代化，農民加快致富步伐具有重大意義。項目選擇合理，建設期短，原輔助材料有保證，交通方便、水電齊全；產品有銷路，市場前景廣闊，項目起點高、技術新，生產工藝科學，技術設備先進。項目承擔單位有承辦本項目的能重大，而且條件具備，完全可靠。培育種苗是蔬菜生產環節的重要組23投產期投產期項目387.6369.0333.3933.390.000.0030.112.0176.506.70497.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.216.70597.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00697.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00797.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00897.1275.5733.3933.390.000.0035.676.512.0183.210.00流動資產應收賬款存貨原材料、燃料菜種等在產品產成品現金流動負債應付賬款流動資金流動資金本年增加額278.1562.4833.3933.390.000.0024.544.552.018.358.3569.8069.802341最低周轉天數達到設計能力生周轉6序號312456789生產負荷原材料燃料及動力費工資及福利費修理費折舊費攤銷費利息支出其他費用其他管理費用其他銷售費用其他制造費用總成本費用可變成本經營成本建設期10221.8926.25213.46321.8928.16248.75421.89284.05234.49521.89284.05234.49621.89284.05234.49生產經營期721.89273.45234.49821.89273.45234.49200099911492.10492.10379.90379.90907.00907.002492.10473.40379.90361.85907.00868.0442.403492.10454.70379.90343.81907.00829.084492.10436.00379.90325.7628.35907.00790.1121.205492.10417.30379.90307.7226.13907.00751.156492.10398.60379.90289.6723.92907.00712.197492.10379.90379.90271.6321.70907.00673.238492.10361.20379.90253.58907.00634.27固定資產折舊構建筑物及土地本年折舊費本年攤銷費其它固定資產本年折舊費本年折舊費無形資產攤銷無形資產本年攤銷費計算期二4253一100建設期建設期2285.55213.4623.7948.304.8341.0641.0641.063380.73248.7543.5588.434.424475.92284.05063.3200225.495475.92284.05063.3200334.766475.92284.0563.32444.03銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額彌補以前年度虧損應納稅所得額