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文檔簡介

醫療機構賬款收回管理制度第一章總則為有效規范醫療機構賬款收回管理，確保資金安全，加快資金周轉，提高財務管理水平，根據國家相關法律法規及行業標準，制定本制度。醫療機構的賬款收回是維護機構財務健康的重要環節，關系到機構的持續運營和發展。第二章適用范圍本制度適用于本醫療機構內部所有與賬款收回相關的部門和人員，包括財務部、醫療服務部及其他涉及賬款管理的部門。所有與患者、保險公司及其他第三方的賬款收回活動均應遵循本制度。第三章管理規范1.賬款收回目標賬款收回的主要目標為：確保應收賬款及時、足額收回，降低應收賬款占用，加強資金流動性，保障醫療服務的可持續性。2.賬款分類管理根據賬款來源，醫療機構的應收賬款可分為以下幾類：患者自費賬款醫療保險賬款企業或機構合作賬款其他應收款項3.收款周期管理應根據賬款種類和客戶情況制定相應的收款周期，確保在規定周期內完成款項收回。對于逾期賬款，應及時采取措施進行催收。第四章操作流程1.賬款確認賬款的確認由財務部負責，需確保賬款的準確性和完整性。每月應進行賬款清理，確認未收款項的真實性，并與相關部門溝通協調。2.催收流程催收分為初次催收和后續催收。初次催收應在賬款到期后7天內進行，后續催收應在初次催收后每隔15天進行一次。催收方式應包括電話催收、函件催收及上門催收等形式，視情況而定。3.賬款減免及調整對于因特殊情況導致的賬款減免或調整，必須經相關部門審核，并由財務總監審批。所有減免和調整應記錄在案，確保透明和可追溯。4.收款記錄所有的收款行為須記錄在案，包括收款時間、金額、付款方信息及收款方式。收款記錄應由財務部定期審核，確保賬務的準確性。第五章監督機制1.內部審計財務部應定期對賬款收回情況進行內部審計，確保賬款收回的合規性和有效性。審計報告應上報管理層，作為決策依據。2.績效考核設立賬款收回績效考核機制，依據收回率、逾期賬款比例等指標對相關部門和人員進行考核，激勵及時收回賬款。3.反饋與改進設立內部反饋機制，鼓勵員工提出在賬款收回過程中遇到的問題及改進建議。定期召開會議對賬款收回管理進行總結和反思，促進管理方式的不斷優化。第六章附則本制度自發布之日起實施，由財務部負責解釋和修訂。在實施過程中，若遇到與現行法律法規不符的情況，須及時調整，以確保本制度始終符合國家法律法規的要求。制度的修訂應定期進行，確保與醫療機構的發展和外部環境的變化相適應。通過建立和完善賬款收

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