1內蒙古克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設項目1.1.2項目主管單位、建設單位及項目法人主管單位：內蒙古克什克騰旗林業局建設單位：北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司法人代表：武寶貴1.1.3項目建設地點項目建設地點位于內蒙古自治區克什克騰旗萬合永鎮關東車村1.1.5建設規模與主要建設內容（1）科學種植體系，主要包括示范種植園、灌溉系統、有機堆肥場、水井、蓄水池等建設。（2）氣調倉儲保鮮體系，主要包括果品篩選包裝車間、倉儲周轉箱、果品精選設備等建設。（3）休閑農業體系，主要包括采摘園及接待服務設施（4）配套設施，主要包括道路、圍欄、管護用房以及21.1.7建設投資規模及資金來源 在建設投資中，工程費用為225.8萬元，占建設投資的87.2%；其他費用25.7萬元，占建設投資的9.9%；基本預備（1）申請中央財政資金80.0萬元，占項目總投資的27.7%，全部為無償資金。（2）地方財政配套資金32.0萬元，占項目總投資的11.1%，其中自治區財政配套資金26.0萬元，克什克騰旗財1.2可行性研究報告編制依據（1）國家林業局辦公室關于印發《國家農業綜合開發部門項目管理辦法林業項目實施細則（試行）》的通知(辦計字[2009]93號)；（2）2010年農業綜合開發林業項目申報指南(計開函3（3）《農業綜合開發名優經濟林花卉示范項目可行性（4）《農業綜合開發林業建設“十一五”規劃》；（5）項目區最新調查統計數據。1.3主要技術經濟指標（5）投稅利稅率：48.7%；項目實施后，正常生產年份可形成新的固定就業崗位25個，每人每年可增收近20000元。臨時勞動力200余個，每紅蘋果種植業、運輸及相關產業；可衍生出產品初加工、銷售等第二第三產業的經營人員和加工企業，帶動當地其它產通過該項目實施，可對周邊縣市、鄉鎮近5000戶農民4推廣科技種植，促進果品業增加技術含量，提升產業檔次，增強產品的市場競爭力。示范基地自然條件、工程條件優越，區位優勢突出，周邊農林生產基礎好，確定的產品具有廣闊的市場前景，北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司資金雄厚、機制靈活，具備建設基地的能力。擬定的方案合理，技術可行。通過財務分析可知，本項目財務內部收益率22.1%，遠遠高于基準收益率10%，財務凈現值為332.5萬元（基準收益率為10%投資回收期為6.7年（包括年建設期1年盈虧平衡分析以及敏感性分析均表明，該項目具有一定的抗內蒙古克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設項目符合國家產業政策，經濟效益、生態效益、社會效益顯著,既能促進經濟林發展，又能帶動項目區及周邊區域農民增收，促進農林產業結構調整和區域經濟增長。本項目基礎條件好、指導思想正確、設計方案科學、布項目建設是必要的也是可行的。（1）項目獲批后，建議項目建設單位根據可研報告，5盡快做好實施方案和分項設計，制定相關的經營措施，加強宣傳和推廣，盡快組織實施早見成效。（2）加強基地的經營管理水平，保證科學合理的投入，力爭提高和穩定產品價格，保持良好的經濟效益。（3）為搞好項目建設，建議要切實提高科技含量，密高標準、嚴要求，確?；亟ㄔO項目取得成功。6第二章項目背景及必要性2.1項目建設背景隨著我國改革開放的不斷深入和社會主義市場經濟的不斷發展以及加入WTO，我國的農業結構和布局正在發生很大的變化。農業在此大背景的變化中進入一個新的發展階段，它不僅僅要完成為城市提供農副產品的任務，同時還面臨著更加多樣性的要求，要率先實現現代化，要提供優質的農副產品，要不斷增加農民的經濟收入，要為市民生活創造農業綜合開發是黨中央、國務院扶持我國農業和農村經濟發展的一項重大戰略決策，是我國在社會主義市場經濟條件下財政支農工作的一個重要手段，也是提高農業綜合生產能力直接而有效的一項具體措施。農業綜合開發經濟林花卉建設項目在發展干鮮果品和木本糧油等經濟林產品，提高農業綜合生產能力，調整農業和農村產業結構，增加農產品有效供給和農民收入等方面，發揮了不可替代的作用。如何在可持續發展框架下，調整好農業產業結構，充分利用各地區的自然地理優勢、植物資源優勢，努力提高土地生產力和單位面積產出，進一步增加農民收入，已成為各級黨委和政府必須面對和首要研究解決的重大問題。國務院近幾年連續出臺的一系列惠農政策和具體措施，都是為了鞏固農業7的基礎地位，促進我國由農業大國向農業強國轉變，積極引導農民發展優勢產業，推廣應用農業科技新成果，有效提高農業綜合生產能力和農民收入水平。黨的十六大以來，我國社會經濟又進入了一個新的發展機遇期。在全面建設小康社會中各級黨和政府明確指出難點、重點在農村，并對農村的發展采取了一系列傾斜政策，諸如城鄉統籌，要把解決“三農”問題作為全黨工作的“重中之重”，堅持“多予、少取、放活”，增加農業投入，調整農業結構，擴大農民就業，加快科技進步等?？耸部蓑v旗是蘋果的傳統產區，從蘋果樹的生態、生物學特性來看，無論從氣候、地理環境均適宜蘋果樹的生長，克什克騰旗群眾也歷來就有利用房前屋后的空地種植蘋果的習慣。為發展區域特色經濟，克什克騰旗林業局經過深入細致的調查研究，根據當地自然資源狀況、社會經濟條件和國內外農業發展趨勢，提出開發建設金紅蘋果示范基地的戰略構想，旨在依靠金紅蘋果示范基地建設，整合現有資源，形成區域優勢，在進行荒山綠化的同時實現特色林果產業升級換代，建成高效、特色、高標準的示范基地，大力推廣金紅蘋果標準化種植和集約化經營管理模式，提高產品市場競爭力，加快本地經濟林產業結構調整步伐，在實現農民增收的同時推動本地區林業產業發展。8成立初期主要經營日用品批發零售業務，在十幾年的市場經營中，公司以發展自營專賣店32家，加盟店38家，成為色彩地帶、匯美舍、米蘭心采等著名化妝品牌的區域總代理。成立十余年來，公司秉承“穩健進取、誠信經營”的理念，發現并把握市場，使企業在激烈的市場競爭中長足發展。目前，公司正逐步由單純的商品經營向多元化、多領域邁進，涉足了農林種植、農副產品經營、畜牧養殖等項目的開發，在探索中積累了寶貴經驗。為做好這一工作，克什克騰旗計劃在萬合永鎮關東車村建立示范基地1000畝，由北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司作為項目的承擔單位，負責項目具體內容的實施。為了增加項目的可操作性，爭取政府支持，北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司特委托國家林業局調查規劃設計院編制《內蒙古克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設項目可行性研究報告》。2.2.1是加快農村產業結構調整、提高農民收入的需要克什克騰旗是以低山丘陵為主的地區，加快農村經濟發展，是實現加強生態建設，構筑和諧社會，全面建設小康的關鍵。但目前該旗農村產業結構還不盡合理，農村經濟發展較慢，農村產值占國內生產總值比重較低，農村、尤其山區農民的生活水平偏低，農村產業結構有待進一步調整和完善。為此，旗政府做出了加強生態建設，加快全縣林業發展9的實施意見，明確了調整思路和方向，加快了農村產業結構調整的步伐。因此，在該旗建立金紅蘋果示范基地，對推進全旗農村產業結構調整進程，促進農村經濟發展、提高農民生活水平等有重要意義。2.2.2是發揮資源優勢，形成重點產業的需要克什克騰旗山丘資源非常豐富，大部分地區適合發展經濟林，是蘋果的傳統產區。克什克騰旗群眾也歷來就有利用房前屋后的空地種植蘋果的習慣，但由于經營分散、管理粗放、科技含量低，沒有形成高收益的規模生產。因此，本項目立足當地實際，盡快建立金紅蘋果示范基地，提高好山丘土地開發利用，是充分發揮山丘資源優勢，形成重點產業的2.2.3是示范和帶動名優特新經濟林生產、促進區域經濟發展的需要克什克騰旗委、旗政府非常重視林業發展，把植樹造林發展林果業作為全旗經濟建設和改善生態環境的重點來抓，使林果業生產了長足發展。但因受技術、意識等多種條件限制，其規模和示范效果不甚理想，目前名優特經濟林發展較慢。本建設項目，能夠更加規范、科學的指導、帶動本地區林果產業的迅猛發展，必將對當地及周邊地區發展名優蘋果等經濟林產生示范和帶動作用，促進區域經濟的快速發展。2.2.4是科技成果轉化，提高農業勞動者整體素質的需要采取多種形式和手段，提高農業勞動者科學文化素質，是現代農業建設的客觀要求。同時，要從根本上解決由于化肥、農藥、添加劑不合理使用，而造成的農產品安全性下降的問題，也有賴于農業勞動者科技素質的提高和質量意識、標準化意識的增強。本項目的實施所采用的新技術，將會促進科技成果的轉化，開展技術培訓，提高果農的整體素質，促進果品產業的無害化、有機化生產，增加產品的市場競爭力，培育壯大主導產業。2.2.5是擴大森林資源，改善生態環境的需要森林作為陸地生態系統的主體，在改善生態環境，維護生態平衡方面有不可替代的作用。本項目建設，在進行荒山綠化的同時建設優質蘋果經濟林基地，進一步擴大森林面積，發展高效生態林業，對改善項目區乃至周邊區域生態環3.1項目區概況3.1.1地理位置克什克騰旗位于內蒙古高原中東部、赤峰市西部，處于大興安嶺山脈與陰山山脈、渾善達克沙地和科爾沁沙地的交匯處，屬赤峰市管轄，北部、西部與錫林郭勒盟接壤，南部緊鄰河北省，距北京約500公里。克什克騰旗南北長207公克什克騰旗屬中溫帶大陸性季風氣候，夏季短促溫涼，冬季漫長寒冷，晝夜溫差較大，入秋明顯。按氣候特點和地形、地勢、植被全旗劃分為四個氣候區：溫涼寒半濕潤牧業氣溫區、溫寒半干旱牧業氣候區、溫寒半濕潤林業氣候區、溫涼半干旱農業氣候區?？耸部蓑v旗大氣透明度強，光能資源十分豐富。全旗年日照時數在2700～2950小時，日照百分率為62～65%。年平均氣溫2～4℃,無霜期60～150天，年降雨量250～500毫克什克騰旗境內河流水系，按地形和流向分為外流水系和內流水系兩種。外流水系為西拉沐倫水系和灤河水系；內流水系包括內陸河和內陸湖泊，有天然湖泊約60個左右，水面積42萬畝，多分布于西部高平原地區和西南部的渾善達克沙漠地區。地表水天然資源總量為7億立方米，人均持項目區內地帶性土壤為栗鈣土和風沙土，耕地有機質含（4）地形概況萬合永鎮海拔較高，屬山區和低山丘陵山區，最低海拔709米，最高海拔1960米，平均海拔1334米。項目區位于山腳下向陽緩坡，海拔920m。3.1.3社會經濟狀況共163個嘎查村。轄區總人口24.76萬人，是一個以蒙古族為主體，漢族居多數，蒙、漢、回、滿、壯、藏、侗、朝鮮、達斡爾、鄂溫克10個民族聚居的地區（2）交通運輸項目區所在萬合永鎮南距赤峰市237公里，西北距錫林306國道的交匯處，交通便利，公路四通八達。近年來克什克騰旗郵電通訊事業發展迅速，全旗已實現了長途傳輸數字化、電話交換程控化和村村通電話。（4）社會經濟2008年全旗地區生產總值實現57.92億元，同比增長16.5%，其中第一產業實現增加值9.38億元，增長8.7%;第二產業實現增加值38.06億元，增長17元，增長35%。社會固定資產投資完成50.28億元，增長33.4%。社會消費品零售總額完成11.84億元，增長24.6%。人均純收入達到4406元，增長16.1%。項目區土地屬克什克騰旗萬合永鎮關東車村，北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司已與克什克騰旗萬合永鎮關東車村民委員會簽訂了荒山承包經營合同，期限為50年，承包期3.3項目建設條件優劣分析3.3.1有利條件（1）地理位置和交通條件優越項目區位于內蒙古與河北省交界，是集通鐵路、內蒙古東西大通道、303和306國道的交匯處，交通便利，區位優勢明顯。目前，項目區通訊、水電配套設施等滿足本項目建設要求，能保證項目的順利實施。本項目區距克什克騰旗世界地質公園僅3公里左右，公園每年接待游客20萬人次以上，優異的區位優勢和特色產品必將吸引部分游客觀光示范基地。在充分發揮其示范輻射功能的同時，可通過游客觀光、采摘提高基地經濟收益。（2）市場定位準，銷售前景樂觀首先，建設國家綠色農業示范基地項目符合農業產業結構戰略調整要求和國家產業政策，利國利民，市場前景十分針對消費者對精品水果的需求正在發生變化這一情況，積極響應國家提出的大力發展生產特性農產品號召，滿足個性化需求，宣傳推廣名貴、高檔、特色的果品，來優化和調整本地區種植結構、促進林果業的健康發展;同時引導當地農民走農業產業化經營之路，促進果農增收致富，以高品質綠色有機果品來滿足國內外高端消費市場的新需求。吉林省農科院研發的金紅蘋果以其特有口感香脆、含糖量高等特點在同類產品中更具競爭優勢。此外，克什克騰旗政府正在項目區附近籌建大型農副產品市場，也為本項目的產品銷售提供了又一便利條件。3.3.2不利因素及解決方案根據本項目建設內容及特點分析，總結本項目不利因素（1）自然風險項目區自然災害頻繁，主要是干旱、霜凍、冰雹、氣溫解決方案：加強災害性天氣的監測，預測，提前采取預防措施，種植時選擇抗逆性較強的品種。（2）項目資金的緊缺，資金投入不足解決方案：北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司經過近年來的發展，積累了一定資金，為本項目的實施打下了良好的基礎，具備了一定的自籌資金能力。此外，本項目涉及農業經濟結構的調整和地方經濟的發展，關系到眾多種植戶及周邊地區農戶經濟收入水平的提高，應積極爭取國家政策扶持資（3）項目周邊區域技術較落后、科技人才短缺解決方案：針對種植技術落后，人才優勢不強的問題，應充分利用依托技術單位的人才、技術優勢，通過示范基地建設，積極開展技術培訓，強化對種植農戶的培訓，提高廣第四章市場分析與銷售方案4.1市場潛力分析“金紅”蘋果,別名“123”,是吉林省農科院以“金冠”(大果型)蘋果作母本和“紅太平”(小果型)蘋果為父本雜交培育而成的中果型蘋果。金紅蘋果按果實體積劃分為中果型類,單株平均重約70g左右,大小較均勻、整齊。長圓錐形,成熟時底色淺黃,面有鮮紅和紫紅色粗條紋,外形美觀。果肉呈黃白色,品質細膩,汁較多,味甜略帶酸,有香味,可溶性固形物含量為13%左右。金紅蘋果具有成熟期較早，生長期短，產量高，盛果期長，品質優、口感香脆、含糖量高、果面紅艷、抗旱力與適由于金紅蘋果還具有耐儲存、易儲藏的特點，果品常溫存放得被譽為綠色“蒙古野果”的金紅蘋果走俏大江南北，深得消費者青睞，與同類果品比更具市場優勢。4.2銷售方案本項目產品的目標市場主要定位為北京市場，供應北京各大中型超市，滿足市民對精品水果的需求。隨著基地生產規模的擴大，在其示范帶動下周邊農戶的種植產品，將會由北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司統購統銷，銷售范圍將會擴大到北京周邊的天津、河北以及香港等地，并逐步開展金紅蘋果的深加工，提高產品的附加值，延伸產業鏈。4.3銷售策略（1）掌握市場信息收集蘋果流通信息，通過市場調查評估和預測市場情況，對果品種植面積、果品產量、質量、包裝形式、包裝規格、貯運能力以及市場需求量、需求價格、同類產品或可替代產品的動態、社會購買能力、消費水平、消費結構、進出口貿易情況、國際市場的變化情況等做到心中有數。（2）提高產品知名度產品知名度是靠產品的質量、良好的信譽和靈活有效的銷售體系等自然形成的，但也離不開積極參與各種產品展示機會和大力的宣傳?？梢岳眯侣劽襟w，在電視臺、報刊雜志上登載產品廣告；必要時可組織新聞發布會，邀請全國知名專家、客商、電視臺等參加，以擴大影響，迎爭取客戶。（3）建立固定銷售渠道與窗口加大引進人才力度，積極培養和鍛煉自己的銷售團隊。積極主動，加大公關力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關系，建立穩定的銷售網絡。4.4市場風險分析項目的市場風險為蘋果果品的市場風險，一是因蘋果需求變化而產生的風險，二是行業競爭所產生的風險。蘋果是我國重要的三大果樹之一，種植面積廣泛，一般品種市場趨于飽和，已供大于求，市場售價偏低。而本項目所選種的金紅蘋果因其結果期早、耐儲存兩大顯著特點，使得本項目產品具有較小的市場風險。項目區周邊乃至赤峰市區域內，目前并無強勁的競爭對手，均是農戶自行種植的小規模、粗放經營的低端種植，企業應抓住機遇逐步擴大種植第四章項目建設方案及實施進度5.1指導思想及原則5.1.1指導思想統籌兼顧，合理布局，在生態建設優先的前提下，努力提高產業素質，以服務城市、改善生態和農民增收為宗旨，以市場為導向，以資源優勢、區位優勢、科技優勢為依托，通過發展思路、發展模式、發展理念的創新，建設集科學種植、休閑農業和示范帶動于一體的金紅蘋果示范基地，促進林業產業健康、快速、協調、持續發展，最大限度地滿足經濟社會發展對林產品和服務日益增長的需求。5.1.2建設原則（1）堅持林業生態建設與林業產業協調發展的原則。林業生態建設是林業產業發展的基礎和前提，產業發展要服從和服務于生態建設的大局，不能以犧牲生態環境為代價；同時，只有林業產業的極大發展，生態建設才能永葆生機和活力，才能實現生態建設與產業發展的良性互動和協調發展，更好地滿足社會對林產品的多種需求。（2）堅持全面規劃，合理布局，提高土地利用率的原則?；亟ㄔO必須充分利用土地資源，進行合理組合，提高土地生產力。建設內容既要有實用性，又必須具有超前性，真正起到示范帶動作用。（3）堅持市場配置資源的原則。林業產業發展要充分發揮市場配置資源的基礎性作用，政府給予必要扶持，鼓勵和引導社會資本向林業產業流動，大力發展非公有制林業產（4）堅持服務于“三農”的原則。林業與“三農”問題密切相關，要充分發揮林業特有的行業優勢，努力增加農民就業機會和提高農民收入，促進農村經濟發展和生態改（1）建設高標準、規范化、優質的金紅蘋果基地，項萬kg，實現年銷售收入504萬元。（2）充分發揮示范帶動作用，為周邊農戶提供新品種，新技術示范，帶動周邊農戶種植金紅蘋果，優化克什克騰旗種植結構和產品結構，實現示范基地周邊農民人均收入有顯著提高，從而促進區域經濟協調發展，為構建和諧社會主義根據項目建設原則及基地建設內容，將基地劃分為產業畝，占基地總面積的93.0%；觀光采摘園50畝，占基地總面5.4建設內容及規模5.4.1科學種植體系建設為了推廣金紅蘋果的科學種植、管護、采摘及病蟲害防治技術，在基地內建示范種植園930畝。（2）灌溉系統項目區為缺水地區，年降雨量約為400mm左右，為保證基地生產用水，根據基地規模的是實際需要，擬打機井3眼并建蓄水池3座。為了節約用水，本工程對苗圃灌溉采用滴灌節水設施，全園采用覆膜保肥節水技術。（3）有機堆肥場為滿足基地有機肥需求量，提高果品質量，本工程擬建有機堆肥場1處。5.4.2倉儲體系建設蘋果的分級是根據果實的大小、色澤、病蟲害及機械損傷等情況，按照國家統一規定的標準進行挑選的。為便于達到產品的標準化，利于產品價格的制定，利于貯存和銷售，本工程擬建果品篩選包裝車間一處，面積300m2，并購置精選設備1套和周轉箱5000個。5.4.3休閑農業體系建設項目區距克什克騰旗世界地質公園僅3公里左右，公園每年接待游客20萬人次以上，優異的區位優勢必將吸引部分游客觀光示范基地。為提高基地經濟收益及擴大示范左右，工程擬建設金紅蘋果采摘園，面積50畝。（2）服務接待設施本工程擬在基地內，增設長椅、洗手池、垃圾桶等必要的服務設施，完善基地的接待服務能力。5.4.4配套設施建設（1）道路系統為了更好的組織生產經營活動，開展觀光休閑農業，本工程擬完善基地道路系統建設，新建園內干道1km，作業小隨著基地建設的深入，需新建管護用房1處，120m2；基地外圍圍欄1000m；病蟲害防治設備3套，以更好地發揮基地（1）園址選擇選擇生態條件良好、遠離污染、高燥、排水良好、背風向陽、土層深厚并富含有機質的平地和緩坡的丘陵地帶。定植時間選擇在4月中下旬，株行距為4×4m，栽植密度（3）栽植方法挖長、寬、深各1m的方坑，先將熟土和生土分堆，挖好定植坑后，將熟土和5kg人糞尿、5kg草木灰、25kg羊糞充分拌勻后填入坑內，苗木離地面30cm左右，用熟土埋住根系，然后將生土填入踩實，澆水后撒10cm厚的細土保墑。（4）追肥與灌水待苗木展葉后，距樹干60cm處選2～3個施肥穴，挖深40cm的穴，每穴施人糞尿5kg，澆水50kg，水滲后填土。（5）秋季基肥秋分后，距樹干60cm左右開深40～60cm的環繞連續或斷續溝，每株樹施農家肥50kg。苗木定植后，第一、二、三年秋季落葉后修剪并纏塑料條，待來年春季清明以后將塑料條解下。（7）整枝修剪根據栽植的品種與密度，確定樹形為小冠疏層形，目標樹的高度為2.5～2.8m，冠幅1.5m，主枝5個，分兩層，主枝基角60°~70°,層間距0.6～0.8m。定干高度為70cm左右，剪口芽留在砧樁一側，其下的分枝留5cm左右，其余剪除。栽后第一次修剪，主要是除萌與疏枝，6～8月間，將距地面20cm內長出的萌蘗及時除去，9月份將過密枝、競爭枝剪除，11月份落葉后，中央干及留下的3個主枝剪到中部飽滿芽處，其余長放不剪。栽后第二年4月初至6月底，將主枝開張成60°~70°,輔養枝拉平。隨后，將枝條上長出的直立枝和斜生枝從基部開始每15～20cm留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的辦法，保護前，進行冬季修剪，即將中央干及三主枝頭剪到中部飽物理防治：采取剪除病蟲枝、清除枯枝落葉、刮除樹干翹裂皮、翻樹盤、地面秸稈覆蓋、科學施肥等措施抑制病蟲害發生。根據害蟲生物學特性，采取糖醋液、樹干纏草繩和黑光燈等方法誘殺害蟲?；瘜W防治：病害輪紋病、炭疽病、早期落葉病的防治，每隔15～20天噴一次50%多菌靈1000～2000倍液或240倍液的波爾多液。蟲害要注意防止金龜子危害嫩芽、嫩葉，采取套袋或樹上噴灑殺蟲劑的方法。秋季特別注意防大青葉蟬的危害，在樹上、附近的間作物上或雜草上等噴施20%，葉蟬散乳油800倍液、20%殺滅菊酯乳油1500倍液、10%吡蟲啉可濕性粉劑2000倍液進行防治。果實充分成熟時段時采收。選擇晴天早晨露水干后進行．采收時要保持果皮無損傷。采后隨即放入樹蔭下或涼棚中充分散熱．然后送果場分級和包裝.選擇條筐、木箱或紙箱等容器，四周鋪墊軟紙、薄包、細草等，裝果不得超過30公斤。輕拿輕放，使得果實在包裝內松而不動、緊而不擠。標明品種等級，分別堆放。5.6項目實施進度5.6.1項目實施計劃基地建設進度本著盡量縮短建設周期，早投產，見效快2010年1月—4月為項目建設前期準備階段，包括可行編制初步設計和施工圖設計。程、設備采購、人員聘用、職工培訓、基地種植等。5.6.2項目實施進度安排項目實施過程的各建設階段在總計劃內可合理交叉進行，科學安排工期，以期提前完工，盡早投入運行。0可研編制及審可研編制及審批初步設計編制及審批施工圖設計土建施工設備采購人員聘用、職工培訓基地種植第六章項目管理及組織運行6.1機構設置與職責6.1.1機構設置項目建設單位為保證項目的順利實施，本著“精簡、高效、務實”的原則設置各職能機構，公司下設辦公室、生產部、財務部、營銷部和技術開發部。下設的部門按公司內部經營管理法則，以及自身的業務特點，各司其職。6.1.2機構職責辦公室：主要負責與各部門的協作與聯系，上情下達及生產部：主要負責生產人員的組織落實、生產調度、物資管理、工程實施計劃和質量的檢查驗收及信息管理等工財務部：主要負責資金的計劃、管理與使用等工作。營銷部：市場調研、產品銷售等工作。技術開發部：依托科研院所，開發新技術，對生產人員開展技術培訓，制定育苗和苗木栽植的技術規程等工作。6.1.3人員設置辦公室：由2人組成，其中辦公室主任1人、工作人員基地配日常管護人員15人，負責日?？醋o。施肥、打藥、修剪等季節性工作雇用當地臨時工完成。6.2經營管理模式項目在內蒙古克什克騰旗林業局的直接領導下，由北京朝陽隆瑞爾貿易有限公司承擔建設，該公司具有獨立的法人資格，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧的經營方式。6.3經營管理措施6.3.1計劃管理基地建設采取區域化布局，集約化經營，規模化生產的形式進行，在實施中要統一計劃安排，分級實施管理。即統一規劃、統一施工、統一技術指導。6.3.2工程管理基地施工嚴格實行先設計、后施工，施工后對規模、質基地建設是一項集經濟、生態和社會效益為一體的新建工程項目?；亟ㄔO資金采用公司自籌和申請政府支持等多種方式籌集，交由基地建設辦公室統一管理?；亟ㄔO辦公室必須確定具有一定業務水平的財會人員管理項目資金，項目辦公室單獨建立項目帳戶。建設資金必須做到合理分配，專款專用，實行“追溯”報帳制，即先驗收后報帳、撥付。6.3.4信息管理基地建設辦公室必須配備必要的信息工具，對基地施工進度、質量、林木生長、資金使用等動態情況進行監測并及時對各類信息進行匯總、上報、分析和反饋?；亟ㄔO檔案全部實行微機管理，建立造林資料（包括造林樹種、種苗規格、造林時間、方式、成效、生長及立地因子等）及資金使用情況檔案。同時，積極開展信息交流，及時進行各類信息收集、整理、分析和發布，總結、推廣并應用先進經驗，保證項目取得最滿意的效果。6.3.5技術管理技術管理工作涉及基地經營活動的全過程。技術管理工作搞得好與壞，直接影響著項目建設的正常開展和效益。在項目建設過程中如何把握造林的苗木質量就是最基本的技術問題，如果采用不合格苗木造林，不但影響生長水平，而且增加了造林后的管理費用；采用過高標準的苗木也會增加造林成本。正確對待和解決像造林用苗這樣的問題，首先就得從技術入手，搞好技術管理?？傊?，只有將先進的科學技術運用于基地建設的實踐，搞好技術管理，才能使該項目建設如期實現確定的目標。6.4技術培訓病蟲害防治、集約經營方面的專家授課、咨詢。同時，也可以組織本企業工程技術人員到果品栽培較為先進的地區進行實地考察學習，提出研究的主攻方面和具體問題。搞好對農戶的社會服務，并在各鄉村開發科技示范建設，充分發揮科技示范點的輻射和帶動作用，加快科技成果的推廣和轉化速度，完善科研—生產—科研的良性循環體系。6.5消防、勞動與衛生、節能①《中華人民共和國消防條例實施細則》；②《建設設計防火規范》GB16-87。（2）消防措施（GBJ287—2001）《中華人民共和國消防法》和《內蒙古消防管理條例》的規定進行。項目區的平面規劃必須嚴格遵守有關建筑物的防火間距、消防通道設置及消防器材配置的有關規定進行規劃設計，除室內設消防給水系統，同時室外也設置消防系統，并設專人負責消防安全管理。所有的建筑材料耐火等級不低于二級。6.5.2安全與衛生②《工業企業設計衛生標準》TJ36-79；③《工業企業噪聲控制規模》GBJ87-85；④《生活飲用水標準》GB5749-85。（2）防護措施①存儲采光、通風、衛生要求均按國家有關規定執行。②做好預防疾病和植物保護宣傳工作，讓廣大農民了解掌握防治和控制疫病的有關知識，逐步培養良好的衛生習③項目區內配備必要的衛生設施如：洗澡、飲水、衛生④定期對職工進行體檢，并配發必要的勞保用品。⑤對項目區內的空地進行必要的綠化?！蛾P于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節能篇的暫行規定》計資（1992）195號文。（2）節約能源措施根據《中華人民共和國節約能源法》及《國家節約技術如節約能源、降低能耗；對現有工廠在建設的同時進行保溫設施改造，以有效減少熱能。通過以上節能措施，可有效地達到節約降耗，提高能源的利用率。第七章環境影響評價本項目屬集約化的農業開發項目，對環境的影響主要表（1）項目建設過程中，建安工程和觀光旅游項目產生的廢棄物以及噪聲會對環境產生一定的影響。（2）施肥不當易使土壤板結，地力衰退；（3）在病蟲害防治過程中，農藥使用不當易造成環境7.2環境保護與治理措施鑒于項目建設可能對環境產生的影響，必須采取相應的（1）進行合理規劃，實行生產區、生活區分離，避免（2）加強宣傳，增強項目區周邊農戶的環保意識；（3）實行測土配方施肥，避免造成不必要的浪費和環（4）在病蟲害防治過程中，以預防為主，加強園區的消毒工作，加強外來種質資源的檢疫工作。生產區實行封閉式管理，嚴禁無關人員進入，控制病蟲害交叉傳染。以生物防治為主，按照病蟲害的生理特性及生物相克的原理，進行病蟲害防止。必須采用藥物防治時，選擇廣譜、低毒的藥物（5）保持生產區域的整潔，嚴格按規范的生產程序進（6）在項目區內設置宣傳牌，加強文明衛生宣傳，及時清運垃圾、清理垃圾箱，對垃圾要做到及時進行處理。7.3環境影響評價項目建設過程中及項目正式運營后的生產經營管理活動中，所產生的環境影響，通過采取以上環保措施，完全可第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算范圍本項目投資估算范圍包括建設期科學種植體系建設、倉基本預備費和鋪底流動資金。8.2投資估算依據（1）國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價）；（2）工程監理費按國家發改委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知（發改價格（3）勘查設計費用按國家計委、建設部關于發布《工程勘查設計收費管理規定》的通知（計價格[2002]10號）計（4）建設單位管理費按財政部關于印發《基本建設財務管理規定》的通知（財建[2002]394號）計取；（5）招投標費按國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知（計價格[2002]1980號）計?。唬?）預備費包括基本預備費和漲價預備費，按以下取費標準計?。夯绢A備費根據本項目的特點，基本預備費按直接工程費用與工程建設其它費用之和的3%計?。粷q價預備費按國家計劃委員會計投字1999(1340)號文規定，本項目漲（7）人工工資與肥料費用根據建設區現行市場價進行8.3投資估算在建設投資中，工程費用為225.8萬元，占建設投資的87.2%；其他費用25.7萬元，占建設投資的9.9%；基本預備費為7.5萬元，占建設投資的2.9%。在工程費用中，科學種植體系建設投資125.0萬元，占用的25.2%；休閑農業體系建設投資6.0萬元，占工程費用（3）投資構成按投資構成劃分，建安工程費197.6萬元，占總投資的萬元，占總投資的21.9%。8.4資金來源與籌措申請中央財政資金80.0萬元，占項目總投資的27.7%，8.4.2地方財政配套資金其中自治區財政配套資金26.0萬元，克什克騰旗財政配套8.4.3企業自籌資金企業自籌資金177.1萬元，占項目總投資的61.3%。8.5財政資金使用和管理8.5.1財政資金（1）財政資金使用范圍本項目資金嚴格按《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》的有關規定管理和使用，申請的財政無償扶持資金重點用于基地建設的科學示范種植體系、倉儲體系建設、配套設施建設、科技推廣培訓費用；其中用于科學示范種植體系費用75.0萬元，用于倉儲體系建設費用12.0萬元，用于配套設施建設19.0萬元，用于科技培訓推廣費及前期項目咨詢費用6.0萬元。其它項目支出和不足部分從項目建設單位自籌資金列支。財政資金使用情況詳見附表1。（2）財政資金管理①本項目農業綜合開發資金實行專人管理，專戶存儲，專賬核算，保證資金?？顚Ｓ?。項目實施單位應按照經批準的初步設計組織實施，施工單位應嚴格按照設計圖紙施工，不得擅自變更建設地點、規模、標準和主要建設內容。②財政無償資金的使用實行縣級報賬制。項目實施單位要嚴格按照規定的程序和手續及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉賬結算，嚴格控制現金支出，嚴禁白條入賬。③本項目應當積極推行項目法人制、招投標制、工程監理制、資金和項目公示制。④要積極搞好項目的竣工驗收工作，主要依據包括國家制定的農業綜合開發方針政策、規章制度及工程建設標準，項目年度實施計劃批復、調整及資金撥借文件以及經批準的項目初步設計。農業綜合開發竣工項目驗收的主要內容包括執行國家農業綜合開發政策的情況，項目建設任務與主要經濟技術指標完成情況，主要工程建設的質量情況，資金到位及資金使用情況，工程運行管理和文檔管理情況等。金紅蘋果示范基地建設項目是北京朝陽隆瑞爾貿易有限公司領導、職工及項目區廣大群眾的共同心愿，現有條件申報爭取2010年度的農業綜合開發林業項目投資，是一次難得的機遇。因此，單位領導已下定決心，積極搞好項目的前期準備工作，并按照國家林業局、國家農業綜合開發辦公室的有關規定，多方籌措配套資金，現已基本落實，從而為項目的建設和實施作好資金保障。9.1經濟效益分析項目建設資金都用于1000畝金紅蘋果示范基地建設上，經濟效益主要是通過蘋果的生產銷售來獲取一定的利潤；因此，本項目為了簡化財務分析與經濟評價，將示范基地作為一個獨立的項目實體分析，緊緊圍繞1000畝金紅蘋果示范種植園建設實施后的投入和產出作項目的財務分析與經濟9.1.1基礎數據（1）項目計算期：為保障可行性研究的可靠性，增加項目的保險系數，綜合考慮到蘋果種植的特點及項目所購（建）機械設備、設施的綜合經濟壽命期，確定項目計算期（2）基準收益率：考慮該項目的特點，根據目前國內經濟水平及銀行貸款利率，按照同行業的基準收益率標準，按照農林項目目前執行的基準收益率標準，本報告基準收益（3）由于本項目為種植（林業類）項目，享受國家免（6）攤銷：工程建設其它費用從經營期第1年（計算期第2年）開始攤銷，攤銷年限為10年，年攤銷額3.3萬元，詳見附表2；（7）每斤蘋果采收成本按0.2元計（采收年9.1.2財務分析（1）銷售收入本項目銷售收入來自于種植園的蘋果銷售。依據對項目銷售收入的分析計算得出，在經營期內該項目銷售收入為表3。本項目總成本費用由生產成本、工資及福利、修理費、折舊與攤銷費、銷售費用和管理費用構成。①生產成本土地租金：按1.3元/畝?年估算，經營期土地租金總計撫育：項目建成后，要想達到預期產量，撫育管護是關鍵。參考項目區實際費用開支，經營期撫育成本仍按照建設期計算，即147.0元/畝?年。經測算，經營期內撫育費用共采收：參考當地實際費用開支，蘋果采伐成本按0.2元/斤計算。在經營期內采收成本共計705.6萬元。綜上所述，生產成本總額為853.9萬元，詳見附表4。②其它成本包括工資及福利、修理費、折舊與攤銷費、銷售費用和管理費用。共計561.0萬元。詳見附表4。經計算，在經營期內總成本費用總計1414.9萬元，年元。詳見附表4。（3）經營損益情況通過計算可知，該項目經營期內利潤總額為1407.5萬萬元。詳見附表3。（4）靜態效益指標經計算，該項目投資利潤率為36.5%，利稅率48.7%，（5）財務效益分析經計算，該項目稅前財務內部收益率為25.6%，財務凈現值481.6萬元，投資回收期為6.6年（含1年建稅后財務內部收益率為22.1%，財務凈現值為332.5萬元，投資回收期為6.7年（含1年建設期）。詳見附表5。從以上分析結果可知，財務凈現值遠遠大于零，財務內部收益率大于社會折現率，說明本項目除能滿足行業最低要求外，還有盈余，且盈利能力較強，財務上可行。9.1.3不確定性分析（1）盈虧平衡分析經計算，本項目盈虧平衡點為28.5%，即項目達到設計生產能力的28.5%時，可達到盈虧平衡；生產能力只有小于28.5%時，項目才產生虧損。由此可見，項目抗風險能力強。（2）敏感性分析主要就建設投資、經營成本和銷售收入等因素分別作了單因素變化對項目財務內部收益率的影響，進行了敏感性分表9—1敏感性分析表不確定性因素建設投資經營成本銷售收入-20%-10%基本方案（稅從表9—1中可以看出，每個因素的變化都不同程度地影響項目的財務內部收益率。其中，銷售收入影響最大。當收銷售收入降低20%時，財務內部收益率僅為13.6%，接近于基準收益率（10%）；建設投資、經營成本對內部收益率的影響相似，建設投資、經營成本增加20%時，財務內部收益率均高于基準收益率。分析表明，本項目具有較高的抗風險能力，但仍要注意加強對外營銷，做好市場推介，隨時監控市場需求量及價格變化，同時，也應加強經營管理，降低9.1.4財務評價結論（1）動態評價指標顯示項目經濟上可行①財務內部收益率（IRR）（稅后）為22.1%，大于基準②凈現值（NVP）（稅后）為332.5萬元，遠遠大于零，（2）不確定性分析表明本項目具有較強的抗風險能力①本項目盈虧平衡點67.9%，也就是說本項目只要達到這是容易達到的指標，風險性很小。②敏感性分析顯示，該項目的風險主要來源于銷售收入，基本建設投資和經營成本相差不大。影響銷售收入的主要因素是銷售量和銷售價格。因此，歸結起來，影響項目的該項目應特別重視加強市場風險的應變能力，嚴密監控市場變化，將市場風險控制在最低水平。（3）綜合評價結論綜上所述，本項目符合國家農發和林業發展戰略，通過計算、分析，項目財務評價各項指標均達到或超過項目評價的基本要求，并具有一定的抗風險能力，財務評價可行，資金運行安全，投資效果良好，是一個經濟效益較好的、能適應市場變化的項目，該項目在財務上是可行的。9.1.5經濟效益評價項目計算期內，項目建設單位可獲得稅后利潤1055.6