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,,,,,,,,,,,返回

,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

1,體系文件,*是否建立與實(shí)施質(zhì)量體系文件,"有，1.ISO9001:2015版證書編號(hào)18623Q005XXR0M，有效期20XX/12/18

2.ISO13485：2016版證書編號(hào)39124M0010XXR1M，有效期20XX/2/1",,,,,,,5,

2,,*是否有建立質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo),HH-QEM-01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)-5.2質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)DCC-WI-005質(zhì)量目標(biāo)管理辦法+目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄,,,,,,,5,

3,,是否有公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo),HH-QEM-01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)-5.2質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo),,,,,,,5,

4,,是否有識(shí)別并策劃關(guān)鍵過程控制流程,HH-QEM-01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供關(guān)鍵過程有：煉膠、成型、噴油、組裝。,,,,,,,5,

5,,是否建立與實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序,HH-QEP-22風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)管理程序,,,,,,,5,

6,,是否對(duì)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇一覽表-匯總表,,,,,,,5,

7,,*是否建立與實(shí)施文件控制程序,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,,,,,5,

8,,*是否有體系文件清單,DCC-FM-10-B0受控文件清單,,,,,,,5,

9,,*是否有質(zhì)量記錄清單及其保存期限,DCC-FM-12-B0質(zhì)量記錄清單,,,,,,,5,

10,內(nèi)部審核,*是否建立與實(shí)施內(nèi)部審核控制程序,HH-QEP-04內(nèi)部審核管理程序,,,,,,,5,

11,,內(nèi)審計(jì)劃是否覆蓋所有體系條款及要求,DCC-FM-01-B0年度審核計(jì)劃表,,,,,,,5,

12,,*內(nèi)審不符合項(xiàng)是否得到有效改善與關(guān)閉,DCC-FM-05-B0不符合項(xiàng)報(bào)告,,,,,,,5,

13,,是否有輸出內(nèi)審報(bào)告,DCC-FM-03-B0內(nèi)審總結(jié)報(bào)告,,,,,,,5,

14,管理評(píng)審,*是否建立與實(shí)施管理評(píng)審控制程序,HH-QEP-03管理評(píng)審管理程序,,,,,,,5,

15,,最近的管理評(píng)審計(jì)劃是否發(fā)放給相關(guān)部門,是,,,,,,,5,

16,,*管理評(píng)審輸入信息是否全面,管理評(píng)審輸入報(bào)告,,,,,,,5,

17,,*管理評(píng)審輸出報(bào)告是否進(jìn)行跟蹤與改善,DCC-FM-07-B0管理評(píng)審報(bào)告,,,,,,,5,

18,持續(xù)改進(jìn),*是否針對(duì)內(nèi)外部審核、質(zhì)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析,HH-QEP-19數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)管理程序、HH-QEP-06糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序,,,,,,,5,

19,,如何收集與處理顧客反饋信息,HH-QEP-19數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)管理程序,,,,,,,5,

20,,*顧客滿意測量結(jié)果是否達(dá)到公司所定目標(biāo),HH-QEP-20顧客滿意度管理程序,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,100,0

,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

21,客戶管理,*是否建立客戶管理文件或檔案,是,,,,,,,5,

22,,是否進(jìn)行客戶分級(jí)管理,是,,,,,,,5,

23,訂單管理,*是否建立訂單管理及評(píng)審相關(guān)流程或文件,HH-QEP-12訂單評(píng)審管理程序,,,,,,,5,

24,,參與訂單評(píng)審的職能部門是否全面,PMC-FM-04-B0合同訂單評(píng)審表,,,,,,,5,

25,,*是否有相應(yīng)的訂單評(píng)審記錄,PMC-FM-04-B0合同訂單評(píng)審表,,,,,,,5,

26,,訂單是否如何控制的,HH-QEP-12訂單評(píng)審管理程序,,,,,,,5,

27,,查閱歷史訂單是否能夠在3分鐘內(nèi)找出,HH-QEP-12訂單評(píng)審管理程序,,,,,,,5,

28,,是否對(duì)訂單進(jìn)行臺(tái)賬管理,ERP,,,,,,,5,

29,,每份訂單是否有一位固定的人員跟進(jìn)完成的,是,,,,,,,5,

30,訂單變更,文件是否規(guī)定訂單變更的管理方法或流程,HH-QEP-12訂單評(píng)審管理程序,,,,,,,5,

31,,*變更訂單是否有相應(yīng)的評(píng)審及其記錄,PMC-FM-04-B0合同訂單評(píng)審表,,,,,,,5,

32,,*訂單變更后是如何通知相關(guān)部門或人員,會(huì)議評(píng)審形式,,,,,,,5,

33,訂單執(zhí)行,訂單是如何轉(zhuǎn)換成內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃,HH-QEP-16生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序,,,,,,,5,

34,,*訂單是否得到有效的實(shí)施或完成,是,,,,,,,5,

35,,訂單無法按期完成時(shí)，是否與客戶溝通,是,,,,,,,5,

36,指標(biāo)考核,是否建立訂單完成率考核指標(biāo),DCC-WI-005質(zhì)量目標(biāo)管理辦法+目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄,,,,,,,5,

37,,當(dāng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，是否有相應(yīng)的糾正措施,是，糾正和預(yù)防措施單DCC-FM-25-A0,,,,,,,5,

38,,糾正措施是否進(jìn)行驗(yàn)證,糾正和預(yù)防措施單DCC-FM-25-A0,,,,,,,5,

39,,訂單的保存期限是否有規(guī)定,長期,,,,,,,5,

40,財(cái)產(chǎn)管理,*公司是否規(guī)定了顧客財(cái)產(chǎn)的管理方案或措施,HH-QEP-25顧客財(cái)產(chǎn)管理程序,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,100,0

,,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,

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供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

41,設(shè)計(jì)策劃,*公司是否建立研發(fā)設(shè)計(jì)程序或流程,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,,,,,,,5,

42,,*文件是否規(guī)定了相關(guān)職能部門及人員的職責(zé),HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,,,,,,,5,

43,,文件是否規(guī)定了設(shè)計(jì)策劃、輸入及轉(zhuǎn)換等8大模塊,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,,,,,,,5,

44,,設(shè)計(jì)任務(wù)是否以項(xiàng)目方式進(jìn)行運(yùn)作,ENG-FM-03-B0新產(chǎn)品制作評(píng)審表,,,,,,,5,

45,,*是否有項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書或項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表,項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表,,,,,,,5,

46,,是否進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析,ENG-FM-20-B0小組可行性承諾,,,,,,,5,

47,設(shè)計(jì)輸入,文件是否明確了輸入文件清單,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,,,,,,,5,

48,,*是否召開設(shè)計(jì)輸入評(píng)審及保存評(píng)審記錄,DFMReport、試產(chǎn)前會(huì)議,,,,,,,5,

49,設(shè)計(jì)輸出,文件是否明確了輸出文件清單,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,,,,,,,5,

50,,*是否召開設(shè)計(jì)輸出評(píng)審及保存評(píng)審記錄,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,,,,,,,5,

51,,*針對(duì)輸出問題點(diǎn)是否進(jìn)行跟蹤其改善效果,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,,,,,,,4,

52,設(shè)計(jì)評(píng)審,*是否針對(duì)每個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審及保存評(píng)審記錄,是,,,,,,,5,

53,,*問題點(diǎn)未得到改善之前，是否進(jìn)行下一步工作,否,,,,,,,5,

54,設(shè)計(jì)驗(yàn)證,*是否建立設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃或方案,是,,,,,,,5,

55,,驗(yàn)證報(bào)告是否有效證明輸出滿足輸入要求,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,,,,,,,5,

56,設(shè)計(jì)確認(rèn),*是否有相應(yīng)的確認(rèn)計(jì)劃或方案（試產(chǎn)方案）,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,,,,,,,5,

57,,*確認(rèn)報(bào)告（試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告）是否以確認(rèn)方案實(shí)施,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,,,,,,,5,

58,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換,*是否輸出DFMEA、PFMEA、SOP、SIP等文件,是,,,,,,,5,

59,設(shè)計(jì)更改,*是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審和保存更改評(píng)審記錄,是,,,,,,,5,

60,,*設(shè)計(jì)更改是否考慮產(chǎn)品的相關(guān)影響,是,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,99,0

,,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,

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供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

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"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

61,計(jì)劃管理,*是否建立計(jì)劃管理程序或控制流程,HH-QEP-16生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序,,,,,,,5,

62,,*在接收訂單前是否進(jìn)行產(chǎn)能評(píng)估,是,,,,,,,5,

63,,*是否有月度計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃,是,,,,,,,5,

64,,如何應(yīng)對(duì)緊急訂單,HH-QEP-16生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序,,,,,,,5,

65,,*是否建立與實(shí)施倉儲(chǔ)管理程序,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運(yùn)，儲(chǔ)存，包裝與防護(hù)管理程序,,,,,,,5,

66,,*倉儲(chǔ)是如何做到先進(jìn)先出原則,WH-WI-0003先進(jìn)先出管理制度,,,,,,,5,

67,,公司是否建立并實(shí)施追溯信息系統(tǒng),產(chǎn)品追蹤流程卡、HH-QEP-17產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,,,,,,,5,

68,,*倉儲(chǔ)區(qū)域是否有規(guī)劃不合格區(qū)域,是,,,,,,,5,

69,,*是否定期（如按月或周）檢討生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率,是,,,,,,,5,

70,,*生產(chǎn)計(jì)劃是如何應(yīng)對(duì)生產(chǎn)淡旺季,機(jī)臺(tái)充足可滿足產(chǎn)能,,,,,,,5,

71,,正常生產(chǎn)周期與緊急訂單生產(chǎn)周期分別是多少,正常15天，緊急7天,,,,,,,5,

72,外發(fā)管理,*是否建立與實(shí)施外發(fā)管理程序或流程,PU-WI-001外包供應(yīng)商管理規(guī)范線割外發(fā),,,,,,,5,

73,,訂單外發(fā)生產(chǎn)是否通知客戶,無外發(fā),,,,,,,5,

74,,*外發(fā)生產(chǎn)異常是如何控制的,不適用,,,,,,,5,

75,生產(chǎn)管理,*是否建立與實(shí)施生產(chǎn)過程控制程序,HH-QEP-37生產(chǎn)過程管理程序,,,,,,,5,

76,,生產(chǎn)現(xiàn)場是否建立計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)看板,是,,,,,,,5,

77,,*生產(chǎn)現(xiàn)場是否有進(jìn)行首件制作及檢驗(yàn)工作,是,,,,,,,5,

78,,*生產(chǎn)設(shè)備是否定期點(diǎn)檢,是,,,,,,,5,

79,,*產(chǎn)線不合格品是如何控制的,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,5,

80,,*關(guān)鍵崗位與特殊崗位是否有培訓(xùn)、上崗證,有培訓(xùn)記錄和上崗證,,,,,,,5,

81,,,,,,,,,,100,0

,,,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,

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供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

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"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

81,工藝管理,*是否建立與實(shí)施工藝流程圖,有工藝流程圖,,,,,,,5,

82,,是否有PE和ME人員進(jìn)行指導(dǎo)生產(chǎn),是,,,,,,,5,

83,,生產(chǎn)過程有哪些特殊過程,本公司生產(chǎn)特殊過程有：成型、噴油,,,,,,,5,

84,,如何確認(rèn)特殊過程（e.g方案及確認(rèn)報(bào)告）,3Q報(bào)告,,,,,,,5,

85,,*SOP是否注明特殊過程、關(guān)鍵過程,是，見SOP,,,,,,,5,

86,,*SOP是否注明質(zhì)量控制要點(diǎn)、工藝參數(shù),是，見SOP,,,,,,,5,

87,,SOP是否以圖文并茂進(jìn)行說明,是，見SOP,,,,,,,5,

88,,SOP是否簽批和在有效期內(nèi),是，見SOP,,,,,,,5,

89,,*SOP的參數(shù)是否與生產(chǎn)實(shí)際保持一致性,是，見SOP,,,,,,,5,

90,,*工裝設(shè)備及治具是否定期點(diǎn)檢,是，有設(shè)備和模治具點(diǎn)檢表,,,,,,,4,

91,設(shè)備管理,*是否有設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃,HR-FM-01-B0年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,,,,,,,5,

92,,*是否建立與實(shí)施設(shè)備管理規(guī)范或程序,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,,,,,,,5,

93,,*計(jì)量設(shè)備是否有年度校準(zhǔn)計(jì)劃,HH-QEP-18

監(jiān)測與測量設(shè)備管理程序、年度校準(zhǔn)檢測儀器清單,,,,,,,5,

94,,年度校準(zhǔn)計(jì)劃是否按期實(shí)施,是，依年度校準(zhǔn)檢測儀器清單計(jì)劃實(shí)施,,,,,,,5,

95,,*設(shè)備標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清晰,是,,,,,,,5,

96,,*計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否清晰,是,,,,,,,5,

97,,計(jì)量校準(zhǔn)出現(xiàn)偏差是如何處理的,HH-QEP-18

監(jiān)測與測量設(shè)備管理程序,,,,,,,5,

98,,計(jì)量設(shè)備是否有內(nèi)部校準(zhǔn)計(jì)劃及內(nèi)校SOP,QCD-WI-0138計(jì)量器具內(nèi)部校驗(yàn)指導(dǎo)書,,,,,,,5,

99,,內(nèi)校人員是否有相應(yīng)的資質(zhì),是,,,,,,,5,

100,,校準(zhǔn)記錄是否有相應(yīng)的檢索,是,,,,,,,5,

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,,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,

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供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

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"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

101,供應(yīng)商開發(fā),*是否建立并實(shí)施供應(yīng)商管理程序,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

102,,*是否建立并實(shí)施供應(yīng)商評(píng)估準(zhǔn)則,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

103,,*是否有供應(yīng)商開發(fā)流程,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

104,,*是否建立合格供應(yīng)商名錄及檔案,PU-FM-02-A1合格供應(yīng)商一覽表,,,,,,,5,

105,供應(yīng)商管理,是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

106,,*是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行月度考核,PU-FM-09-B2供應(yīng)商季度考核匯總表,,,,,,,5,

107,,考核不達(dá)標(biāo)時(shí)是如何處理,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

108,,如何有效激勵(lì)或處罰供應(yīng)商,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

109,,*是否有SQE定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo),HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

110,,*是否定期組織供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)檢討,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,,,,,,,5,

111,,*是否與供應(yīng)商簽訂相關(guān)的合作協(xié)議,是,,,,,,,5,

112,,*是否與供應(yīng)商簽訂職業(yè)道德協(xié)議,是,,,,,,,5,

113,,*是否要求合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,是,,,,,,,5,

114,采購管理,*公司是否建立與實(shí)施采購控制程序,HH-QEP-14采購控制管理程序,,,,,,,5,

115,,原材料價(jià)格是否有明確的確認(rèn)流程,HH-QEP-14采購控制管理程序,,,,,,,5,

116,,是否定期要求供應(yīng)商采取成本優(yōu)化行動(dòng),HH-QEP-14采購控制管理程序,,,,,,,4,

117,,供應(yīng)商所提供的樣板是如何進(jìn)行確認(rèn)的,HH-QEP-14采購控制管理程序,,,,,,,5,

118,,如何有效規(guī)范供應(yīng)商訂單管理,HH-QEP-14采購控制管理程序,,,,,,,5,

119,,供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量異常是如何管理的,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序、HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,5,

120,,如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行批次管理或產(chǎn)品追溯的,HH-QEP-17產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,99,0

,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,,

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供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

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"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

121,質(zhì)量平臺(tái),*是否建立與實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序,HH-QEP-09檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序,,,,,,,5,

122,,*是否有獨(dú)立質(zhì)量管理組織架構(gòu)與職責(zé),HH-QEM-01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)-質(zhì)量組織架構(gòu),,,,,,,5,

123,,*是否建立與實(shí)施質(zhì)量KPI體系指標(biāo),DCC-WI-005質(zhì)量目標(biāo)管理辦法+目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄,,,,,,,5,

124,,是否有QCP控制計(jì)劃，并有效實(shí)施,有QCP,,,,,,,5,

125,,*公司是否通過QMS&EMS&ISO其他體系認(rèn)證,是,,,,,,,5,

126,,質(zhì)量人員是否定期進(jìn)行培訓(xùn)及保存其記錄,是,,,,,,,5,

127,,質(zhì)量信息是如何進(jìn)行反饋與處理,HH-QEP-05信息交流與溝通管理程序,,,,,,,5,

128,IQC過程,*是否建立與實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),QCD-WI-0120原物料進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)QCD-WI-0065抽樣計(jì)劃說明,,,,,,,5,

129,,*是否有建立與實(shí)施品質(zhì)異常處理流程,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,4,

130,,*對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量是如何有效管理,QCD-WI-0120原物料進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)QCD-WI-0065抽樣計(jì)劃說明,,,,,,,5,

131,IPQC&FQC,*是否制定與實(shí)施首件檢驗(yàn)，并保存其記錄,QCD-WI-0035首尾件檢查作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,,,5,

132,,*是否有對(duì)關(guān)鍵工序及特殊過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,是，1.首件報(bào)告2.巡檢報(bào)告,,,,,,,5,

133,,是否有對(duì)特殊過程人員上崗進(jìn)行監(jiān)控,有培訓(xùn)合格發(fā)上崗證,,,,,,,5,

134,,生產(chǎn)過程是否有規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)及區(qū)域,是,,,,,,,5,

135,,制程檢驗(yàn)是否有規(guī)定恰當(dāng)?shù)难矙z頻次,QCD-WI-0091IPQC巡檢作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,,,5,

136,OQC,*是否建立與實(shí)施出貨檢驗(yàn)制度及規(guī)范,QCD-WI-S1064OQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書,,,,,,,5,

137,,如何實(shí)施出貨檢驗(yàn)控制的,QCD-WI-S1064OQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書,,,,,,,5,

138,DQE,產(chǎn)品研發(fā)階段是否有相應(yīng)的質(zhì)量控制計(jì)劃,是,,,,,,,5,

139,,研發(fā)各階段評(píng)審是否有相應(yīng)的評(píng)審要素,是,,,,,,,5,

140,,評(píng)審問題是如何進(jìn)行控制與關(guān)閉的,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,99,0

,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,,

,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

141,追溯管理,*是否建立與實(shí)施標(biāo)識(shí)與可追溯性程序,HH-QEP-17產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,,,,,,,5,

142,,是否建立與實(shí)施MES系統(tǒng),否,,,,,,,0,

143,,*原材料是否有進(jìn)行可視化批次管理,是,,,,,,,5,

144,,*成品是否進(jìn)行批次化管理,是,,,,,,,5,

145,,是否有化學(xué)品管理程序或規(guī)范,HH-EHS-WI-05化學(xué)品管理程序,,,,,,,5,

146,,*原材料是否進(jìn)行RoHS、REACH要求,是,,,,,,,5,

147,,化學(xué)品原材料是否有相應(yīng)的REACH報(bào)告,是,,,,,,,5,

148,,*是否有客供品及其相應(yīng)的管理程序或規(guī)范,無客供品不適用,,,,,,,5,

149,,是否對(duì)客供品進(jìn)行編號(hào)管理或批次管理,無客供品不適用,,,,,,,5,

150,,客供品出現(xiàn)質(zhì)量問題是如何處理的,無客供品不適用,,,,,,,5,

151,防護(hù)管理,*原材料倉是否有進(jìn)行溫濕度管理,WH-WI-0028倉庫溫度控制指引,,,,,,,5,

152,,特殊原材料是否有特殊管理規(guī)范或方案,ENG-WI-0059物料儲(chǔ)存檢驗(yàn)周期控制指引,,,,,,,5,

153,,對(duì)于特殊材料是否有專人管理及監(jiān)控,是,,,,,,,5,

154,,客戶是否對(duì)成品防護(hù)有特殊要求,無,,,,,,,5,

155,,*如何進(jìn)行成品防護(hù)管理,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運(yùn)，儲(chǔ)存，包裝與防護(hù)管理程序,,,,,,,5,

156,,*易燃/易腐壞/有毒等危險(xiǎn)品是否隔離放置,有化學(xué)品倉,,,,,,,5,

157,安全管理,是否有建立與實(shí)施消防演習(xí),是,,,,,,,5,

158,,消防設(shè)施是否能夠滿足消防要求,是,,,,,,,5,

159,,*消防設(shè)施是否有定期點(diǎn)檢,是,,,,,,,5,

160,,是否有相應(yīng)的逃生圖示及應(yīng)急燈指示,是,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,95,0

,,,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,

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供應(yīng)商現(xiàn)場稽核表Supplieron-siteAuditCheckList,,,,,,,,,,,

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"序號(hào)

No.","稽核項(xiàng)目

AuditItem",稽核內(nèi)容AuditContent,"稽核記錄

AuditRecord",評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)ScoreNorm,,,,,,"供應(yīng)商自評(píng)

Supplier-selfAssessment","SQE稽核

SQEAudit"

,,,,5,4,3,2,1,0,,

181,人力資源,*是否建立與實(shí)施人力資源管理程序,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

182,,是否建立與實(shí)施招聘流程,HR-WI-025內(nèi)部招聘工作管理辦法,,,,,,,5,

183,,*是否建立與實(shí)施培訓(xùn)流程,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

184,,*是否針對(duì)特殊崗位人員進(jìn)行資格認(rèn)證,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

185,,是否建立與實(shí)施績效考核評(píng)估制度,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

186,,是否建立與實(shí)施企業(yè)文化管理制度,SMD-WI-001企業(yè)文化管理制度,,,,,,,5,

187,培訓(xùn)管理,*是否建立與實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,HR-FM-21-B0年度培訓(xùn)計(jì)劃表,,,,,,,5,

188,,*是否建立相應(yīng)的培訓(xùn)考核記錄,HR-FM-22-B0培訓(xùn)記錄表,,,,,,,5,

189,,是否建立特殊崗位人員的培訓(xùn)考核機(jī)制,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

190,,*是否有特殊崗位人員的考核記錄,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

191,人員管理,如何激勵(lì)公司骨干員工,HH-QEP-31員工激勵(lì)管理程序,,,,,,,5,

192,,是否讓關(guān)鍵員工簽訂股權(quán)或期權(quán)激勵(lì)協(xié)議,無,,,,,,,0,

193,,是否進(jìn)行員工滿意度調(diào)查,是，HR-FM-13-B0員工滿意度調(diào)查表,,,,,,,5,

194,,是否針對(duì)員工滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與改進(jìn),HR-FM-14-B0員工滿意度調(diào)查匯總分析報(bào)告,,,,,,,5,

195,,是否監(jiān)理人才梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制,是,,,,,,,5,

196,,針對(duì)新員工建立導(dǎo)師輔導(dǎo)機(jī)制,老帶新,,,,,,,5,

197,,是否對(duì)導(dǎo)師進(jìn)行輔導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià),是，HR-FM-13-B0員工滿意度調(diào)查表,,,,,,,5,

198,,是否建立與實(shí)施員工離職流程,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,,,,,5,

199,,是否對(duì)離職人員進(jìn)行調(diào)查,是,,,,,,,5,

200,,是否建立與實(shí)施人員流動(dòng)率考核指標(biāo),是，DCC-WI-005質(zhì)量目標(biāo)管理辦法+目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄,,,,,,,5,

,,,,,,,,,,95,0

,,,,,,,,表單編號(hào)：MSVPC-10-REV.3,,,

,,審核人：,復(fù)核人：,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,返回,

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