學校校服采購管理制度范本學校校服采購管理制度范本「篇一」為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店采購的基本要求：1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。二、物品采購監督要求：1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；2、月結的供貨商選定，采購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：1、倉庫補倉物品的采購流程：該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的采購線。A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；2、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據申購單批示要求內容操作）；3、物品采購回來后，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。以上流程暫時試行，日后操作過程中發現問題會檢討修改！學校校服采購管理制度范本「篇二」采購管理制度及流程是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種采購管理制度及流程，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。采購管理制度及流程居于上層建筑的范圍，體現一定的生產力與生產關系的發展要求，企業采購管理制度及流程的建立不是一蹴而就的．而是一個長期的過程，應由企業管理層所倡導，能被廣大的采購員工所認可，在實際工作中，它往往是集體智慧的結晶。學校校服采購管理制度范本「篇三」建立企業采購管理制度及流程，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系；明確采購人員的業務操作要求，從而有利于加強考核；有利于在采購部門貫徹按勞分配制度，有利于激發職工的責任感與事業心。值得提出的是，采購管理制度及流程作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度及流程應體現以下幾個方面的特點：1、文字化任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。2、可行性任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。3、嚴肅性采購管理制度及流程一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。4、協調性采購管理制度及流程要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。5、相對穩定性采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便于大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。學校校服采購管理制度范本「篇四」一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書，保證食品質量。二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。學校校服采購管理制度范本「篇五」（一）采購和使用高值耗材必須通過湖南省醫藥集中采購網采購高值醫用耗材集中采購中標目錄內的產品。（二）特殊情況，無替代產品的，由使用科室填寫《網外采購高植耗材備案表》交設備科審核，經分管院領導同意后由設備科上報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。（三）非特殊情況，不允許網外采購高值耗材。（四）未經允許自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經濟損失。（五）本制度按湖南省醫藥集中采購辦規定執行。學校校服采購管理制度范本「篇六」第一章總則第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。第五條物資采購工作實施“回避”制度。(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。第二章組織機構及職責第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;(二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。第八條物資采購申請物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。第九條物資采購前期準備和后期工作程序(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;第三章物資采購管理范圍第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目