PTW系統培訓ND2015年1月目錄一、PTW系統概念二、PTW關鍵點三、PTW執行流程四、變更管理五、常見高風險作業講解六、KCP及其執行流程一、PTW系統概念風險和風險矩陣圖什么是PTW系統PTW系統適用性PTW版本4風險識別按作業內容確定風險風險評估確定風險頻率和危害風險應對消除控制隔離風險控制采用相應的措施信息溝通及時獲取和溝通監控風險管控措施落實風險管理流程風險和風險矩陣圖（RAM）一、PTW系統概念思考題：結合風險管理流程回憶編制路書的要點PTW（PermittoWork）簡稱工作許可證系統即針對殼牌員工與負責殼牌加油站工程/維修的承包商，建立PTW系統，管理發生在殼牌加油站的所有類型的工作要求；簡而言之在殼加油站牌的所有類型工作都應得到許可后才能實施；一種管理施工或維修安全風險的方法，目的是保障員工的人身安全！為何使用PTW？工作許可證可幫助工人：識別在工作現場面臨的風險；采取自我保護措施；通過工作許可證的簽發，許可證發行人與許可證持有人公開探討與作業相關的危險及必須采取的控制措施通過工作許可證的簽發，許可證持有可與工程隊交談，確保他們了解所面臨的風險，以及必須采取的控制措施，而非僅僅在填寫表格時勾選方框，即「TalkNotTick（交談而非勾選）」5什么是PTW系統一、PTW系統概念所有在殼牌加油站業務所在地，根據此PTW系統向承包商分配工作的殼牌零售機構雇員所有在殼牌加油站業務所在地進行作業的承包商、分包商、賣方與第三方6適用性－本地法律進行各項作業時，須遵守該國的適用法律若此PTW系統與國家法律相悖，則PTW系統的相關部份不予采納承包商必須依據此PTW系統的要求培訓其雇員、工人及分包商，且需一如既往地遵守系統要求同樣，油站經理必須依據此PTW系統的要求培訓油站員工，包含助理、班長、一線員工適用性－培訓PTW系統適應性一、PTW系統概念目前殼牌PTW4.1系統在合資公司已經批準實施。本次4.1版本主要依據殼牌新版工作許可證系統而進行更新。在原版3.0相比變化如下：

1、確定資產管理人為合資公司網絡發展經理2、增加可作為監督人的崗位，例如HSSE經理3、增加可作為PI的崗位，例如PMC現場工程師、市場部承包商主管4、修改許可證有效期，有5個日歷日調整為7個日歷日5、調整高空作業風險等級，由中風險調整為高風險

7一、PTW系統概念PTW版本二、PTW系統關鍵點PTW系統關鍵點三類風險等級工作三類角色（管理人員）三個表格（管理工具）二、PTW系統關鍵點PTW系統關鍵點三類風險等級工作高風險工作中風險工作低風險工作三類角色（管理人員）

許可證發行人（PI）

許可證持有人（PH）現場代表（油站經理/代表）三個表格（管理工具）工作許可證表格（WCF）

作業危險分析（JHA）許可證PTW風險識別工具二、PTW系統關鍵點高風險等級工作中風險等級工作低風險等級工作10殼牌界定的加油站業務中涉及到9個高風險+12個中風險三類風險等級工作二、PTW系統關鍵點11三類風險等級工作—高風險二、PTW系統關鍵點12三類風險等級工作—中風險二、PTW系統關鍵點13三類風險等級工作—低風險二、PTW系統關鍵點14三個人員

許可證發行人（PI）

許可證持有人（PH）現場代表（油站經理/代表）二、PTW系統關鍵點許可證發行人（PI）的職責（

包含PMC項目經理，

殼牌工程師）每兩年參加一次殼牌零售機構PTW系統培訓，并通過PI資格測試了解獲發行許可證的工作活動每兩年為許可證持有人提供一次培訓及測試在發行許可證前，確認許可證持有人是否已通過資格測試檢討由許可證持有人編制的作業危險分析確認工作相關危險是否已獲確認及評估，以及已確定的控制措施是否足以使工作在安全及有益于環境的情況下執行確認許可證持有人是否已準備好實施所有已確定的控制措施驗證所有必需的輔助文件、作業危險分析及圖紙是否隨附或已在許可證中說明，以及在工作執行過程中，可供現場隨時取閱與許可證持有人一起檢討許可證，并驗證其是否了解準確的工作地點、許可證條件、應急程序、已識別危險以及工作過程中必須采取的控制措施在許可證上詳細注明工作過程中需要采取的任何附加預防措施識別擬定工作與區域內其他活動之間的任何矛盾之處，并通知所有可能受工作影響的人員在許可證持有人簽署接收函后，現場簽署并發行許可證工作一完成即取消許可證，并確認工作區域是否清潔、安全15二、PTW系統關鍵點持有承包商工作許可證持有人資格證的，承包商項目負責人/員工；檢查其工作證或身份證，對應名單進行確認；16SCJV規定低/中/高風險等級工作的施工全過程，許可證持有人必須在現場。誰是許可證持有人？每兩年參加一次殼牌零售機構PTW系統培訓，并通過PH資格測試編制作業危險分析及任何其他所需文件在簽署認收許可證前，與PI充分討論作業為管理風險所必需的控制措施提供支持向工程隊和油站現場代表介紹工作詳情及任何潛在危險與控制措施強制遵守許可證，包括核實工作過程中是否始終做好預防措施，以及工作是否在許可證規定的限制及條件（區域、工作范圍、時間等）范圍內在許可證控制工作的整個過程中，親臨工作現場。若PH在執行工作過程中必須離開工作現場，許可證須取消，所有工作須停止，直至發行新的許可證為止將許可證及附件放于工作現場中易取閱之處，以供所有承包商雇員查閱如果現場情況發生改變，停止工作并尋求許可證發行人PI的建議采取必要措施清潔工作區域，并確認該區域是否安全完成或暫停工作時，將許可證退還予PI17確定作業內容識別中高風險填寫PTW落實關鍵管控措施全程監控說到做到變更管理完工清潔二、PTW系統關鍵點許可證持有人（PH）的職責二、PTW系統關鍵點18每兩年參加一次殼牌零售機構PTW系統培訓，并通過測試油站代表確認手持PTW相關文件的人是否是合格的PH（合資公司定期更新PH名單發給油站）PH需要向油站經理講述工作內容，工作風險，控制措施在所有工作開工前檢查PH手持文件是否符合PTW系統規定油站代表檢查確認工作內容與講述相同、且現場符合安全標準、PH在現場，則簽署相應表格，承包商開始工作。在低中高危險等級工作,在施工過程中，油站代表至少巡查一次，根據工作清單中填寫的工作詳情及控制措施進行檢查，確認承包商實際作業中是否有進行不在清單中的作業和管控措施不完整的行為。若出現上述情況，立即勒令停工，要求承包商進行整改，甚至可以勒令停工。若在巡查過程中發現PH不在現場，立即勒令其停工；反饋承包商的表現給到TM/工程/HSSE作業完成后清理現場，油站代表檢查后簽名確認工作結束保留工作的所需的工作許可證表格/作業危險分析/許可證副本，存放在維修單中。檢查身份確認承包商為合格的PH確認工作內容確認維修內容與報修一致確認風險管控確認文件與PTW系統規定一致，作業風險得到有效管控簽字同意開工確認現場風險管控措施到位后，簽字同意承包商開始工作過程巡查期間至少巡查一次，確保PH在現場、無不安全行為完工確認確認工作完成，簽署完工確認。保存文件保留工作許可證相關表格和維修確認單至維修維護文件夾現場代表（油站經理/代表）的職責二、PTW系統關鍵點19PTW系統共有三個主要表格

工作清單（WCF）

作業危險分析（JHA）許可證工作許可證表格（WCF）所有在油站進行的作業均需要填寫每次承包商到達現場時均須由許可證持有人填寫，填寫完成后，才能以開展工作用于確保所有工作均獲現場代表（油站經理/代表)同意后開展如果存在任何可能影響承包商安全執行工作的情況或者出現工作環境的變化，現場代表（油站經理/代表)應告知承包商有效期：最長為1天20具體的填寫請參看PTW的詳細資料二、PTW系統關鍵點承包商承認工作已完工/暫停以及工地處于安全和滿意的狀態姓名：簽名：時間：日期：油站代表見證工作已完工/暫停姓名：簽名：時間：日期：6.現場代表（運營油站為油站代表,建設油站如果有監理則為監理員,如無監理則是工地安全員）現場代表見證承包商簽名，若現場情況發生任何變化，例如油罐車交付，現場代表同意知會承包商。姓名：簽名：時間：日期：5.承包商執行工作的承包商確認根據上文所列預防措施作業，同時確認已就全部擬開展工作與現場代表進行討論，并同意將任何事故知會現場代表。姓名：簽名：時間：日期：4.用以管理危險的控制／預防措施（如設置護欄、路障、上鎖／掛牌等）3.工作相關危險（如有所列6項請打勾并填寫關鍵控制表:高空墜落、吊裝、觸電、1.5M深以上挖坑、進罐作業、危險區域熱工作業）1.油站地址2.當日擬開展工作（如為格棚髹漆、修復前院缺口等）21所有的部分必須

在現場完成.這個表格的有效期

最多.是1天工作清單的內容需要和工作組溝通—使用TNT工具!油站代表

必須

評估

&認可工作清單的內容工作范圍,例如.工作簡短的描述（使用移動腳手架給雨棚刷漆）作業風險,比如：高空墜落控制措施,比如.使用帶有正確圍擋系統的腳手架，使用安全帶等完成所有的部分日期：執行工作人員：公司：作業／工作指令編號工作許可證表格（WCF）二、PTW系統關鍵點作業危險分析（JHA）高風險及中等風險活動所必需由承包商填寫承包商負責對應作業的員工均應在了解施工內容、對應風險和相應管控措施后簽字填寫JHA的三個步驟為：

1-將工作分為若干作業步驟2-就所有作業步驟，填寫危險評估

3-針對已識別危險確定控制措施（消除、隔離、最大程度降低）在填寫許可證前，許可證發行人PH將會檢討JHA許可證將列出任何附加控制措施22二、PTW系統關鍵點作業危險分析（JHA）二、PTW系統關鍵點二、PTW系統關鍵點屬高風險活動所必需描述擬開展的工作、擬使用的工具以及與工作相關的危險確定適當要求，以消除、隔離或最大程度降低危險承包商的JHA及許可證一并提供，應涵蓋所有風險及確定適當的控制措施許可證僅在特定期間有效（最長為7個連續歷日）在工作開始前，許可證須由許可證持有人接收并獲許可證發行人現場批準24許可證25系統規則－許可證有效性許可證適用于：特定工作范圍、特定場所、特定期間、特定許可證持有人許可證的有效期最長為

7個連續日歷日總許可證涵蓋多個地點的總許可證不獲準許PTW系統文件最少須保存1年遙距許可及自我許可遙距許可及自我許可不獲準許，因為其有悖于PTW系統的主要目標之一，即現場有第二雙眼睛，以用挑剔的眼光檢討擬采取的控制措施二、PTW系統關鍵點三、PTW執行流程PTW執行流程油站工作對應使用程序三、PTW執行流程27檢查身份確認承包商為合格的PH確認工作內容確認維修內容與報修一致確認風險管控確認文件與PTW系統規定一致，作業風險得到有效管控簽字同意開工確認現場風險管控措施到位后，簽字同意承包商開始工作過程巡查期間至少巡查一次，確保PH在現場、無不安全行為完工確認確認工作完成，簽署完工確認保存文件保留工作許可證相關表格和維修確認單至維修維護文件夾確定作業內容識別中高風險填寫PTW落實關鍵管控措施全程監控說到做到完工清潔PTW執行流程28項目工作清單/工作許可證表格（WCF）工作風險分析（JHA）許可證PI現場代表PH高風險工作√√√現場簽署必須由油站經理現場簽署，不得授權全程在現場，并現場簽署中風險工作√√不需要不需要低風險工作√不需要不需要不需要僅油站經理不在現場時，可授權油站工作對應使用程序三、PTW執行流程四、變更管理變更管理如果發生以下任何事件，PH必須中止工作，并在適當的行動過程中重新咨詢PI；由現場代表聯系PH進行溝通，并由風險最高的施工方負責現場安全管控；如果發生事故或隔離失效，許可證應予以取消，所有工作應停止，直到簽發新的許可證指定設備或工具不可用工作類型變動工作中斷流程條件變動（如油罐車卸油或意外漏氣）區域內出現緊急情況天氣狀況變化與另一名PH或承包商開展相沖突的工作30四、變更管理變更管理五、常見高風險作業講解危險區域動火作業高空作業案例分析五、常見高風險作業講解32維修區域熱工作業五、常見高風險作業講解33高空作業作業施工前

PPE施工平臺許可證文件施工中斜撐腳手架有人嚴禁移動周邊隔離剎車施工后斜撐周邊隔離剎車案例分析五、常見高風險作業講解案例1R103瀘州安寧油站前正在修建龍馬大道延長線，關于此次修路影響油站的相關點需向您報備：1油站同側修路需打圍施工，工期約3個月時間，施工面積較大，油站門口路段要挖斷路面重新排下水管道、鋪路面及瀝青；2油站主標識牌、入口、出口指示牌均已在道路施工范圍內，需將此類標識牌移動。規劃的道路邊緣線離油島僅1.5-2m左右，不足一車位；3施工時間約為3個月，油站只有一出口供加油車輛通行，此情況將會極大地影響油站銷量，油站會竭盡全力利用周圍資源保證銷量損失降到最低。

你作為油站管理者該如何來管理？有哪些關注點？對外部利益相關方如何管理？案例2成都琉璃廠中國石化加油站內一名中年男子飛到空中，落地后當場死亡。據調查該油站在油罐區域和加油機改造油氣回收裝置時使用非防爆工具；在作業前沒有對油罐采取防護措施導致人井口及周邊油氣濃度超過極限值引起人井口閃爆；現場還發現有違規使用電焊作業的痕跡。