1/1推進xx績效模式自評報告企業簡介（質監部）第一章領導一、組織的領導（一）高層領導的作用（公司辦）1、精心培育企業核心價值觀，準確把握企業方向，凝聚全體員工、主要供應商和合作伙伴的智慧，為顧客和其它受益者創造價值。。。。。。。。。。。。。。。。2、用核心價值觀發展方向和績效期望統一員工的思想認識，并在主要供應商、合作伙伴中保持一致。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3、搭建科學、合理、高效、協調的運作平臺，為授權、學習創新和快速反應及遵守法律法規創造良好學習環境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（二）組織的治理1、對組織行為的管理者責任的監管公司章程、干部廉潔行為規范、（紀委監察部）廠務公開（工會）、。。。2、財務責任的監管（審計部）審計等。。。。3、確保內部和外部審計的獨立（審計部）外部審計監督等。。。。。4、對股東和受益者利益予以保護（證卷部）(三)組織績效的評審1、建立績效的評審體系，對公司整體績效進行綜合評價，實現持續改進（策劃部）經理辦公會實施《考核辦法》。。。。及時改進不足。。。2、評價高層領導績效，改進領導效率（工會）如職工代表評議上級評價。。。。。。二、社會責任（一）公共責任（安環部）如：環境因素控制及改進情況等（二）道德行為（紀委監察部）要求誠信，可遵可信，不能違背公共道德。對外：實行陽光采購；與供應商簽訂《廉潔自律互保協議》；與施工單位簽訂《工程廉潔合同》。指標：各部門能說明效果的數據。(三)公益支持―――社區的支持（工會）第二章戰略一、戰略制定（策劃部）1、戰略制定決策體系《戰略制定管理辦法》等2、戰略內容3、戰略目標戰略目標和時間表。。。要有產量、等數值如濟鋼6個子戰略及時間表。。。。二、戰略部署（策劃部）（一）戰略規劃的制定與部署1、長期規劃五年計劃的制定方法（流程）。。。實施改進2、短期計劃年度計劃的制定。。。實施改進（二）績效預測1、長短期績效預測2、公司預測績效與競爭對手的比較圖表式第三章顧客與市場一、顧客和市場的了解（銷售公司、技術中心、國貿公司）1、選擇目標顧客，找準市場定位國內國外2、確定顧客要求和期望，滿足顧客要求二、顧客關系與顧客滿意（一）顧客關系的建立（銷售公司、國貿公司）1、顧客管理，培育忠實顧客2、建立便捷的古顧客聯絡渠道，保持與顧客溝通3、把顧客抱怨作為經營起點，加強顧客投訴管理4、適應業務需要和發展方向，不斷改進與顧客的關系（二）顧客滿意的測量（銷售公司）1、《顧客滿意的測量程序》內容；2、進行服務跟蹤，及時獲取可用信息；3、顧客滿意信息的利用；4、顧客滿意信息和標桿企業對比，學習改進。第四章資源一、人力資源（一）工作系統（勞動人事部）1、工作的組織和管理1）建立協調的工作體系，實現整體績效的持續改進；機構職責科學定員合理使用人員。。。。《人力資源管理程序》。。。2）把員工意見/建議作為重要財富收集和利用2、員工績效管理系統可以分級管理進行績效評價3、員工的聘用和晉級采取哪些措施留足員工。。。（二）員工的學習和發展（勞動人事部）1、員工的教育、培訓《職工教育培訓管理辦法》。。。。《人力資源管理程序》2、員工的職業發展職工生涯設計。。。如：定向培養塑造專家。。。。（三）員工的權益與滿意程度（工會）1、工作環境可從職業健康安全角度保證工作環境。。。2、對員工的支持和員工滿意程度關系員工權益；根據員工個性化需求，提供個性化支持；員工滿意度測量，及時改進員工提出的建議等；（四）員工的能力（勞動人事部）說明公司如何確保戰略規劃和發展方向所需的人員的能力：1、對工現有員工能力分析；并同未來員工能力需求比較；2、識別所需的員工，包括特點、技能并滿足實現需求；3、通過提高員工技能、聘用員工、留住員工等滿足要求；二、財務資源（財務部）1、說明公司財務管理體制；2、說明如何確定資金需求，保證資金供給。如何實施資金預算管理、資金的利用和周轉，將資金的實際使用情況與計劃相比較，及時采取必要的措施，適時調整。3、將有關制度引入，如：《財務管理制度》、《會計工作管理制度》、《預算管理制度》等三、基礎設施（設備管理部）1、設備管理體制、機構職責等基礎設施管理2、將《基礎設施管理程序》《設備點檢管理》《設備維護辦法》等引入。四、信息（生產計劃部）1、從信息設施角度說明；2、說明建立和運行信息管理系統，包括：軟件和硬件；五、技術（技術中心）1、技術創新管理體系2、新技術新工藝的引進和應用；3、自有技術的推廣和應用等；以實現戰略目標、滿足顧客要求為中心。六、相關方關系1、供方管理；（供應處、煤炭處、設備管理部）2、戰略合作關系；（銷售公司、國貿公司、供應處、煤炭處）3、技術共享，信息共享；（技術中心）4、為供應商技術開發為顧客創造價值，如濟鋼成立了顧客應用技術實驗室。（銷售公司、技術中心）第五章過程管理一、過程識別（質監部）可以同時識別，但只能說是重新識別，方法包括：通過管理評審等。包括：1、價值創造過程的識別主要生產過程。配料--燒結—煉鐵—煉鋼—軋鋼2、主要業務過程如：設計與開發過程3、關鍵支持過程的管理如：計量管理二、主要生產過程管理1、生產過程要求的確定（生產計劃部）過程要求:如：質量、生產率、成本、周期時間等；2、生產過程的設計（策劃部）生產規劃過程，重點項目特別是新上項目論證；新上設施過程等；《固定資產投資管理辦法》中的相關內容。3、生產過程的實施、控制和管理（生產計劃部）《生產和服務提供管理程序》內容4、生產過程的改進（生產計劃部）生產組織過程的分析和改進等三、主要業務過程管理（一）設計與開發過程（技術中心）產品開發管理體制；《設計與開發程序》（二）采購與供應過程（供應處、煤炭處、國貿公司、設備管理部）采購與供應管理體制；《采購與供應程序》相關制度實施情況（三）生產計劃與協調過程（生產計劃部）生產計劃與協調系統的運作及管理方法；（四）產品監視和測量過程（質監部）管理體制、機構職責等；《產品監視和測量程序》（五）營銷與服務過程（銷售公司）營銷與服務管理體制、機構職責等；相關體系文件規定；四、關鍵支持過程的管理（一）計量管理（計控部）計量體系的管理。。。（二）安全環保管理（安環部）環境管理體系管理，如ISO14001標準的貫徹；職業健康安全管理體系的管理：如GB/T28001標準的貫徹實施。（三）工程項目管理（技術改造部）1、管理體制2、有關文件規定3、如何實施及改進等第六章測量、分析與改進（ISO9001中的一個章節）一、測量與分析（一）績效測量（策劃部）1、準確選擇、收集數據和信息，有效監視日常的運作和整體績效，為公司決策和創新提供支持1）建立整體和過程績效目標包括哪些？日常統計的數據2）如何進行整體和過程績效的測量評價如;月、季、年度對日常統計指標的分析等分析應該分層次，上到公司層、下到各個部門層次等2、充分、有效地利用對比數據和信息分析，持續開展“對標挖潛”活動。。。。。。。。。（二）績效分析（策劃部）1、通過績效分析，支持公司的創新決策；2、確保績效分結果傳達到相關層次。二、信息和知識的管理1、數據和信息獲取（技術中心）1）如何建立科學、高效的信息管理體系；如：網絡管理（組織如何配備獲取、傳遞、分析和發布數據和信息的設施，如何建立和運行信息管理系統，包括軟、硬件系統）2)讓員工、顧客、供應商、合作伙伴，實施方便獲得有關數據和信息；2、組織的知識管理（技術中心）1)知識產權的管理，構建學習型組織2）員工知識的收集（如：知識和專利的管理）；3)顧客、供應商和合作伙伴信息收集和傳遞利用三、改進（從機制到方法）（各部門）1、改進的管理說明：公司改進機制的建立，層層目標計劃；改進活動的監督檢查；改進成果的評價等2、改進方法的應用合理化建議、QC小組、六西格瑪、現場管理等；統計技術應用。可以合起來寫。第七章經營結果原則1、圖表2、和歷史比較（3年，體現持續改進）3、和競爭對手比較（3-4個企業）一、顧客與市場的結果（銷售公司）顧客滿意度，市場占有率，投訴率。。。。。。1、以顧客為中心的結果2、產品和服務結果3、市場結果二、資源結果培訓數量，課時數，晉升人數，高級職稱人數，人員流失率。。。。。。1、人力資源結果（勞動人事部）2、其他資源結果：基礎設施（設備管理部）信息資源、技術資源（技術中心）三、財務結果（財務部）四、過程有效性結果（各部門）五、組織的治理和社