第工作群制度模板8篇

工作群制度模板篇1

(一)衛生管理制度種類

1餐飲業衛生管理組織;2餐廳衛生管理制度;3冷菜間衛生管理制度;4初加工間衛生管理制度;5烹調加工衛生管理制度;6食品初加工衛生管理制度;7食品庫房衛生管理制度;8食品銷售衛生管理制度;9食品采購驗收制度;10衛生除害管理制度;11衛生檢查制度;12從業人員體檢、培訓衛生管理制度;13檔案管理制度;廢棄油脂管理制度。

(二)制訂各種衛生制度的要素

1衛生管理組織構成

①單位負責人;

②衛生管理人員;

③相關部門的經理;

④衛生組織機構至少由3人組成。

2餐廳衛生制度

①餐桌椅整潔，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設施。

②要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。

③不銷售變質、生蟲食品。

④小餐具用后洗凈、消毒、保潔。

⑤服務小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

⑥點心、熟食必須在防塵防蠅玻璃柜內銷售，堅持使用清潔的售貨工具。

⑦服務人員工作時禁止戴戒指，手鏈，涂指甲。

3涼菜間(冷葷間、熟食間)衛生制度

①做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。

②室內做到無蠅，并配有流水洗手、消毒、腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、冷藏等設施。

③刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒，班前紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒。

④使用食品包裝材料符合衛生要求。

⑤工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。

⑥熟食勤作、勤銷，做到當天制作，當天銷售，過夜隔夜食品回鍋加熱銷售，不出售變質食品。

⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜(熟食)間存放。

4初(粗)加工間衛生制度

①有專用加工場地和食品驗收人員，腐敗變質原料不加工使用。

②清洗池做到葷、素分開;上下水通暢，設有能盛裝一個班產垃圾的密封容器。

③加工后食品原料要放入清潔容器內(肉禽、魚類要用不透水容器)，不落地，有保潔、保鮮設施。

④加工肉類、水產品、蔬菜的操作臺要分開使用，并有明顯標志。

⑤工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。

⑥防塵防蠅設施齊全，運轉正常。

5烹調加工衛生制度。

①不選用、不切配、不烹調、不出售腐敗、變質、有毒有害的食品;

②塊狀食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止外熟內生;

③隔夜、隔餐及外購熟食回鍋徹底加熱后供應;

④炒菜、燒煮食品勤翻動;

⑤刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;

⑥制作點心用原料要以銷定量，制作時使用色素、香精等食品添加劑，嚴格執行國家《食品添加劑使用衛生標準》;

⑦工作結束后，調料加蓋，做好工具、容器、灶上灶下、地面墻面的清潔衛生工作。

⑧操作人員應注意個人衛生，穿戴清潔的工作衣帽，不留長發指甲，不蓄長發和胡須，不吸煙，不隨地吐痰等;

⑨具備能盛放一個餐次的密閉垃圾容器，并做到班產班清。

6食品粗加工衛生制度

①所有原輔料投產前必須經過檢驗，不合格的原輔料不得投入生產。

②擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規程和衛生要求進行操作，確保食品不受污染。

③包裝食品使用符合衛生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。

④加工用工具、容器、設備必須經常清洗，保持清潔，直接接觸食品的加工用具、容器必須消毒。

⑤工作人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛生。

⑥加工所防塵、防蠅設施齊全并正常使用。

7食品倉庫衛生管理制度

①食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常;

②食品應分類，分架，隔墻隔地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存;

③建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品;

④食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放;

⑤食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔;

⑥工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。

8食品銷售衛生制度

①銷售定型包裝食品商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容，進貨時向供方索取食品衛生監督機構出具的檢驗報告單，嚴禁購銷產品標志不全或現售現貼商標的食品;

②銷售食品必須無毒無害，禁止出售變質、生蟲、摻假、摻雜、超過保存期和其他不符合食品衛生標準和規定的食品;

③出售直接入口的散裝食品應有防蠅、防塵設施，并正當使用。使用工具售貨及無毒、清潔的的運裝材料，禁止使用廢舊報紙運裝食品。貨款、工具分開存放，所用工具班前應徹底清洗消毒;

④從業人員穿戴清潔的工作衣帽，并做到：不留長指甲、長頭發、長胡須，不戴戒指，不涂指甲油，操作時不吸煙;

⑤吧臺內嚴禁落地存放食品，嚴禁亂堆、亂放食品及其他雜物。

9食品采購、驗收衛生制度

①采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品;

②采購肉類食品必須索取獸醫衛生檢驗合格;

③采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的衛生檢驗合格證或檢驗單;采購進口食品必須有中文標識;

④采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容;

⑤運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

⑥食品采購入庫前應由庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。

10除害衛生制度

①操作間及庫房門應設立高50cm、表面光滑、門框及底部嚴密的防鼠板;

②發現老鼠、蟑螂及其它有害害蟲應即時殺滅;

③發現鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質材料進行封堵。

11衛生檢查制度

①衛生管理人員應每天進行衛生檢查;

②各部門每周進行一次衛生檢查;

③單位負責人每月組織一次衛生檢查;

④各類檢查應有檢查記錄;

⑤發現嚴重問題應有改進及獎懲記錄;

⑥檢查食品加工、儲存、銷售、陳列的各種防護設施、設備及運輸食品的工具，冷藏、冷凍設施，損壞應維修并有記錄,確保正常運轉和使用。

12從業人員體檢、培訓制度

①從業人員上崗前必須到衛生行政部門確定的體檢單位進行體檢和培訓;

②發現五病患者及時調離;

③未取得體檢、培訓合格證明不得上崗;

④從業人員體檢、培訓合格證明應隨身攜帶，以備檢查。

13餐飲業衛生管理檔案制度

①有專人負責、專人保管;

②檔案應每年進行一次整理;

③檔案內容：衛生申請基礎資料、衛生機構、各項制度、各種記錄、個人健康、衛生知識培訓、索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。

14食品添加劑使用與管理制度

①食品添加劑必須使用國家批準的品種和在允許范圍內使用。

②采購食品添加劑要有記錄并存檔。

③食品添加劑要專人負責保管，并負責告訴烹調廚師適用范圍和使用量。

④盛放食品添加劑要有專用容器和明顯標志。

⑤不得在食品中亂加添加劑。

⑥實行食品添加劑使用責任追究制。

15面食制作衛生管理制度

①.米面及其他雜糧必須有衛生檢驗合格證明。

②.用發酵劑、食用堿等添加劑必須有索證。

③.面食間清洗水池葷、素分開，并有明顯標志。

④.面食間案板必須葷、素分開使用，并有標志。

⑤.必須有盛放肉(餡)等專用冰箱。

⑥.室內做到放蠅、防塵、防鼠。

⑦.加工人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛生，不準戴戒指、手鏈、涂指甲等。

⑧.有室內衛生定時清掃制度。

16裱花制作衛生管理制度

①.進入裱花間必須更衣、洗手消毒。

②.裱花用食品添加劑必須是允許使用的品種，并在允許使用量范圍內使用，不能亂加。

③.要定時進行空氣消毒，保持室內清潔狀態。

④.專用裱花工具要定時清潔消毒，防止污染。

⑤.加工人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，定時洗手消毒，保持個人衛生。不允許戴手飾及染指甲等。

⑥.放蠅、防塵、防鼠等衛生設施要齊備。

⑦.要定時整理室內衛生。

17配餐間衛生管理制度(學校食堂)

①.設立更衣、洗手消毒專用間。

②.設立與售餐數量相適應的盛放待售食品的臺(架)。

③.盛放食品的容器要專用，并有標志。

④.銷售熟食要用專用器具，嚴禁用手抓。

⑤.不售變質、變味食品。

⑥.售飯菜窗口要能夠開合，嚴禁開放式。

⑦.要設與配餐間相適應的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。

⑧.售飯人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。

18燒烤制作衛生管理制度

①.場所必須按宰殺→粗加工→腌制→燒烤鹵肉間→晾涼分設場所(間)。

②.所用畜禽肉類必須經過獸醫檢疫合格方可使用。

③.燒烤鹵制肉類食品嚴禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑要經衛生監督機構允許方可使用。

④.制作間必須設洗手消毒水池及設施。

⑤.切配燒烤鹵制熟食品間要設紫外線消毒燈，定時對案板及空間進行消毒處理。

⑥.切配燒烤鹵制熟食品要專人負責，專用工具，防止生熟交叉污染。

⑦.放蠅、防塵、防鼠、防腐衛生設施要完備。

⑧.從業人員必須穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生。

19餐具用具洗消毒衛生制度

①.專人負責。

②.洗消間大小必須與經營規模相適應。

③.設有洗、刷、沖三個水池，并有標志。

④.熱力消毒設施要充足，餐具做到每餐一消毒。

⑤.有密閉的餐具保潔柜，數量要充足。

⑥.不適宜熱力高溫消毒的茶餐具，藥物消毒要有固定場所(間)，要按消毒藥物有效濃度配比，按時消毒、沖洗、保潔。

20原料采購索證制度

①.餐飲用食品采購必須索證。

②.需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、蕈類、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。

③.要索取的證件包括：有效衛生許可證和產品衛生檢驗報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。

④.要建立食品索證登記檔案，以備查。

⑤.索證要有專人負責管理。

21廢棄食用油脂管理制度

①.廢棄油脂必須按國家《食品生產經營單位廢棄食用油脂管理的規定》進行管理。

②.廢棄油脂應設專人負責管理。

③.廢棄油脂應有專門標有“廢棄油脂”字樣的密閉容器存放，集中處理。

④.廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。

⑤.處理廢棄油脂要建立檔案，詳細記錄銷售時間、種類、數量、收購單位、用途、聯系人姓名、電話、地址、收貨人簽字等，并長期保存。

⑥.不得隨便處理廢棄食用油脂。

工作群制度模板篇2

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

8、及時核算和上繳各種稅金。

9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。

10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。

3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

4、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;

5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;

6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

11、負責裝訂、管理會計檔案;

12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

15、每月末及時督促各項目部報帳;

16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳;

17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款;

18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;

19、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;

21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;

22、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議;

23、完成領導布置的其他工作。

財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

一、票據

1、票據的種類：

(1)外部取得的原始發票;

(2)公司自制的差旅費報銷單;

(3)公司自制的支出證明單。

2、票據的報銷要求：

(1)外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

附則

本規定由總經理辦公會負責解釋。

本規定自發布之日起生效。

工作群制度模板篇3

一、衛生管理組織構成：

組長：鄒靜組員：馮忠茹向彩霞

二、從業人員健康檢查、衛生知識培訓及個人衛生制度(具體負責：鄒靜)

(一)從業人員健康管理

1、新上崗的服務員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經考核后才能上崗。

2、服務員必須每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。

(二)個人衛生管理

1、從業人員應保持良好的個人衛生，進行衛生操作時應穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。

2、從業人員應有兩套以上工作服。工作服應定期清洗，保持清潔。

三、公共用品用具清洗、消毒、保潔制度(具體負責：馮忠茹)

1、供顧客使用的公共用品用具應嚴格做到一客一換一消毒。禁止重復使用一次性用品用具;

2、清洗消毒應按規程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應在有效期內，消毒設備(消毒柜)應運轉正常;

3、清洗的飲具、盆桶的設施應分開，清潔工具應專用，防止交叉傳染;

4、清洗消毒后的各類用品用具應達到有關衛生標準的規定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應當表面光潔，無油漬、無水漬、無異味，符合《食(飲)具消毒衛生標準》規定;

5、潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物;

6、清洗消毒間應有明顯標志，環境整潔，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放;

7、賓館的環境衛生、個人衛生，由單位負責人督導。

8、各種飲具、用具要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛生，呈現本色。

9、上崗工作時必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。

10、直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品;

四、衛生檢查獎懲考核管理制度(具體負責：向彩霞)

1、自查由專職的衛生管理人員組織計劃，每月不少于一次，定期對本賓館從業

人員開展衛生考核工作。

2、檢查內容主要是服務過程中的衛生狀況，是否按操作規程操作，并做好記錄。

3、有下列情況之一的，對相應責任人第一次給予警告，第二次以后每次罰款20元并通報批評：

1)健康檢查合格證明過期，進行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的;

2)客用飲具表面不光潔、有油漬、水漬和異味;

3)供顧客使用的一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品;

4)衛生間有積水、積糞、有異味;

5)防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未及時報告的;

6)地面有果皮、痰跡和垃圾的;

7)發現健康危害事故與傳染病未及時報告的。

五、環境衛生清掃保潔及通風系統清掃管理制度(具體負責：鄒靜)

1、室外公共區域應隨時保持干凈整潔。

2、室內公共區域地面、墻面、門窗、桌椅、臺面、鏡面等應保持清潔、無異味。

3、廢棄物應每天清除一次，廢棄物收集容器應及時清洗，必要時進行消毒。

4、定期進行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應符合衛生要求。

5、委托具有相應資質的衛生技術服務機構對室內空氣、用品用具等定期進行檢測。

工作群制度模板篇4

為加強和健全學生會組織的自身建設，提高學生會成員的工作積極性，加強對部長、委員的考核與監督，學生會制定并實施日常工作制度。本制度即日開始實行。

一、工作管理制度

1.各部門應認真貫徹和執行院團委布置的各項工作，主席團將根據工作的具體執行情況予以考核;

2.各項工作活動應按時到場，無故不得遲到早退。如需請假參照請假制度;

3.手機的正常開機時間應當為6：00-00：30，其間午休時不得關機，可能的條件下可保持全天開機;手機應隨身攜帶，并保證暢通狀態，見到來電或短信時起，應當立即接通或回復，多條重復短信，回復一次即可;如遇上課，不便接電話，應當在三分鐘之內短信告知，如無故不接電話，或短信通知十分鐘內未回復(特殊情況除外)兩次按會議遲到一次處理;

4.各項活動中各部門要全力配合，工作中要各負其責，各盡其力，相互幫助，不得推脫責任。各部門在平時工作中注意與其他部門溝通交流。

5.工作安排不得推脫，如有困難自行解決，若超出能力范圍不能按時完成或解決，及早上報主席團。

二、會議管理制度

1.學生會會議分主席團會議、部長例會、部門工作會議;

2.例會無特殊情況定時召開，如有特殊情況由辦公室另行通知;

3.開會時應帶好筆記本和筆，提前10分鐘到場，務必對通訊工具采取靜音或關機措施，不得在會議期間竊竊私語或大聲喧嘩，不得隨意進出會場，保持會場秩序;

4.遲到問題：遲到記錄由辦公室記錄，第一次遲到大會批評，第二次遲到大會自我檢討，書面檢討由辦公室備案，第三次遲到撤銷部長職位，并給予該部門嚴重警告。如有特殊情況，由主席團酌情考慮;

5.各類會議開始前進行點名，并由辦公室作好記錄。(會場記錄由辦公室負責記錄，并由辦公室負責存檔);

6.凡不能準時參加會議的學生會干部，須在會議前以書面形式向分管主席或秘書長請假，簽字生效，如有緊急情況，先口頭請假，事后補假;無故缺席兩次以上者撤銷部長職位，并給予該部門嚴重警告，由辦公室備份;

7.在布置各項工作后，如有不同意見可以在會議上及時提出或會后向主席團提出不同看法，由辦公室做好相應記錄;

8.各類會議必須衣著得體，不得隨意;

9.工作期間，特別是會議期間，禁止玩手機，除非緊急事件，不得在會議期間接電話;

三、值班管理制度

1.值班人員：學生會成員(由辦公室負責具體安排);

2.值班時間：早上：8：00至12：00;下午：(冬季)2:00至6：00;(夏季)2:30到6:30;晚上：7：00至9：00;

3.當天值班人員必須按時到位，不得無故缺席，不得遲到、早退，有事須提前一天向所在部門的部長請假，由部長安排其他成員(若是其他人也有事，則需提前一天向辦公室請假);

4.值班人員應做好值班記錄，并負責保管好辦公室的所有公共財務，如有其他部門借用辦公室的財務，必須作好記錄(借用部門、借用人、借用時間、歸還時間);若有損害應做好相關記錄;

5.值班人員對來訪的同學要熱情周到，耐心聽取同學的心聲;值班人員對能解決的問題必須及時作出答復，對不能作出答復的問題要詳細記錄，以便向有關部門反映;

6.值班人員每天必須做好辦公室的值日工作;

7.值班人員嚴禁在辦公室吸煙、喝酒、打牌、嬉戲打鬧等，盡量保持辦公室安靜;

8.值班人員離開時，必須關窗并拉好窗簾、關燈、鎖門;

9.辦公室成員擔任監督員，對值班情況進行監督并做好相應的記錄;

四、請假管理制度

1.請假須由秘書長或分管主席批準簽字方為有效;原則上請假不得超過五次，否則取消評優資格;假條必須親自書寫，交秘書長或主席團簽字批準后在學生會例會、值班、活動之前一份交至辦公室存底，一份交于活動組織人員;

2.未履行請假手續或沒有特殊情況缺席而請假的，均做無故缺席一次處理;

3.例會、值班及活動的缺席次數作為學生會工作考核標準之一，(本制度請各部門嚴格自律，遵照執行);無故缺席三次以上者將撤銷部長職務;

五、財務管理制度

1.學生會財務管理由學生會辦公室總體負責;

2.各部門開展活動需經費時，應提前(至少一周)列出詳細預算開支提交主席團審查，審查通過之后方能購買活動所需物品;

3.報銷或報賬應使用有效發票(收據)，所有發票(收據)背面應注明用途，并由經手人簽字，注名日期(拿到報銷前，均先讓主席團簽字，方為有效);

4.用款部門應在指定時間內向秘書長上報活動各項開支明細;

5.沒有按流程辦事的部門或個人所購買的物品費用，若無發票或單據一律不予報銷;在涉及資金較大或關系重大時，應及時與團委老師聯系提供真實信息;

六、檔案管理制度

1.學生會的檔案管理工作由辦公室負責;

2.部門工作檔案由各部門自行保管，各部門應指定專門人員管理本部門檔案，定期進行整理，各部門的檔案需一式兩份，一份交辦公室存檔，一份本部門自行存檔;

3.學生會檔案歸屬學生會所有，未經許可不得外借，內部人員借用，應以書面形式提出申請，經主席團批準后方可借用，辦公室作好登記工作;檔案統一紙張規格為a4，一般以打印為主，若書寫則應使用黑色鋼筆或水筆。

工作群制度模板篇5

第一章資金審批制度

1、總則

(1)所有款項的支付，須經公司主管領導批準如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

(2)財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

(3)財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準;

(4)開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

(5)往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準;

(6)非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

(7)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證如遇特殊情況須經公司主管領導批準

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準支付。

3、行政費用支出管理制度

(1)公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支;

(2)涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準

4、公司差旅費開支制度

(1)公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

(2)公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具;

(3)公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

①房租標準:

a、部門經理以上職員，房租標準為120元/日;

b、一般職員，房租標準為100元/日。

②伙食補貼，市內交通補貼標準

伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

(4)實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

5、車輛維修費及汽油費管理制度

(1)公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算;

(2)車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建帳予以核銷使用;

(3)公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度

(1)公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

(2)辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購，使用情況;

(3)辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;

(4)辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊，登記，定期通報;

(5)公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排;

(6)有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

7、行政費用報銷制度

(1)公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資，獎金，津貼，差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

(2)公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;

(3)應酬，禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施;

(4)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;

(5)支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;

(6)銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告.如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;

(7)其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標，保證，承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作

(1)參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

(2)負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、工程中間結算程序

(1)施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;

(2)財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

6、工程決算程序

(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;

(2)財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準;

(3)大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

第三章財產管理制度

1、公司財產的范圍

(1)公司財產包括固定資產和低值易耗品;

(2)凡公司購入或自制的機器設備，動力設備，運輸設備，工具儀器，管理用具，房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

(3)凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

(1)公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

(2)公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理;

(3)辦室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。

3、財產的購置與調撥

(1)辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購;

(2)財產購回后，應填寫財產收入驗收單.財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單，財物發票及采購計劃辦理報銷手續.財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

(3)各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準;

(4)固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯.一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;

(5)財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案;

4、財產的清查、盤點

(1)公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

(2)各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

(3)財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因.對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;

(4)凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;

(5)凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

第四章收入、成本費用管理

1、公司建立并完善營業收入的管理規定，確保收入循環中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發票等各環節的內部控制，以加強對業務活動的財務監督。

2、營業收入是指公司在營業期間收取的各種經營項目的主營收入和其他業務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時，確認營業收入的實現。

3、公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務年度權益確認。

4、成本費用的核算堅持權責發生制的原則，當期發生的成本費用，無論其款項是否支付，都應計入當期的成本費用;雖在本期支付的成本費用，但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬，調節利潤。

5、嚴格控制成本費用的開支范圍和標準，嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程按照費用報銷暫行規定執行。

6、公司合理運用財務杠桿，降低財務費用等資本成本。

第五章財務信息管理

1、公司依據《企業財務報告條例》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《合并會計報表暫行規定》以及財政部頒布的其他有關制度，編制財務報表。

2、公司的財務報表屬于公司的財務機密，未經董事會批準的財務報表一律不得外流。

3、已經審核過的報表如需外送，需經財務負責人并報總經理批準。月報在次月的十日內送各股東，季報在每一季度結束后的二十日內送各股東，年報在每一會計年度結束后的三十日內送各股東。

4、公司依照《會計電算化管理制度》實行財務電子信息系統，實現授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化，保證內控制度的有效性，相關人員在使用財務電子信息系統過程中，嚴格遵循內部控制規范和技術規范，保證系統的正常運行。

5、公司財務部依照《會計檔案管理辦法》妥善保管各種財務會計文本(電子)資料。

6、財務部按照規定作好財務工作交接工作，財務人員工作調動或者因故離職必須將本人所經管的財務工作全部交給接替人員，沒有辦清交接手續不得調動或者離職。

第六章附則

1、本規定由股東會負責修改和補充。

2、本規定由股東會授權公司財務部負責解釋。

3、股東會委托公司財務部依據本規定擬定若干具體實施細則和具體辦法，由公司總經理審批通過后，頒發施行。

4、本規定自頒布之日起開始執行。

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一、總則

1.為了規范員工就餐管理，切實保證員工餐的食品安全及菜品質量，保證公司的正常運行，特設立此制度。

2.員工餐廳由人力資源部監督，物業公司具體實施管理，雙方簽訂正式委托管理合同，明確相關管理及監督職責;

3.就餐人員范圍為：公司所有正式員工及臨時員工(不包括勞務工)。

4.食品安全關乎每一位員工的身體健康、企業的正常運營，必須予以高度重視。

二、服務要求

1.餐廳管理必須嚴格遵守國家法規，遵守衛生防疫、工商、稅務等有關部門以及公司制定的規章制度，嚴格履行服務合同。

2.餐廳以服務公司廣大員工為宗旨，根據公司與員工的需求做好餐飲服務工作。

3.餐廳要建立、健全各項規章制度，科學管理，規范服務，為員工提供衛生、安全的就餐環境;公司人力資源部負責檢查、規范其內部管理規定。

4.餐廳要保證食品質量，人力資源部對食用油、肉類制品等原材料不定期檢查、抽查，餐廳應努力增加飯菜品種，不斷調整飯菜口味，文明服務。

5.餐廳要設立意見薄，有義務、有責任誠懇接受并及時解決員工有關飯菜質量、服務態度、衛生等問題的意見、建議和投訴。

6.餐廳工作人員須到正規醫院進行健康檢查，均具有健康證和上崗證，無證者均不得在餐廳工作。

7.餐廳工作人員需樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。

三、衛生要求

1.餐廳必須嚴格執行《食品衛生法》，遵守公司制定的有關規章制度，接受衛生防疫、工商、稅務等有關管理部門及公司、廣大員工的指導、監督、檢查與處罰;

2.餐廳必須接受衛生防疫等主管部門進行食品衛生安全工作檢查;對檢查中發現問題，應及時采取措施整改，并提交整改方案;如因餐廳衛生問題受到處罰，由物業公司承擔，同時公司將酌情進行加倍罰款處理;

四、餐飲用具、設備的使用

1.各類餐飲用具、設備物業公司應指定專人保管，制訂完善的使用條例;

2.物業公司應定期對餐飲用具、設備進行維護保養、消毒處理，以確保設備的使用正常和清潔衛生;做好設備清潔消毒工作，不得加工衛生狀況不確定的物品;

3.餐廳餐飲用具、設備在使用中要采取安全措施，防范事故發生，保證使用安全;

4.所有就餐人員應愛護公物;餐廳的一切設備、餐具均有登記，對放置在公共場所內的任何物件，不得隨便搬動或挪作它用;就餐人員不準把餐具拿出餐廳或帶回辦公室占為已有;對無故損壞各類設備、餐具者，一經發現，照價賠償。

5.餐廳工作人員須做好安全工作，使用炊事設備或用具嚴格遵守操作規程，防止事故發生;易燃易爆產品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生;

五、原料采購索證登記要求

餐廳的原料采購是保證食品衛生安全的重要環節。為了保證公司員工食品衛生安全，按照《食品衛生法》的規定，特制定原料采購索證制度：

1.采購人員采購原材料時，為保證公司員工的食品衛生安全，必須定點采購食品，并于定點采購處簽訂協議。

2.不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

3.不采購無衛生許可證的`食品生產經營者供應的禽、肉、米、面、油、調料等食品及原材料。

4.食品采購回來，要有二人以上的人驗收，并有驗收記載。

5.凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，餐廳不得加工、使用。

6.采購禽肉類食品，必須向食品經營者索取營業執照、衛生許可證和食品檢驗合格證復印件備案，以備查閱;

六、從業人員健康檢查制度

餐廳從業人員的健康，直接影響員工的健康。為此，特制定餐廳從業人員的健康檢查制度。

1.餐廳從業人員必須政治思想好，心理素質好，有健康的身體，責任心強。

2.餐廳從業人員必須具有有效健康證明持證上崗，餐廳從業人員每年到法定機構體檢一次，體檢符合要求，由疾控中心發給健康證，方可從事餐廳工作。

3.餐廳從業人員一旦患上傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性成滲性皮膚病等)不得從事伙餐廳食品加工和銷售工作。

4.從業人員個人衛生應做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服，保持良好的個人衛生習慣。

5.從業人員不能穿拖鞋上崗，不能戴首飾上崗。

6.每天早上上崗前由餐廳負責人對從業人員進行認真檢查，凡是個人衛生不符合要求的，不得上崗。

七、食品試嘗留樣管理制度

食品試嘗留樣，是預防員工食品中毒的有效措施，是檢驗是否是食物中毒的重要依據。為確保員工食品衛生安全，特制定食品留樣試嘗制度。

1.每餐堅持飯菜留樣，并在留樣容器盒上標明菜名、日期、時間等。

2.飯菜留樣應留足數量(不少于50克)，儲存于專用冰箱，溫度保持在2-8攝氏度左右。

3.飯菜留樣必須堅持48小時。

4.食堂分管領導不定期進行抽查并按食堂當天菜譜記載情況，逐一對照檢查，若發現食堂沒有堅持飯菜試嘗留樣，應按公司安全責任目標管理和食堂衛生責任追究制度，追究相關人員責任;

八、用餐標準及把控

1.員工餐成本控制標準為每人每天6元，具體分為早餐1元，午餐3元，晚飯2元。由廚師長根據標準制定相應菜單。

2.因為不同部門、分公司工作性質、時間情況各不相同，故具體用餐標準如下：

2.1.公司固定住宿人員提供每天三餐。

2.2.物業公司安保人員及會所晚班人員正常工作日提供每天兩餐。

2.3.幫廚人員正常工作日提供每日三餐。

2.4.其他人員正常工作日提供每天一餐。

2.5.餐別確認，由人力資源部確認通知。

3.正常就餐標準外因公加班需要員工餐時，本人提報申請，報部門經理簽字，交由物業公司管理員，若因事情緊急，需要先就餐人員，由相關部門派員與廚房聯系，先由廚房登記就餐，餐后由聯系人補報相應申請，不補手續者餐費由個人承擔。

4.因公外來就餐人員，由相應聯系部門派員提報申請，由部門經理簽字，交由物業管理員，需先就餐人員，由聯系部門派員與廚房聯系，先由廚房登記就餐，后補辦手續，不補手續者餐費由個人或聯系部門承擔。因私就餐餐費由個人承擔。

5.由物業公司制作員工就餐卡，每月三十日前根據人力資源部提供的名單將下月就餐卡發到員工手中。每次領餐前由廚師或相應工作人員在相應就餐時段的表格中作標記

6.員工就餐卡每人一張，不可外借，一旦發現，借卡者與被借者各罰款二十元。

7.各部門相關外部人員就餐，由各部門提報由部門經理簽字的申請，明確時間、人數、提前一天交由物業相關管理人員，并發放外部人員就餐專用卡。

8.就餐卡一旦遺失，需提交相應費用補辦。并由個人按3元/天的標準承擔餐卡丟失日期前的餐費

9.外來人員用餐使用專用餐具，專門消毒。

10.內部員工健康證由人力資源部審核把關。

11.每月3號前(節假日順延)以部門為單位將上月的員工就餐卡收回交到物業公司，不交者按每天3元，每月30天的標準由個人承擔費用。

工作群制度模板篇7

一)總則

1、酒店場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，定期消毒。窗臺式空調器濾網或風扇清潔無積塵。

2、臥具要一客一換、長住客每周一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。

3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和